Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Lak Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2023-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 231 034 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 107 254 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 338 288 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2023-ben is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 7 233 ezer Ft összegben számoltunk, ami közhatalmi és működési bevételekből tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Önkormányzatok működési támogatásai: 64 523 ezer Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft

Közhatalmi bevételek: 1 010 ezer Ft

Működési bevételek: 9 527 ezer Ft

Költségvetési maradvány igénybevétele: 107 254 ezer Ft

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 338 288 ezer Ft.

Az önkormányzat létszámkerete a javaslat szerint 4 fő (polgármester, falugondnok, védőnő, megbízási díjas traktoros. A közfoglalkoztatás keretében 78 fő munkavállalóval számolhatunk. A köztisztviselői illetményalap mértéke 2023-ben képviselői döntés alapján 50 000 Ft. A minimálbér 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat az orvosi ügyelet fenntartásához 1 992 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni, míg a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartási költségeihez

3 600 ezer Ft összegben.

Személyi juttatások: 118 415 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 880 ezer Ft

Dologi kiadások: 88 073 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 999 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadások: 8 008 ezer Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházások, felújítások): 91 331 ezer Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2 581 ezer Ft