Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 19Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.19.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hangács község Önkormányzat 2022. évi költségvetését 2022. február 09. napján fogadta el 1/2022.(II.09.) számú rendeletével.
2022. december 31-ei állapotnak megfelelően az alábbi változások történtek, Hangács Község Önkormányzatának előirányzat-módosítása szükséges:
Bevételeket érintő változások:
91.000.-Ft-tal emelkedett a köznevelési feladatok támogatásának előirányzata
420.365..-Ft-tal emelkedett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlék miatt
38.776.-Ft-tal csökkent a gyermekétkeztetési feladatok támogatása
2.867.387.-Ft emelkedett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege – 2.378.075.-Ft a szociális célú tűzifa támogatása, az iparűzési adó kiesés miatti támogatás 489.312.-Ft.
755.601.-Ft elszámolásból származó bevétel – kieső helyi iparűzési adó pótlására.
13.926.321.-Ft-tal csökkent az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
1.020.968.-Ft- tal emelkedett szolgáltatások ellenértéke előirányzat
1.522.958.-Ft-tal emelkedett a közvetített szolgáltatások előirányzata
ÁFA bevétel 248.266.-Ft-tal
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 134.000.-Ft-tal emelkedett –
Közfoglalkoztatás inkasszó miatt államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 151.985.-Ft lett.
Kiadásokat érintő változások:
7.469.940.-Ft.-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata
662.749.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
147.361.-Ft-tal csökkent az ellátottak pénzbeli juttatásai
50.000.-Ft-tal emelkedett a felújítások előirányzata
151.985.-Ft-tal emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – közfoglalkoztatás inkasszó miatt.
Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 6.904.552-Ft-tal csökkent az Önkormányzatnál.
A Hangácsi Óvoda előirányzat-módosítására szintén szükség volt: 100.118.-Ft összegben.
Bevételeket érintő változások:
858.565.-Ft- tal emelkedett szolgáltatások ellenértéke előirányzat
237200.-Ft összeggel csökkent az ellátási díjak előirányzata
Közfoglalkoztatási támogatás csökkent 237.200.-Ft összeggel.
Kiadásokat érintő változások:
162.735.-Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata
57.305.-Ft-tal csökkent a munkaadókat terhelő járulékok és szocho előirányzata
514.055.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
193.897.-Ft-tal csökkent a beruházások előirányzata
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassák meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) számú rendeletét az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsák.
Varga István
polgármester