Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 ( II.16. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 06. 27

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 ( II.16. ) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. éves költségvetéséről szóló 3/2022 (II,16) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét és kiadását 58 230 136.- Ft-tal módosítja, csökkenti.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 15 895 882 Ft-tal csökkentette, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 289 478 Ft-tal csökkentette, a dologi kiadások előirányzatát 58 093 884 Ft-tal csökkentette, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal növelte, az egyéb működési kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 65.072.303 Ft-tal csökkentette, felújítások előirányzatát 80 679 935 Ft-tal növelte, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 441 476 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 1 037 110 739.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1 037 110 739.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 743 101 690.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b) 279 961 303.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban 15. melléklet, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 16. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.”

3. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(7) A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelet.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 25-én lép hatályba.

(2) Az 4. § 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

				Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 553 345	638 888 983	K1. Személyi juttatás	451 458 712	438 454 366
B3. Közhatalmi bevételek	38 043 000	52 503 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 410 713	46 595 848
B4. Működési bevételek	6 985 487	13 832 916	K3. Dologi kiadások	210 948 044	172 780 326
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 783 755	15 271 150
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	713 581 832	705 224 899	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	783 601 224	743 101 690

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	84 067 138	85 549 810	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	14 047 746	14 047 746
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	790 774 709	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	757 149 436
				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	K6. Beruházások	246 336 030	184 855 039
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások		91 368 817
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 737 447
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	246 336 030	279 961 303

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	246 336 030	246 336 030	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	246 336 030	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	279 961 303

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	713 581 832	705 224 899	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 029 937 254	1 023 062 993

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	330 403 168	331 885 840	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	14 047 746	14 047 746

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739

”

2. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként - Ft-ban- Önkormányzat

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 324 851	68 324 851	-		-		68 324 851	68 324 851
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 951 016	47 951 016					47 951 016	47 951 016
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.	11 873 835	11 873 835					11 873 835	11 873 835
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	3 387 800	3 387 800					3 387 800	3 387 800
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000	4 288 000					4 288 000	4 288 000
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása	1 973 190	1 973 190					1 973 190	1 973 190
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 224 845	2 224 845					2 224 845	2 224 845
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása							-	-
5. Kompenzáció - 8/2022 (I.14.)korm.rend.szerint
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	119 784 630	120 915 580					119 784 630	120 915 580
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	100 688 250	101 819 200					100 688 250	101 819 200
2. Óvoda működtetési támgotás	18 161 000	18 161 000					18 161 000	18 161 000
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz	935 380	935 380					935 380	935 380
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 573 060	183 533 745	-		-		178 573 060	183 533 745
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	90 990 000	90 990 000					90 990 000	90 990 000
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés							-	-
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.	5 128 940	5 128 940					5 128 940	5 128 940
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	76 937 644	75 766 680					76 937 644	75 766 680
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 516 476	4 943 040					5 516 476	4 943 040
10. Szociális ágazati pótlék		6 705 085						6 705 085
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 992 804	5 992 804					5 992 804	5 992 804
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 286 000	35 512 888					83 286 000	35 512 888
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 723 643					-	2 723 643
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 592 000	221 885 472					212 592 000	221 885 472
1. Közfoglalkoztatás	212 592 000	209 553 179					212 592 000	209 553 179
2. Kulturálási bérfejlesztésre átvett pe.		680 734					-	#HIV!
3.Biztos Kezdet Gyerekház		7 391 810					-	7 391 810
4. TOP pályázati támogatás		452 997
5. Népszámlálásra átvett pe.		2 001 602					-	2 001 602
6. Választásra átvett pe.		1 805 150					-	1 805 150
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	668 553 345	638 888 983	-		-		668 553 345	638 888 983
B31 Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbead.szárm.bev.)	-	-					-	-
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 588 000	2 588 000					2 588 000	2 588 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	35 000 000	49 460 000					35 000 000	49 460 000
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	455 000	455 000					455 000	455 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38 043 000	52 503 000	-		-		38 043 000	52 503 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-					-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 486 614	6 123 005					5 486 614	6 123 005
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)		5 000 000					-	5 000 000
B405. Ellátási díjak	-	811 145					-	811 145
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 481 386	1 872 204					1 481 386	1 872 204
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	16 562					7 487	16 562
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	6 985 487	13 832 916	-		-		6 985 487	13 832 916
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	713 581 832	705 224 899	-		-		713 581 832	705 224 899
B813. Maradvány igénybevétele	82 979 998	84 462 670					82 979 998	84 462 670
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	222 161	222 161					222 161	222 161
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	718 489	718 489					718 489	718 489
B813. Maradvány igénybevétele konyha	146 490	146 490					146 490	146 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	84 067 138	85 549 810					84 067 138	85 549 810

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 648 970	790 774 709	-		-		797 648 970	790 774 709

”

3. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Forró Községi Önkormányzat kiadásai Intézményenkénti -2022

	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	50 266 000	46 696 541	91 889 257	89 199 432	38 754 000	36 347 437	405 771 957	388 883 080
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	3 375 000	4 795 140	782 000	613 664	350 000	433 805	5 107 000	6 788 609
	Végkielégítés			-	-					-	-
	Jubileumi jutalom	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555			5 630 555	5 630 555
	Közlekedési költségtérítés		289 440			400 000	437 185		94 280	400 000	820 905
	Választott tisztségviselők juttatásai	29 649 200	29 649 200							29 649 200	29 649 200
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307		1 020 840					3 200 000	3 995 147
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	200 000	663 000	200 000	529 870	150 000	444 000	1 700 000	2 686 870
	Személyi juttatások összesen	259 981 900	252 068 617	54 975 000	54 309 521	97 247 812	94 756 706	39 254 000	37 319 522	451 458 712	438 454 366

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	21 789 336	21 423 246	7 146 000	7 663 760	12 345 377	12 510 842	5 130 000	4 998 000	46 410 713	46 595 848

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	15 000	15 000	100 000	104 000	35 000	-	218 000	187 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	315 000	747 528	2 800 000	3 860 034	41 105 900	43 987 000	94 912 900	68 652 491
										-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	200 000	631 000	57 000	57 000	95 000	96 000	762 000	1 294 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	104 000	354 000	57 000	57 000	100 000	99 000	635 000	884 000
										-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	315 000	255 000	3 000 000	3 684 720	3 883 000	4 051 000	21 369 000	25 404 720
	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	25 000	75 000	-	-	200 000	200 000	430 000	480 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	600 000	600 000	90 000	95 000	300 000	145 000	2 240 000	2 500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	550 000	150 000	155 000	-	100 000	100 000	5 435 000	1 067 000
	Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	870 000	2 341 378	2 300 000	1 511 312	1 395 000	1 445 000	29 442 000	31 413 012
										-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	1 350 000	1 950 000	15 000	15 000	225 000	-	1 790 000	1 995 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	626 000	576 000	2 310 811	2 328 479	12 776 100	10 269 661	41 544 144	29 333 103
	Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-			9 000 000	9 000 000
	Kamatkiadások	15 000	15 000							15 000	15 000
	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	30 000	30 000	25 000	25 000	600 000	-	3 155 000	555 000
										-
	Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	5 000 000	7 724 906	10 909 811	11 737 545	60 815 000	60 392 661	210 948 044	172 780 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		450 595							-	450 595

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, ETKT, ROMA)	1 466 000	6 368 600							1 466 000	6 368 600
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755	8 451 955							3 317 755	8 451 955

	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	15 271 150	-	-	-		-	-	4 783 755	15 271 150

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	-	-	-	2 227 632	-	14 663 210	246 336 030	279 961 303

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*737 114 254*	*714 758 688*	*67 121 000*	*69 698 187*	*120 503 000*	*121 232 725*	*105 199 000*	*117 373 393*	*1 029 937 254*	*1 023 062 993*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		14 047 746	14 047 746	-	-	-		-	-	14 047 746	14 047 746

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		751 162 000	728 806 434	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 043 985 000	1 037 110 739

”

4. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2022

Kiadások
	eredeti ei.	módosított ei.

Beruházási feladatok






Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700	99 776 700



Új mini bölcsőde	58 515 627	58 515 627

Kerékpárút	48 424 140	48 424 140

ravatalozó	29 441 624	29 441 624

Jármű vásárlás MFP/kisteherautó	10 177 939	10 794 238
asztal,polc		215 900
Ingatlan felújítás (szennyvízhálózat)		9 002 719
Ingatlan felújítás (víztorony)
Ingatlan felújítás (pártház)		853 964
MFP Ady E. utca és Szent Imre tér felújítása
Közfogl.eszközök		2 308 102
EFOP pályázati visszafizetés		3 295 971
szennyvíz pályázati támogatás visszautalandó része		441 476


konyha		14 663 210

óvoda		2 227 632





Felhalmozási célú kiadások	246 336 030	279 961 303

”

5. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Forró Községi Önkormányzat -2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

										adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	222 161	-	-	66 898 839	*67 121 000*	54 975 000	7 146 000	5 000 000	-	*67 121 000*
módosított ei.	222 161		3 806 752	65 669 274	*69 698 187*	54 309 521	7 663 760	7 724 906		*69 698 187*
*Óvoda*

eredeti ei.	718 489	-	-	119 784 511	*120 503 000*	97 247 812	12 345 377	10 909 811		*120 503 000*
módosított ei.	718 489		-	120 514 236	*121 232 725*	94 756 706	12 510 842	11 737 545	2 227 632	*121 232 725*
*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	146 490	6 968 000		98 084 510	*105 199 000*	39 254 000	5 130 000	60 815 000		*105 199 000*
módosított ei.	146 490	8 806 402		108 420 501	*117 373 393*	37 319 522	4 998 000	60 392 661	14 663 210	*117 373 393*
*Összesen:*
eredeti ei.	1 087 140	6 968 000	-	284 767 860	292 823 000	191 476 812	24 621 377	76 724 811	-	292 823 000
módosított ei.	1 087 140	8 806 402	3 806 752	294 604 011	308 304 305	186 385 749	25 172 602	79 855 112	16 890 842	308 304 305

”

6. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai -2022

	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	50 266 000	46 696 541	91 889 257	89 199 432	38 754 000	36 347 437	405 771 957	388 883 080
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	3 375 000	4 795 140	782 000	613 664	350 000	433 805	5 107 000	6 788 609
	Végkielégítés			-	-					-	-
	Jubileumi jutalom	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555			5 630 555	5 630 555
	Közlekedési költségtérítés		289 440			400 000	437 185		94 280	400 000	820 905
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 872 700	10 872 700							10 872 700	10 872 700
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307		1 020 840					3 200 000	3 995 147
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	200 000	663 000	200 000	529 870	150 000	444 000	1 700 000	2 686 870
	Személyi juttatások összesen	241 205 400	233 292 117	54 975 000	54 309 521	97 247 812	94 756 706	39 254 000	37 319 522	432 682 212	419 677 866

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 185 273	18 819 183	7 146 000	7 663 760	12 345 377	12 510 842	5 130 000	4 998 000	43 806 650	43 991 785

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	15 000	15 000	100 000	104 000	35 000	-	218 000	187 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	315 000	747 528	2 800 000	3 860 034	41 105 900	43 987 000	94 912 900	68 652 491
										-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	200 000	631 000	57 000	57 000	95 000	96 000	762 000	1 294 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	104 000	354 000	57 000	57 000	100 000	99 000	635 000	884 000
										-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	315 000	255 000	3 000 000	3 684 720	3 883 000	4 051 000	21 369 000	25 404 720
	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	25 000	75 000	-	-	200 000	200 000	430 000	480 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	600 000	600 000	90 000	95 000	300 000	145 000	2 240 000	2 500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	550 000	150 000	155 000	-	100 000	100 000	5 435 000	1 067 000
	Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	870 000	2 341 378	2 300 000	1 511 312	1 395 000	1 445 000	29 442 000	31 413 012
										-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	1 350 000	1 950 000	15 000	15 000	225 000	-	1 790 000	1 995 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	626 000	576 000	2 310 811	2 328 479	12 776 100	10 269 661	41 544 144	29 333 103
	Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-			9 000 000	9 000 000
	Kamatkiadások	15 000	15 000							15 000	15 000
	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	30 000	30 000	25 000	25 000	600 000	-	3 155 000	555 000
										-
	Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	5 000 000	7 724 906	10 909 811	11 737 545	60 815 000	60 392 661	210 948 044	172 780 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		450 595							-	450 595

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs ETKT ROMA)	1 466 000	5 618 600							1 466 000	5 618 600
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755	8 451 955							3 317 755	8 451 955

	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	14 521 150	-	-	-		-	-	4 783 755	14 521 150

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	-	-	-	2 227 632	-	14 663 210	246 336 030	279 961 303

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*715 733 691*	*692 628 125*	*67 121 000*	*69 698 187*	*120 503 000*	*121 232 725*	*105 199 000*	*117 373 393*	*1 008 556 691*	*1 000 932 430*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		14 047 746	14 047 746	-	-	-		-	-	14 047 746	14 047 746

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		729 781 437	706 675 871	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 022 604 437	1 014 980 176

”

7. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai-2022

	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások									-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									-	-
	Végkielégítés									-	-
	Jubileumi jutalom									-	-
	Közlekedési költségtérítés									-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	18 776 500	18 776 500							18 776 500	18 776 500
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									-	-
	Egyéb külső személyi juttatások									-	-
	Személyi juttatások összesen	18 776 500	18 776 500	-	-	-	-	-	-	18 776 500	18 776 500

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 604 063	2 604 063							2 604 063	2 604 063

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése									-	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése									-	-
										-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele									-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások									-	-
										-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)									-	-
	Vásárolt élelmezés									-	-
	Bérleti és lízing díjak									-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									-	-
	Egyéb szolgáltatások									-	-
										-	-
	Kiküldetések kiadásai									-	-
	Működési célú előzetesen felszámított áfa									-	-
	Fizetendő áfa									-	-
	Kamatkiadások									-	-
	Egyéb dologi kiadások									-	-
										-
	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás			-		-		-		-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-	-	-		-		-		-	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései									-	-

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (roma nemzetiségi önkormányzat)		750 000							-	750 000
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									-	-

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-	750 000	-		-		-		-	750 000

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen			-		-	-	-		-	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*21 380 563*	*22 130 563*	-	-	-	-	-	-	*21 380 563*	*22 130 563*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*				-		-		-		-	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		21 380 563	22 130 563	-	-	-	-	-	-	21 380 563	22 130 563

”