Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 28

Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.28.

[1] Baktakék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának változása miatt a Képviselő-testület által 2025.évre vonatkozó költségvetési rendeletét módosítja, a megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét, a változásoknak megfelelő átvezetése céljából,

[2] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2025. éves költségvetéséről szóló 3/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata 674 871 821 Ft-ra, az eredeti előirányzatot 4 892 821 Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadások tartalmazza a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, beruházások, felújítások, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését .

(3) Személyi juttatások módosított előirányzata 344 953 002 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 35 861 606 Ft. Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 213 652 330 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzata 34.430.433 Ft. Egyéb működési kiadások módosított előirányzatának összege 5 508 821 Ft. Beruházások módosított előirányzata 792 807 Ft, felújítási kiadások előirányzata 27 162 250 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 0 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 598,048,696.- Ft költségvetési bevétellel

b) 662,361,249.- Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„g) a bevételek és kiadások 2025.évi főösszegét 674,871,821.- Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

				Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 356 197	550 249 018	K1. Személyi juttatás	344 953 002	344 953 002
B3. Közhatalmi bevételek	4 562 000	4 562 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 861 606	35 861 606
B4. Működési bevételek	43 237 678	43 237 678	K3. Dologi kiadások	208 885 333	213 652 330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 512 433	34 430 433
			K5. Egyéb működési célú kiadások	606 000	5 508 821
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	593 155 875	598 048 696	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	629 818 874	634 406 192

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	49 173 571	49 173 571	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	12 510 572	12 510 572
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	642 329 446	647 222 267	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	642 329 446	646 916 764
				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	K6. Beruházások	-	792 807
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások	27 649 554	27 162 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	27 649 554	27 955 057

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	27 649 554	27 649 554	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		101 536 700

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 649 554	27 649 554	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 649 554	27 955 057

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	593 155 875	598 048 696	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	657 468 428	662 361 249

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	76 823 125	76 823 125	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	12 510 572	12 510 572

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	669 979 000	674 871 821	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	669 979 000	674 871 821

”

2. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 739 727	27 739 727					27 739 727	27 739 727
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	116 358 168	120 436 870					116 358 168	120 436 870
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 022 496	165 664 736					145 022 496	165 664 736
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 915 593	145 022 496					163 915 593	145 022 496
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928					3 357 928	3 357 928
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							-	-
B116. Elszámolásból származó bevételek							-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 962 285	88 027 261					88 962 285	88 027 261
1. Közfoglalkoztatás	79 723 310	78 788 285					79 723 310	78 788 285
2. Más önkormányzatoktól	9 238 975	9 238 976					9 238 975	9 238 976
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	545 356 197	550 249 018	-		-		545 356 197	550 249 018
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	-	-					-	-
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság, talajterhelési díj)	362 000	362 000					362 000	362 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 562 000	4 562 000	-		-		4 562 000	4 562 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	28 895 789	28 895 789					28 895 789	28 895 789
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)							-	-
B405. Ellátási díjak	13 895 720	13 895 720					13 895 720	13 895 720
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek							-	-
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	446 169	446 169					446 169	446 169
B4. Működési bevételek összesen	43 237 678	43 237 678	-		-		43 237 678	43 237 678
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	593 155 875	598 048 696	-		-		593 155 875	598 048 696
B813. Maradvány igénybevétele	40 474 468	40 474 468					40 474 468	40 474 468
B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ	2 290 742	2 290 742					2 290 742	2 290 742
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	6 408 361	6 408 361					6 408 361	6 408 361
B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde	-	-					-	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	49 173 571	49 173 571					49 173 571	49 173 571

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	642 329 446	647 222 267	-		-		642 329 446	647 222 267

”

3. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-		-		-		-

B51. Immateriális javak értékesítése							-
B52. Ingatlanok értékesítése							-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
B54. Részesedések értékesítése							-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-
							-
B5. Felhalmozási bevételek összesen							-
							-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-						-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-						-
							-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-		-		-		-
							-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele	27 649 554	27 649 554					27 649 554	27 649 554
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	27 649 554	27 649 554					27 649 554	27 649 554

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 649 554	27 649 554	-		-		27 649 554	27 649 554

”

4. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ft-ban

kötelező

önként vállalt

Megnevezés

Önkormányzat

Baktakéki Gondozási Központi

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

Baktakék Községi Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat

önkormányzat összesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

72 071 054

94 200 089

106 763 899

67 957 960

340 993 002

3 960 000

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

3 859 879

11 139 563

12 069 848

8 381 640

35 450 930

410 676

Dologi kiadások

55 193 627

64 446 024

122 255 638

18 314 668

8 636 000

208 885 833

213 652 330

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

39 512 433

34 430 433

39 512 333

34 430 433

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

39 512 433

34 430 433

39 512 333

34 430 433

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

2 805 332

2 805 332

2 087 489

2 087 489

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

606 000

606 000

- pályázati visszafizetések

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000

10 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

606 000

5 508 821

606 000

5 508 821

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

27 649 554

27 955 057

27 649 554

27 955 057

Költségvetési kiadások mindösszesen

203 378 447

208 271 268

227 595 290

137 148 415

84 975 600

653 097 752

657 990 573

4 370 676

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

12 510 572

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

215 889 019

220 781 840

227 595 290

137 148 415

84 975 600

665 608 324

670 501 145

4 370 676

”

5. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

eredeti ei.

módosított ei.

”

2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „beruházás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

beruházás

487 304

”

3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „felújítás” sora és 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

felújítás			27 162 250	27 162 250
tárgyi eszköz				305 503

”

4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen

27 649 554

17 995 057

”

6. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

											adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	*összesen*

Baktakéki Gondozási Központi

eredeti ei.	2 290 742	32 110 406	-	193 194 142	*227 595 290*	94 200 089	11 139 563	122 255 638	-	-	*227 595 290*
módosított ei.	2 290 742	32 110 406		225 304 548	*259 705 696*	94 200 089	11 139 563	122 255 638			*227 595 290*

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

eredeti ei.	6 408 361	-	-	130 740 054	*137 148 415*	106 763 899	12 069 848	18 314 668			*137 148 415*
módosított ei.	6 408 361			130 740 054	*137 148 415*	106 763 899	12 069 848	18 314 668		-	*137 148 415*

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

eredeti ei.	-			84 975 600	*84 975 600*	67 957 960	8 381 640	8 636 000			*84 975 600*
módosított ei.	-			84 975 600	*84 975 600*	67 957 960	8 381 640	8 636 000		-	*84 975 600*

*Összesen:*
eredeti ei.	8 699 103	32 110 406	-	408 909 796	449 719 305	268 921 948	31 591 051	149 206 306	-	-	449 719 305
módosított ei.	8 699 103	-	-	441 020 202	449 719 305	268 921 948	31 591 051	149 206 306		-	449 719 305

”

7. melléklet a 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

eredeti ei.

módosított ei.

”

2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 4. és 5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	ETKT			606 000	606 000
	ÖSSZESEN			606 000	606 000

”

3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	Települési támogatások			39 512 433	34 430 433
	ÖSSZESEN			39 512 433	34 430 433

”

4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

MINDÖSSZESEN

40 118 443

35 036 433

”