Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 09. 12Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Baktakék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának változása miatt a Képviselő-testület által 2025.évre vonatkozó költségvetési rendeletét módosítja, a megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét, a változásoknak megfelelő átvezetése céljából,
[2] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2025. éves költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata 689 152 559 Ft-ra módosítja, növeli.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadások tartalmazza a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, beruházások, felújítások, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését .
(3) Személyi juttatások módosított előirányzata 345 203 002 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 35 861 606 Ft. Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 227 673 068 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata 34.430.433 Ft. Egyéb működési kiadások módosított előirányzatának összege 5 518 821 Ft. Beruházások módosított előirányzata 792 807 Ft, felújítási kiadások előirányzata 27 162 250 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 0 Ft.
2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
3. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet
5. § Ez a rendelet 2025. szeptember 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
545 356 197 |
564 379 810 |
K1. Személyi juttatás |
344 953 002 |
345 203 002 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B4. Működési bevételek |
43 237 678 |
14 341 889 |
K3. Dologi kiadások |
208 885 333 |
227 673 068 |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
606 000 |
5 518 821 |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
593 155 875 |
583 283 699 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
629 818 874 |
648 686 930 |
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
49 173 571 |
49 323 517 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
12 510 572 |
12 510 572 |
6. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
661 503 005 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
661 197 502 |
7. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
8. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Ebből: B813. Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
9. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
593 155 875 |
583 283 699 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
657 468 428 |
676 641 987 |
10. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
76 823 125 |
76 973 071 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
12 510 572 |
12 510 572 |
11. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
689 152 559 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
689 152 559 |
2. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás” sora, „B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora és „B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
116 358 168 |
127 218 313 |
116 358 168 |
127 218 313 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 022 496 |
166 785 641 |
145 022 496 |
166 785 641 |
||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
163 915 593 |
145 088 046 |
163 915 593 |
145 088 046 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” sora, „B116. Elszámolásból származó bevételek” sora, „B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora, 1. Közfoglalkoztatás. sora, 2. Más önkormányzatoktól. sora, „B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen” sora és „B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 360 670 |
- |
5 360 670 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
5 695 587 |
- |
5 695 587 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
88 962 285 |
83 133 898 |
88 962 285 |
83 133 898 |
||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
79 723 310 |
73 894 923 |
79 723 310 |
73 894 923 |
||||
|
2. Más önkormányzatoktól |
9 238 975 |
9 238 975 |
9 238 975 |
9 238 975 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
545 356 197 |
564 379 810 |
- |
- |
545 356 197 |
564 379 810 |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
- |
- |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B354 Gépjárműadó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
- |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B402. Szolgáltatások ellenértéke” sora, „B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)” sora és „B405. Ellátási díjak” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
28 895 789 |
28 895 789 |
- |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
28 895 789 |
- |
28 895 789 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak |
13 895 720 |
13 895 720 |
- |
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B407. Általános forgalmi adó visszatérülése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
13 895 720 |
- |
13 895 720 |
6. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)” sora, „B4. Működési bevételek összesen” sora, „B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön” sora és „B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
446 169 |
- |
446 169 |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
43 237 678 |
- |
- |
- |
43 237 678 |
- |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
446 169 |
- |
446 169 |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
43 237 678 |
- |
14 341 889 |
7. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)” sora, „B813. Maradvány igénybevétele” sora, „B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ” sora, „B813. Maradvány igénybevétele óvoda” sora, „B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde” sora, „B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)” sora, „B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)” sora, 38. sora és „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
593 155 875 |
- |
- |
593 155 875 |
- |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 474 468 |
- |
40 474 468 |
- |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ |
2 290 742 |
612 179 488 |
2 290 742 |
583 283 699 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
6 408 361 |
40 624 414 |
6 408 361 |
40 624 414 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde |
- |
2 290 742 |
- |
2 290 742 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
6 408 361 |
- |
6 408 361 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
49 173 571 |
- |
49 173 571 |
- |
||||
|
- |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
642 329 446 |
49 323 517 |
- |
- |
642 329 446 |
49 323 517 |
8. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
|
661 503 005 |
661 503 005 |
3. melléklet a 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Személyi juttatások összesen |
72 071 054 |
72 071 054 |
94 200 089 |
94 200 089 |
106 763 899 |
106 763 899 |
67 957 960 |
67 957 960 |
340 993 002 |
341 243 002 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 859 879 |
4 270 555 |
11 139 563 |
11 139 563 |
12 069 848 |
12 069 848 |
8 381 640 |
8 381 640 |
35 450 930 |
35 861 606 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Dologi kiadások |
55 193 627 |
78 716 762 |
122 255 638 |
122 255 638 |
18 314 668 |
18 314 668 |
8 636 000 |
8 636 000 |
208 885 833 |
227 673 068 |
- |
- |
- |
- |
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
- pályázati visszafizetések |
- |
- |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
2 087 489 |
- |
2 087 489 |
||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
6. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
606 000 |
5 518 821 |
- |
- |
- |
606 000 |
5 518 821 |
- |
- |
- |
- |
7. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
203 378 447 |
222 962 682 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
653 097 752 |
672 681 987 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
8. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
215 889 019 |
235 473 254 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
665 608 324 |
685 192 559 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|