Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 17Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.04.17.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat módosítása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hangács község Önkormányzat 2023. évi költségvetését 2023. február 08. napján fogadta el 1/2023.(II.08.) számú rendeletével.
2023. december 31-ei állapotnak megfelelően az alábbi változások történtek, Hangács Község Önkormányzatának előirányzat-módosítása szükséges:
Bevételeket érintő változások:
4.700.000.-Ft -tal csökkent a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása – közvilágítás támogatása miatt
1.297.459.-Ft -tal emelkedett a köznevelési feladatok támogatása a bérkiegészítés miatt
277.980..-Ft-tal emelkedett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlék és bérkiegészítés miatt
1.431.977.-Ft-tal emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatása – bérkiegészítés miatt
5.396.673.-Ft-tal emelkedett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege – a szociális tűzifa támogatása és a REKI támogatások miatt
1.942.065.-Ft-tal emelkedett az elszámolásból származó bevételek előirányzata az iparűzési adó kiesés miatti támogatás.
1.421.544.-Ft-tal csökkent az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
3.000.000.-Ft-tal emelkedett a településrendezési terv készítésére kapott támogatás miatt.
3.632.609.-Ft-tal emelkedett az iparűzési adó bevétel előirányzata
1.014.322.-Ft-tal csökkent a szolgáltatások ellenértéke
876.400.-Ft- tal csökkent a közvetített szolgáltatások értéke előirányzat
296.000.-Ft-tal emelkedett az ellátási díjak előirányzata
668.813.-Ft-tal csökkent az ÁFA bevételek előirányzata
2.707.351.-Ft-tal emelkedett egyéb működési bevételek előirányzata – számlák visszatérülése miatt.
67.000.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata – szennyvízrákötés miatt.
194.697.-Ft-ta emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata
Kiadásokat érintő változások:
46.330.-Ft.-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata
46.330.-Ft-tal emelkedett a munkaadókat terhlő járulékok és SZOCHO előirányzata
3.495.007.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
3.850.050.-Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásai
29.686.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata, a visszafizetési kötelezettség miatt.
3.830.854.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata
194.697.-Ft-tal emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés előirányzata
69.778.-Ft-tal emelkedett a központi irányító szervi támogatás.
Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 11.562.732.-Ft-tal emelkedett az Önkormányzatnál.
A Hangácsi Óvoda előirányzat-módosítására szintén szükség volt: 746.034.-Ft-tal csökkent a főösszeg.
Bevételeket érintő változások:
88.252.-Ft-tal csökkent az egyéb működési bevétel előirányzata – számla visszatérülés miatt.
Közfoglalkoztatási támogatás csökkent 727.560.-Ft összeggel.
69.778.-Ft-tal emelkedett az irányító szervi támogatás.
Kiadásokat érintő változások:
340.423.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
879.433.-Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata
207.024.-Ft-tal csökkent a SZOCHO
Így az Önkormányzatnál és az Óvodánál keletkezett változások miatt a bevételi és kiadási módosított összevont előirányzati főösszeg összesen 10.746..-Ft-tal emelkedett a költségvetési rendeletben.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassák meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.08.) számú rendeletét és a tervezetben foglaltak szerint módosítsák.
Hangács, 2024. április 9.
Varga István
polgármester