Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 10.855.596.- Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 465.513.858.- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.

Önkormányzat működési támogatása 10.213.101.-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4.383.848.- Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 4.254.431.- Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.574.822.- Ft-tal

módosul.

Az előirányzatok módosítását a 2025. 06. 30. állapot alapján az esélyteremtési támogatás, a Közös Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményemelésére kapott összeg, valamint a Kulturális feladatokra kapott plusz támogatás indokolja.

Működési bevételek 9.134.263.- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Ebből a

Szolgáltatások ellenértéke 9.134.263.- Ft-tal

módosul.

Az előirányzatok módosítását egy technikai könyvelési tétel teszi szükségessé, kiadási oldalon a megelőlegezéssel szemben. Ez az előirányzat az év végére vissza módosul az eredeti előirányzat összegére.

Finanszírozás bevételeknél -8.491.768.- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

A zárszámadáskor elfogadott végleges pénzmaradvány 8.491.768.- Ft-tal csökken

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 1.721.333.- Ft összegben, amely a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat és az egyéb működési célú kiadásokat érinti.

Személyi juttatások 1 fő megbízási díj kifizetése 2024. évi Szoc. célú tűzifa szállítás kapcsán 60.000.-Ft

Dologi kiadások Egyéb szolgáltatások rovaton 607.500.-Ft

Működési célú kiadások Tartalék változása, ÁHK finanszírozás 1.053.833.-Ft

Belföldi finanszírozási kiadások eredeti előirányzatának módosítása 9.134.263.-Ft összegben, melyet a 2025. évi megelőlegezés indokol. A bevételeknél említettek szerint ez egy technikai könyvelési tétel, ami év végére módosul az eredeti előirányzat összegére.