Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat módosítása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hangács község Önkormányzat 2021. évi költségvetését 2021. február 25. napján fogadta el 3/2021.(II.25.) számú rendeletével.
2021. június 30-ai módosításhoz képest az alábbi változások történtek, Hangács Község Önkormányzatának előirányzat-módosítása szükséges:
Bevételeket érintő változások:
29.220.-Ft-tal csökkent a köznevelési feladatok támogatása
341.556.-Ft-tal csökkent a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
1.469.728.-Ft-tal csökkent a gyermekétkeztetési feladatok támogatása gyermeklétszám csökkenése miatt
7.078.308.-Ft emelkedett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege – a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a szociális célú tűzifa támogatás, és rendkívüli támogatás beérkezése miatt..
2.478.263.-Ft-tal csökkent az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
23.987.387.-Ft-tal emelkedett a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata – a BM-es Óvoda tetőfelújításra kapott támogatás miatt
14.192.576.-Ft-tal emelkedett a az egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele- Magyar Falu Program - eszközbeszerzésre
3.670.-Ft- tal emelkedett Bérleti díja bevétel előirányzat
Ingatlanok értékesítése 8.250.000.-Ft-tal emelkedett
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.500.000.-Ft-tal emelkedett a VP út pályázathoz átvett támogatás
Kiadásokat érintő változások:
491.476.-Ft.-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata
4.867.868.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
2.414.374.-Ft emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális tűzifa támogatás miatt
az egyéb működési célú kiadások 4.124.100.-Ft-tal emelkedett, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás ÉRV-nek történő átadása miatt.
15.807.969.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata – MFP eszközbeszerzés pályázat miatt
23.987.387.-Ft-tal emelkedett a felújítások előirányzata a Bm-es Óvoda tetőfelújítás miatt
Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 51.693.174-Ft-tal emelkedett az Önkormányzatnál.
A Hangácsi Óvoda előirányzat-módosítása:
Bevételeket érintő változások:
376.559.-Ft-tal emelkedett a szolgáltatások ellenértéke
77.600.-Ft-tal csökkent az ellátási díjak előirányzata
42 Ft-tal emelkedett a kamatbevétel előirányzata,
299.001.-Ft-tal csökkent az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
Kiadásokat érintő változások:
579.374.-Ft-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata
579.374.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata.
A változások a Hangácsi Óvoda költségvetési főösszegére nem voltak hatással.