Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. éves költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét és kiadását 24,589,974.- Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 24 589 974 Ft-tal növelte, a személyi juttatások előirányzatát 486 000 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 63 180 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 20 725 804 Ft-tal növelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal növelte, az egyéb működési kiadások előirányzatát 3 100 000 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 214 990 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal növelte, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 1,035,127,974.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1,035,127,974.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 784,013,940.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
b) 234,755,592.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat Költségvetési mérlege -2023

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

663 680 582

688 270 556

K1. Személyi juttatás

436 944 300

437 430 300

B3. Közhatalmi bevételek

37 455 000

37 455 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 230 000

46 293 180

B4. Működési bevételek

4 119 487

4 119 487

K3. Dologi kiadások

218 455 801

239 181 605

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 656 998

50 656 998

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 351 857

10 451 857

Ebből: Általános tartalék

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

705 255 069

729 845 043

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

759 638 956

784 013 940

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

70 742 329

70 742 329

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

16 358 442

16 358 442

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

775 997 398

800 587 372

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

775 997 398

800 372 382

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

81 051 422

81 266 412

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

152 798 924

152 798 924

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

690 256

690 256

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

234 540 602

234 755 592

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

234 540 602

234 540 602

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

101 536 700

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

234 540 602

234 540 602

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

234 540 602

234 755 592

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

705 255 069

729 845 043

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

994 179 558

1 018 769 532

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

305 282 931

305 282 931

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

16 358 442

16 358 442

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 010 538 000

1 035 127 974

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 010 538 000

1 035 127 974
”

2. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban)

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 956 508

84 864 249

-

-

81 956 508

84 864 249

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

47 917 162

50 824 903

47 917 162

50 824 903

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

11 639 335

11 639 335

11 639 335

11 639 335

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 053 500

4 053 500

4 053 500

4 053 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

10 290 000

10 290 000

10 290 000

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

121 886 200

137 032 954

121 886 200

137 032 954

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

101 214 540

115 146 954

101 214 540

115 146 954

2. Óvoda működtetési támgotás

18 460 000

19 454 000

18 460 000

19 454 000

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

2 211 660

2 432 000

2 211 660

2 432 000

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

199 107 868

204 468 613

-

-

199 107 868

204 468 613

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

77 686 794

77 686 794

77 686 794

77 686 794

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

5 128 940

5 928 000

5 128 940

5 928 000

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

110 614 934

112 919 522

110 614 934

112 919 522

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

5 677 200

5 677 200

5 677 200

5 677 200

10. Szociális ágazati pótlék

2 257 097

2 257 097

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 010 508

7 185 242

6 010 508

7 185 242

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

62 281 498

62 281 498

62 281 498

62 281 498

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

192 438 000

192 438 000

192 438 000

192 438 000

1. Közfoglalkoztatás

183 568 000

183 568 000

367 136 000

183 568 000

1. Biztos kezdet gyerekház

8 870 000

8 870 000

8 870 000

8 870 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

663 680 582

688 270 556

-

-

663 680 582

688 270 556

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

455 000

455 000

455 000

455 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

37 455 000

37 455 000

-

-

37 455 000

37 455 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

-

-

B405. Ellátási díjak

3 230 000

3 230 000

3 230 000

3 230 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

872 000

872 000

872 000

872 000

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 487

7 487

7 487

7 487

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

B4. Működési bevételek összesen

4 119 487

4 119 487

-

-

4 119 487

4 119 487

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

705 255 069

729 845 043

-

-

705 255 069

729 845 043

B813. Maradvány igénybevétele

69 215 170

69 215 170

69 215 170

69 215 170

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

1 080 571

1 080 571

1 080 571

1 080 571

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

158 438

158 438

158 438

158 438

B813. Maradvány igénybevétele konyha

288 150

288 150

288 150

288 150

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

70 742 329

70 742 329

70 742 329

70 742 329

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

775 997 398

800 587 372

-

-

775 997 398

800 587 372
”

3. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

234 540 602

234 540 602

-

-

-

-

234 540 602

234 540 602
”

4. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

2023.

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatai mindösszesen

Önkormányzat önként vállalt feladatai

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

194 709 600

195 195 600

54 832 000

54 832 000

103 184 510

103 184 510

42 844 000

42 844 000

395 570 110

396 056 110

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

600 000

3 600 000

3 600 000

1 442 000

1 442 000

350 000

350 000

5 992 000

5 992 000

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

-

-

-

-

3 071 490

3 071 490

-

-

3 071 490

3 071 490

Közlekedési költségtérítés

-

-

-

-

726 000

726 000

100 000

100 000

826 000

826 000

Választott tisztségviselők juttatásai

11 243 500

11 243 500

-

-

-

-

-

-

11 243 500

11 243 500

15 593 200

15 593 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 848 000

2 848 000

-

-

-

-

-

-

2 848 000

2 848 000

Egyéb külső személyi juttatások

1 150 000

1 150 000

300 000

300 000

200 000

200 000

150 000

150 000

1 800 000

1 800 000

Személyi juttatások összesen

210 551 100

211 037 100

58 732 000

58 732 000

108 624 000

108 624 000

43 444 000

43 444 000

421 351 100

421 837 100

15 593 200

15 593 200

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

16 874 884

16 938 064

7 650 000

7 650 000

14 030 000

14 030 000

5 648 000

5 648 000

44 202 884

44 266 064

2 027 116

2 027 116

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

15 000

15 000

15 000

15 000

104 000

104 000

35 000

35 000

169 000

169 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17 331 000

36 898 554

315 000

315 000

1 630 000

1 630 000

64 595 000

61 719 010

83 871 000

100 562 564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 000 000

1 000 000

630 000

630 000

57 000

57 000

100 000

100 000

1 787 000

1 787 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350 000

350 000

250 000

250 000

57 000

57 000

100 000

100 000

757 000

757 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

20 697 000

20 697 000

-

-

1 860 000

1 860 000

3 021 000

3 021 000

25 578 000

25 578 000

Gázenergia szolgáltatás díja

16 195 000

13 195 000

-

-

7 088 000

7 088 000

7 800 000

7 800 000

31 083 000

28 083 000

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

1 000 000

-

-

650 000

650 000

427 000

427 000

2 077 000

2 077 000

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

205 000

205 000

55 000

55 000

-

-

200 000

200 000

460 000

460 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

1 600 000

100 000

100 000

95 000

95 000

150 000

150 000

1 945 000

1 945 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

817 000

65 000

65 000

50 000

50 000

100 000

100 000

1 032 000

1 032 000

Egyéb szolgáltatások

13 900 000

13 900 000

890 000

890 000

1 000 000

1 000 000

1 420 000

1 420 000

17 210 000

17 210 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

200 000

2 000 000

2 000 000

15 000

15 000

25 000

85 000

2 240 000

2 300 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa

18 499 656

22 972 896

649 145

649 145

3 400 000

3 400 000

17 154 000

17 154 000

39 702 801

44 176 041

Fizetendő áfa

9 000 000

8 900 000

-

-

-

-

374 000

2 975 000

9 374 000

11 875 000

Kamatkiadások

15 000

15 000

-

-

-

-

-

-

15 000

15 000

Egyéb dologi kiadások

500 000

500 000

30 000

30 000

25 000

25 000

600 000

600 000

1 155 000

1 155 000

-

Dologi kiadások

101 324 656

122 265 450

4 999 145

4 999 145

16 031 000

16 031 000

96 101 000

95 886 010

218 455 801

239 181 605

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

50 656 998

50 656 998

-

-

-

50 656 998

50 656 998

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

50 656 998

50 656 998

-

-

-

50 656 998

50 656 998

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

6 343 002

9 343 002

258 855

258 855

6 601 857

9 601 857

750 000

750 000

- pályázati visszafizetések

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

100 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

6 343 002

9 343 002

258 855

258 855

-

-

6 601 857

9 601 857

750 000

850 000

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

234 540 602

234 540 602

-

-

-

-

214 990

234 540 602

234 755 592

Költségvetési kiadások mindösszesen

620 291 242

644 781 216

71 640 000

71 640 000

138 685 000

138 685 000

145 193 000

145 193 000

975 809 242

1 000 299 216

18 370 316

18 470 316

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

16 358 442

16 358 442

-

-

-

16 358 442

16 358 442

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

636 649 684

661 139 658

71 640 000

71 640 000

138 685 000

138 685 000

145 193 000

145 193 000

992 167 684

1 016 657 658

18 370 316

18 470 316
”

5. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások

adatok Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

Beruházási feladatok

Társadalmi turizmusfejl.prg.

99 776 700

99 776 700

Új mini bölcsőde

32 788 282

32 788 282

Kerékpárút

48 263 140

48 263 140

Hivatal energetikai korszerűsítés

53 022 224

53 022 224

pályázati támogatások visszautalandó összege

690 256

690 256

konyha

214 990

Felhalmozási célú kiadások

234 540 602

234 755 592
”

6. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat -2023. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

1 080 571

-

-

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

-

71 640 000

módosított ei.

1 080 571

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

71 640 000

Óvoda

eredeti ei.

158 438

-

-

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

138 685 000

módosított ei.

158 438

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

-

138 685 000

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

288 150

4 102 000

140 802 850

145 193 000

43 444 000

5 648 000

96 101 000

145 193 000

módosított ei.

288 150

4 102 000

140 802 850

145 193 000

43 444 000

5 648 000

95 886 010

214 990

145 193 000

Összesen:

eredeti ei.

1 527 159

4 102 000

-

349 888 841

355 518 000

210 800 000

27 328 000

117 131 145

258 855

-

355 518 000

módosított ei.

1 527 159

4 102 000

-

349 888 841

355 518 000

210 800 000

27 328 000

116 916 155

258 855

214 990

355 518 000
”

7. melléklet a 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

eredeti ei.Ft-ban

módosított ei.

Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

750 000.

750 000

Ináncs Társulási hj.

6 343 002

6 343 002

Encsi Többcélú kistérségi társulás

3 000 000

ÖSSZESEN

7 093 002

10 093 002

Települési támogatások

50 656 998

50 656 998

ÖSSZESEN

50 656 998

50 656 998

MINDÖSSZESEN

57 750 000

60 750 000
”