az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Bevételeket érintő változások:

Az egyéb működési célú támogatások előirányzat 12 261 178 Ft-tal nőtt

Egyéb működési célú támogatások bevételei csökkent 18 640 222 Ft-tal

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei nőtt 6 756 724 Ft-tal

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 22 542 Ft-tal kellett csökkenteni

A működési bevételek előirányzata 1 304 939 Ft-tal növekedett a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások bevételek előirányzat növelése következtében

Egyéb működési célú átvett pénzeszközöket 2 581 200 Ft-tal kellett megemelni.

Kiadásokat érintő változások:

Személyi juttatások előirányzatát 578 665 Ft-tal kellett megemelni

10 813 820 Ft-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 7 602 583 Ft-tal kellett megemelni.

4 218 272 Ft-tal nőtt a működési célú kiadások előirányzata.

Beruházások előirányzatát 13 551 191 Ft-tal kellett csökkenteni

Felújítások előirányzata viszont 16 206 768 Ft-tal nőtt.

A fenti változások miatt a bevételi és a kiadási módosított előirányzati főösszeg

4 241 277-tal emelkedett ezért szükséges a 1/2020.(II.12.) számú rendelet módosítása.