Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 05Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.05.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosítása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hangács község Önkormányzat 2023. évi költségvetését 2023. február 08. napján fogadta el 1/2023.(II.08.) számú rendeletével.
2023. június 30-ai állapotnak megfelelően az alábbi változások történtek, Hangács Község Önkormányzatának előirányzat-módosítása szükséges:
Bevételeket érintő változások:
3.017.769.-Ft -tal emelkedett a köznevelési feladatok támogatása a bérkiegészítés miatt
870.208..-Ft-tal emelkedett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlék és bérkiegészítés miatt
239.844.-Ft-tal emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatása – bérkiegészítés miatt
1.922.700.-Ft-tal emelkedett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege – a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt
4.068.752.-Ft-tal csökkent az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
70.000.-Ft-tal emelkedett a késedelmi pótlék bevétel előirányzata
1.000.000.-Ft- tal emelkedett a közvetített szolgáltatások értéke előirányzat
372.489.-Ft-tal emelkedett egyéb működési bevételek előirányzata – számlák visszatérülése miatt.
Jármű értékesítése 400.000.-Ft-tal emelkedett
858.-Ft-ta emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
Kiadásokat érintő változások:
46.329.-Ft.-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata
1.114.000.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
2.188.419.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás ÉRV-nek történő átadása miatt (1.922.700.-Ft), valamint visszafizetési kötelezettség miatt. (265.719.-Ft).
475.510.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata (szűrőaudiométer, benzinmotoros fűnyírógépek vásárlása)
858.-Ft-tal emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés előirányzata
Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 3.825.116.-Ft-tal emelkedett az Önkormányzatnál.
A Hangácsi Óvoda előirányzat-módosítására szintén szükség volt: 401.144.-Ft összegben.
Bevételeket érintő változások:
39.200.-Ft- tal emelkedett szolgáltatások ellenértéke előirányzat
100.400.-Ft összeggel emelkedett az ellátási díjak előirányzata
300.000.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési bevétel előirányzata – számla visszatérülés miatt.
Közfoglalkoztatási támogatás csökkent 38.456.-Ft összeggel.
Kiadásokat érintő változások:
300.000.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
101.144.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési kiadások előirányzata államháztartáson belülre – közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése miatt
Így az Önkormányzatnál és az Óvodánál keletkezett változások miatt a bevételi és kiadási módosított összevont előirányzati főösszeg összesen 4.226.260.-Ft-tal emelkedett a költségvetési rendeletben.
KKérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezet elfogadásával a rendeletet alkossa meg.
Varga István
polgármester