Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 20Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.20.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat módosítása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hangács község Önkormányzat 2024. évi költségvetését 2024. február 14. napján fogadta el 1/2024.(II.14.) számú rendeletével.
2024. december 31-ei állapotnak megfelelően az alábbi változások történtek, Hangács Község Önkormányzatának előirányzat-módosítása szükséges:
Bevételeket érintő változások:
2.869.857.-Ft -tal emelkedett a köznevelési feladatok támogatása az esélyteremtési illetményrész megállapítása miatt
277.981..-Ft-tal emelkedett szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális ágazati pótlék miatt
1.574.666.-Ft-tal emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatása.
4.717.203.-Ft-tal emelkedett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 1.733.000.-Ft
REKI támogatás 530.563.- Ft
szociális célú tűzifa: 2.453.640.-Ft
7.653.425.-Ft az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
179.653.314.-Ft-tal emelkedett az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat a VP külterületi utas pályázati támogatás és a MFP – Útfelújítás támogatás miatt.
8.533.-Ft-tal emelkedett a késedelmi pótlék bevétel
1.086.339.-Ft- tal csökkent a szolgáltatások értéke előirányzat
1.664.155.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési bevételek előirányzata
Ingatlan értékesítése 1.900.000.-Ft-tal csökkent. Nem valósult meg az értékesítés.
3.261.561.-Ft-tal emelkedett az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata a 2025. évi állami támogatás előleg miatt.
Kiadásokat érintő változások:
7.924.991 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata közfoglalkoztatás miatt.
410.145 Ft-tal emelkedett a munkaadókat terhelő járulékok és a SZOCHO miatt.
42.102.538.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
2.458.231.-Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat a szociális tűzifa támogatás miatt.
2.177.151.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata – a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása miatt.
126.331.892.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata (a külterületi út fejlesztése miatt.
16.731.974.-Ft-tal emelkedett a felújítások előirányzata a belterületi utak felújítása miatt)
296.434.-Ft-tal emelkedett az óvoda finanszírozásának előirányzata.
Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 198.433.356.-Ft-tal emelkedett az Önkormányzatnál.
A Hangácsi Óvoda előirányzat-módosítására szintén szükség volt: 223.434.-Ft összegben.
Bevételeket érintő változások:
73.000 Ft- tal csökkent az egyéb működési bevételek előirányzata
296.434.-Ft-tal emelkedett az intézményfinanszírozás bevétele
Kiadásokat érintő változások:
1.295.100.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata
582.216.-Ft-tal csökkent a személyi juttatások előirányzata
54.000.-Ft-tal csökkent a Szocho járulékok előirányzata
435.450.-Ft-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata
Így az Önkormányzatnál és az Óvodánál keletkezett változások miatt a bevételi és kiadási módosított összevont előirányzati főösszeg összesen 198.360.356.-Ft-tal emelkedett a költségvetési rendeletben.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassák meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) számú rendeletét és az alábbiak szerint módosítsák:
Hangács, 2025. május 5.
Varga István
polgármester