A Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(I.22.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Hangács Község Önkormányzatának előirányzat-módosítása:

Bevételeket érintő változások:

1.068.320.-Ft-tal emelkedett az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

179.286.-Ft-tal csökkent a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a 886.420.-Ft-tal a gyermekétkeztetési feladatok támogatása a gyermeklétszám változása, valamint a Nyomári Általános Iskola megszűnése miatt.

247.680.-Ft-tal emelkedett a kulturális feladatok támogatása

5.063.220.-Ft-tal emelkedett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, valamint a szociális célú tűzifatámogatás miatt.

az egyéb működési célú támogatások bevétele 10.201.341.-Ft-tal csökkent – az alacsonyabb közfoglalkoztatás miatt.

14.835.413.-Ft-tal emelkedett a felhalmozási célú bevétel a Magyar Falu Programban kapott támogatás miatt- a Művelődési Ház felújítására

468.448.-Ft-tal emelkedett a szolgáltatások ellenértéke

9.492.037.-Ft-tal emelkedett az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

Kiadásokat érintő változások:

802.070.-Ft.-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata

621.083.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata

2.661.920.-Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásai – a szociális célú tűzifa támogatás miatt.

2.401.300.-Ft-tal emelkedett a működési célú kiadás, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás ÉRV-nek történő átadása miatt.

127.635.-Ft-tal csökkent a beruházások előirányzata.

15.153.473.-Ft-tal emelkedett a felújítások előirányzata a Művelődési Ház felújítása miatt.

Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 19.908.071.-Ft-tal emelkedett az Önkormányzatnál.

A Hangácsi Óvoda előirányzat-módosítása:

860.500.-Ft-tal emelkedett a szolgáltatások ellenértéke a vendégétkezők számának emelkedése miatt

298.220.-Ft-tal csökkent az ellátási díjak előirányzata a napközi megszűnése miatt.

41.-Ft-tal emelkedett a kamatbevétel

991.554.-Ft-tal csökkent a közfoglalkoztatás támogatása bevétel oldalon

Ezzel szemben 502.218.-Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata

373.162.-Ft-tal csökkent a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

446.147.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata.

Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 429.233.-Ft-tal csökkent a Hangácsi Óvodánál.