Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 12. 02Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása céljából a következőket rendeli el:
1. § [ a rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)1 583,283,699.- Ft költségvetési bevétellel
b)2 676,641,987.- Ft költségvetési kiadással
c)3
d)4 76,973,071.- Ft finanszírozási bevétellel
e) 12,510,572.- Ft finanszírozási kiadással
f)5
g)6 a bevételek és kiadások 2025.évi főösszegét 689.152.559.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(3) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
b) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.
c) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8.melléklet tartalmazza.:
a) átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
aa) 3 fő közalkalmazott,
ab) 1 fő polgármester,
ac) 43 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
b) 47 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) 13 fő közalkalmazott Baktakéki Napköziotthonos Óvoda
d) 20 fő közalkalmazott Baktakéki Gondozási Központ
e) 11 fő közalkamazott Baktakéki Micimackó Bölcsőde
(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. .
(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt.....- forintban állapította meg.
7. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja
(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.
(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2025.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Baktakéki Napköziotthonos Óvoda 2025.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A Baktakéki Gondozási Központ 2025.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A Baktakéki Micimackó Bölcsőde 2025.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
(16) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.
8. § [Pótköltségvetés szabályai]
(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.
9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [Átmeneti rendelkezések]
A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § [ záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről7 |
545 356 197 |
564 379 810 |
K1. Személyi juttatás |
344 953 002 |
345 203 002 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 562 000 |
4 562 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 861 606 |
35 861 606 |
|
B4. Működési bevételek8 |
43 237 678 |
14 341 889 |
K3. Dologi kiadások |
208 885 333 |
227 673 068 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 512 433 |
34 430 433 |
|
9 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
606 000 |
5 518 821 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
- |
|||
|
Céltartalék |
- |
- |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)10 |
593 155 875 |
583 283 699 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
629 818 874 |
648 686 930 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN11 |
49 173 571 |
49 323 517 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
12 510 572 |
12 510 572 |
|
- |
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)12 |
642 329 446 |
661 503 005 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
642 329 446 |
661 197 502 |
|
- |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
K6. Beruházások |
- |
792 807 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
27 649 554 |
27 162 250 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök13 |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 649 554 |
27 955 057 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
27 649 554 |
27 649 554 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele14 |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 649 554 |
27 649 554 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
27 649 554 |
27 955 057 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)15 |
593 155 875 |
583 283 699 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
657 468 428 |
676 641 987 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)16 |
76 823 125 |
76 973 071 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
12 510 572 |
12 510 572 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)17 |
669 979 000 |
689 152 559 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
669 979 000 |
689 152 559 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 739 727 |
27 739 727 |
27 739 727 |
27 739 727 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás18 |
116 358 168 |
127 218 313 |
116 358 168 |
127 218 313 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása19 |
145 022 496 |
166 785 641 |
145 022 496 |
166 785 641 |
||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása20 |
163 915 593 |
145 088 046 |
163 915 593 |
145 088 046 |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások21 |
5 360 670 |
- |
5 360 670 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek22 |
5 695 587 |
- |
5 695 587 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről23 |
88 962 285 |
83 133 898 |
88 962 285 |
83 133 898 |
||||
|
1. Közfoglalkoztatás24 |
79 723 310 |
73 894 923 |
79 723 310 |
73 894 923 |
||||
|
2. Más önkormányzatoktól25 |
9 238 975 |
9 238 975 |
9 238 975 |
9 238 975 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen26 |
545 356 197 |
564 379 810 |
- |
- |
545 356 197 |
564 379 810 |
||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)27 |
- |
- |
- |
|||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||
|
B354 Gépjárműadó28 |
- |
- |
- |
|||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság, talajterhelési díj) |
362 000 |
362 000 |
362 000 |
362 000 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 562 000 |
4 562 000 |
- |
- |
4 562 000 |
4 562 000 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke29 |
28 895 789 |
28 895 789 |
- |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)30 |
28 895 789 |
- |
28 895 789 |
|||||
|
B405. Ellátási díjak31 |
13 895 720 |
13 895 720 |
- |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése32 |
- |
13 895 720 |
- |
13 895 720 |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
- |
- |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)33 |
446 169 |
- |
446 169 |
- |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen34 |
43 237 678 |
- |
- |
- |
43 237 678 |
- |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön35 |
- |
446 169 |
- |
446 169 |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök36 |
43 237 678 |
- |
14 341 889 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)37 |
593 155 875 |
- |
- |
593 155 875 |
- |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele38 |
40 474 468 |
- |
40 474 468 |
- |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ39 |
2 290 742 |
612 179 488 |
2 290 742 |
583 283 699 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele óvoda40 |
6 408 361 |
40 624 414 |
6 408 361 |
40 624 414 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde41 |
- |
2 290 742 |
- |
2 290 742 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)42 |
6 408 361 |
- |
6 408 361 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)43 |
49 173 571 |
- |
49 173 571 |
- |
||||
|
44 |
- |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN45 |
642 329 446 |
49 323 517 |
- |
- |
642 329 446 |
49 323 517 |
||
|
46 |
||||||||
|
47 |
661 503 005 |
661 503 005 |
||||||
3. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||||||
|
- |
||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||||||
|
- |
||||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
- |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
27 649 554 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
27 649 554 |
27 649 554 |
- |
- |
27 649 554 |
27 649 554 |
||
4. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Baktakéki Gondozási Központi |
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda |
Baktakéki Micimackó Bölcsőde |
Baktakék Községi Önkormányzat mindösszesen |
Önkormányzat |
önkormányzat összesen |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
Személyi juttatások |
|||||||||||||||
|
48 |
Személyi juttatások összesen |
72 071 054 |
72 071 054 |
94 200 089 |
94 200 089 |
106 763 899 |
106 763 899 |
67 957 960 |
67 957 960 |
340 993 002 |
341 243 002 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
3 960 000 |
|
Járulékok |
|||||||||||||||
|
49 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
3 859 879 |
4 270 555 |
11 139 563 |
11 139 563 |
12 069 848 |
12 069 848 |
8 381 640 |
8 381 640 |
35 450 930 |
35 861 606 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
410 676 |
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||
|
50 |
Dologi kiadások |
55 193 627 |
78 716 762 |
122 255 638 |
122 255 638 |
18 314 668 |
18 314 668 |
8 636 000 |
8 636 000 |
208 885 833 |
227 673 068 |
- |
- |
- |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||||||||||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||
|
Települési támogatás |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
39 512 333 |
34 430 433 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
39 512 433 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
39 512 333 |
34 430 433 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 805 332 |
- |
2 805 332 |
||||||||||||
|
51 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
606 000 |
606 000 |
- |
606 000 |
606 000 |
||||||||||
|
52 |
- pályázati visszafizetések |
- |
- |
||||||||||||
|
53 |
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
2 087 489 |
- |
2 087 489 |
|||||||||||
|
54 |
- |
- |
|||||||||||||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
56 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
606 000 |
5 518 821 |
- |
- |
- |
606 000 |
5 518 821 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Beruházások, felújítások |
|||||||||||||||
|
Beruházás, felújítás összesen |
27 649 554 |
27 955 057 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 649 554 |
27 955 057 |
- |
- |
||||
|
Költségvetési kiadások mindösszesen57 |
203 378 447 |
222 962 682 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
653 097 752 |
672 681 987 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
12 510 572 |
12 510 572 |
- |
- |
- |
12 510 572 |
12 510 572 |
- |
- |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:58 |
215 889 019 |
235 473 254 |
227 595 290 |
227 595 290 |
137 148 415 |
137 148 415 |
84 975 600 |
84 975 600 |
665 608 324 |
685 192 559 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
4 370 676 |
|
5. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
59 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
|
Beruházási feladatok |
|||||
|
beruházás60 |
487 304 |
487 304 |
|||
|
felújítás61 |
27 162 250 |
27 162 250 |
|||
|
tárgyi eszköz62 |
305 503 |
||||
|
Összesen63 |
27 649 554 |
17 995 057 |
|||
6. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Átadott |
Felhalm. |
Kiadás |
|
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
pénzeszköz |
kiadás |
összesen |
||
|
Baktakéki Gondozási Központi |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
2 290 742 |
32 110 406 |
- |
193 194 142 |
227 595 290 |
94 200 089 |
11 139 563 |
122 255 638 |
- |
- |
227 595 290 |
|
módosított ei. |
2 290 742 |
32 110 406 |
225 304 548 |
259 705 696 |
94 200 089 |
11 139 563 |
122 255 638 |
227 595 290 |
|||
|
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
6 408 361 |
- |
- |
130 740 054 |
137 148 415 |
106 763 899 |
12 069 848 |
18 314 668 |
137 148 415 |
||
|
módosított ei. |
6 408 361 |
130 740 054 |
137 148 415 |
106 763 899 |
12 069 848 |
18 314 668 |
- |
137 148 415 |
|||
|
Baktakéki Micimackó Bölcsőde |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
- |
84 975 600 |
84 975 600 |
67 957 960 |
8 381 640 |
8 636 000 |
84 975 600 |
||||
|
módosított ei. |
- |
84 975 600 |
84 975 600 |
67 957 960 |
8 381 640 |
8 636 000 |
- |
84 975 600 |
|||
|
Összesen: |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
8 699 103 |
32 110 406 |
- |
408 909 796 |
449 719 305 |
268 921 948 |
31 591 051 |
149 206 306 |
- |
- |
449 719 305 |
|
módosított ei. |
8 699 103 |
- |
- |
441 020 202 |
449 719 305 |
268 921 948 |
31 591 051 |
149 206 306 |
- |
449 719 305 |
|
7. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
64 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
|
65 |
ETKT |
606 000 |
606 000 |
|||
|
66 |
ÖSSZESEN |
606 000 |
606 000 |
|||
|
67 |
Települési támogatások |
39 512 433 |
34 430 433 |
|||
|
68 |
ÖSSZESEN |
39 512 433 |
34 430 433 |
|||
|
MINDÖSSZESEN69 |
40 118 443 |
35 036 433 |
||||
8. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Baktakék Községi Önkormányzat |
4 |
||
|
Baktakéki Gondozási Központ |
20 |
||
|
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda |
13 |
||
|
Baktakék Micimackó Bölcsőde |
11 |
||
|
Összesen |
- |
48 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Baktakék KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
43 |
||
|
Összesen |
43 |
||
9. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adók |
1 |
4 200 000 |
4 400 000 |
4 600 000 |
13 200 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
||||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
||||
|
Saját bevételek összesen (01+….+07) |
8 |
4 200 000 |
4 400 000 |
4 600 000 |
13 200 000 |
|
Saját bevételek (08.sor) 50%-a |
9 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 300 000 |
6 600 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
||||
|
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
|
Adott váltó |
14 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
||||
|
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
|
Adott váltó |
22 |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 300 000 |
6 600 000 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
- |
||
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
|||
|
- telekadó |
|||
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
- |
||
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|||
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
- |
- |
- |
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
|||
|
- telekadó |
|||
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
11. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
76 823 125 |
60 877 136 |
57 441 720 |
56 287 303 |
43 635 369 |
40 199 952 |
36 764 535 |
24 112 601 |
20 677 184 |
19 522 768 |
16 087 351 |
3 435 417 |
----- |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
38 032 826 |
456 393 912 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
7 413 524 |
88 962 285 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 281 000 |
2 281 000 |
4 562 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
3 603 140 |
43 237 678 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
125 872 615 |
109 926 626 |
108 772 209 |
105 336 793 |
92 684 858 |
89 249 442 |
85 814 025 |
73 162 090 |
72 007 674 |
68 572 257 |
65 136 841 |
52 484 906 |
669 979 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
28 746 084 |
344 953 002 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
2 988 467 |
35 861 606 |
|
14. |
Dologi kiadások |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
17 407 153 |
208 885 833 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
3 292 703 |
39 512 433 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
50 500 |
606 000 |
|
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
|
18. |
Felújítások |
9 216 518 |
9 216 518 |
9 216 518 |
27 649 554 |
|||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 510 572 |
12 510 572 |
|||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
64 995 478 |
52 484 906 |
52 484 906 |
61 701 424 |
52 484 906 |
52 484 906 |
61 701 424 |
52 484 906 |
52 484 906 |
52 484 906 |
61 701 424 |
52 484 906 |
669 979 000 |
|
22. |
Egyenleg (10-20) |
60 877 136 |
57 441 720 |
56 287 303 |
43 635 369 |
40 199 952 |
36 764 535 |
24 112 601 |
20 677 184 |
19 522 768 |
16 087 351 |
3 435 417 |
----- |
|
12. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Gondozási Központ |
|
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
|
|
Személyi juttatások |
||
|
Személyi juttatások összesen |
94 200 089 |
|
|
Járulékok |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
11 139 563 |
|
|
Dologi kiadások |
||
|
Dologi kiadások |
122 255 638 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
|
Települési támogatás |
- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
- |
|
|
- pályázati visszafizetések |
||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
|
|
Beruházások, felújítások |
||
|
Beruházás, felújítás összesen |
- |
|
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
227 595 290 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
227 595 290 |
|
13. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda |
|
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
|
|
Személyi juttatások |
||
|
Személyi juttatások összesen |
106 763 899 |
|
|
Járulékok |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
12 069 848 |
|
|
Dologi kiadások |
||
|
Dologi kiadások |
18 314 668 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
|
Települési támogatás |
- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
||
|
- pályázati visszafizetések |
||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
|
|
Beruházások, felújítások |
||
|
Beruházás, felújítás összesen |
- |
|
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
137 148 415 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
137 148 415 |
|
14. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Baktakéki Micimackó Bölcsőde |
|
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
|
|
Személyi juttatások |
||
|
Személyi juttatások összesen |
67 957 960 |
|
|
Járulékok |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
8 381 640 |
|
|
Dologi kiadások |
||
|
Dologi kiadások |
8 636 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
|
Települési támogatás |
- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
|
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
||
|
- pályázati visszafizetések |
||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
|
|
Beruházások, felújítások |
||
|
Beruházás, felújítás összesen |
- |
|
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
84 975 600 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
84 975 600 |
|
15. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ 3.3.2-21-BO1-2022-00024 Orvosi rendelő felújítás |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti tervezett forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás - maradvány |
27 162 250 |
27 162 250 |
||
|
Források összesen: |
27 162 250 |
27 162 250 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
27 162 250 |
27 162 250 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
27 162 250 |
27 162 250 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00021 Bölcsőde építése |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti tervezett forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás - maradvány |
487 304 |
487 304 |
||
|
Források összesen: |
487 304 |
487 304 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
487 304 |
487 304 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
487 304 |
487 304 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-PLUSZ 3.1.3-23-BO1-2024-00027 Helyi humánfejlesztések a Közép-Csereháton |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtti tervezett forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás - maradvány |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
16. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
||||||
|
3% |
2,40% |
|||||||
|
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
27 739 727 |
28 571 919 |
29 257 645 |
|||||
|
Közoktatási feladatok támogatása |
116 358 168 |
119 848 913 |
122 725 287 |
|||||
|
Települési önk.szociális feladatainak támogatása |
145 022 496 |
149 373 171 |
152 958 127 |
|||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok tám. |
163 915 593 |
168 833 061 |
172 885 054 |
|||||
|
Települési önk.kulturális támogatása |
3 357 928 |
3 458 666 |
3 541 674 |
|||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
- |
34 672 522 |
35 424 109 |
|||||
|
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről |
88 962 285 |
91 631 154 |
93 830 301 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
4 562 000 |
4 698 860 |
4 811 633 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
43 237 678 |
44 534 808 |
45 603 644 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
49 173 571 |
10 382 685 |
10 712 426 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
642 329 446 |
656 005 758 |
671 749 899 |
|||||
|
Személyi juttatások |
344 953 002 |
355 301 592 |
363 828 830 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
35 861 606 |
36 937 454 |
37 823 953 |
|||||
|
Dologi, egyéb kiad. |
208 885 833 |
209 884 591 |
214 921 821 |
|||||
|
Ellátottak juttatásai |
39 512 433 |
40 697 806 |
41 674 554 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
606 000 |
624 180 |
639 160 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
12 510 572 |
12 560 135 |
12 861 580 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
642 329 446 |
656 005 758 |
671 749 899 |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
27 649 554 |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
27 649 554 |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadások |
27 649 554 |
- |
- |
|||||
|
Felújítási kiadások |
- |
- |
- |
|||||
|
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz. |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
- |
- |
- |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|||||
|
Tartalékok |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
27 649 554 |
- |
- |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
669 979 000 |
656 005 758 |
671 749 899 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
669 979 000 |
656 005 758 |
671 749 899 |
|||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontját a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontját a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Ebből: B813. Maradvány igénybevétele” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B116. Elszámolásból származó bevételek” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 1. Közfoglalkoztatás. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. Más önkormányzatoktól. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B354 Gépjárműadó” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B402. Szolgáltatások ellenértéke” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B405. Ellátási díjak” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B407. Általános forgalmi adó visszatérülése” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek összesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B813. Maradvány igénybevétele” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B813. Maradvány igénybevétele óvoda” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 40. sorát a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 41. sorát a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat 30. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „beruházás” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „felújítás” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „tárgyi eszköz” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Összesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.