Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

663 680 582

727 750 843

549 461 134

K1. Személyi juttatás

436 944 300

439 465 143

330 729 195

B3. Közhatalmi bevételek

37 455 000

37 455 000

85 350 103

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 230 000

46 420 064

34 248 249

B4. Működési bevételek

4 119 487

4 119 487

3 805 786

K3. Dologi kiadások

218 455 801

276 956 259

167 633 971

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 656 998

50 656 998

15 760 652

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 351 857

16 775 557

10 093 746

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

705 255 069

769 325 330

638 617 023

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

759 638 956

830 274 021

558 465 813

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

70 742 329

70 742 629

70 742 629

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

16 358 442

16 358 442

16 358 442

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

775 997 398

840 067 959

709 359 652

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

775 997 398

846 632 463

574 824 255

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

228 013 829

K6. Beruházások

81 051 422

74 473 633

46 966 980

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

152 798 924

53 022 224

6 398 785

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

690 256

100 480 241

99 814 714

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

228 013 829

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

234 540 602

227 976 098

153 180 479

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

234 540 602

234 540 602

234 540 602

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

234 540 602

234 540 602

462 554 431

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

234 540 602

227 976 098

153 180 479

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

705 255 069

769 325 330

866 630 852

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

994 179 558

1 058 250 119

711 646 292

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

305 282 931

305 283 231

305 283 231

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

16 358 442

16 358 442

16 358 442

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 010 538 000

1 074 608 561

1 171 914 083

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 010 538 000

1 074 608 561

728 004 734

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 956 508

86 694 249

65 411 827

-

-

81 956 508

86 694 249

65 411 827

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

47 917 162

50 824 903

38 347 985

47 917 162

50 824 903

38 347 985

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

11 639 335

11 639 335

8 782 015

11 639 335

11 639 335

8 782 015

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

2 556 135

3 387 800

3 387 800

2 556 135

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 053 500

4 053 500

3 058 413

4 053 500

4 053 500

3 058 413

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

1 488 795

1 973 190

1 973 190

1 488 795

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

1 678 672

2 224 845

2 224 845

1 678 672

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

6 413 350

8 500 000

8 500 000

6 413 350

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

2 723 795

3 610 011

3 610 011

2 723 795

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

10 290 000

12 120 000

9 144 682

10 290 000

9 144 682

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

121 886 200

137 975 294

104 616 217

121 886 200

137 975 294

104 616 217

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

101 214 540

116 225 854

88 125 264

101 214 540

116 225 854

88 125 264

2. Óvoda működtetési támgotás

18 460 000

18 460 000

13 996 820

18 460 000

18 460 000

13 996 820

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

2 211 660

3 289 440

2 494 133

2 211 660

3 289 440

2 494 133

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

199 107 868

219 041 490

164 579 595

-

-

199 107 868

219 041 490

164 579 595

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

77 686 794

77 686 794

59 041 965

77 686 794

77 686 794

59 041 965

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

5 128 940

5 928 000

4 505 282

5 128 940

5 928 000

4 505 282

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

110 614 934

124 794 334

91 893 423

110 614 934

124 794 334

91 893 423

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

5 677 200

5 664 660

4 171 223

5 677 200

5 664 660

4 171 223

10. Szociális ágazati pótlék

4 967 702

4 967 702

4 967 702

4 967 702

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 010 508

7 185 242

5 460 789

6 010 508

7 185 242

5 460 789

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

62 281 498

84 416 568

22 135 070

62 281 498

84 416 568

22 135 070

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

192 438 000

192 438 000

187 257 636

192 438 000

192 438 000

187 257 636

1. Közfoglalkoztatás

183 568 000

183 568 000

180 336 006

547 472 006

363 904 006

180 336 006

1. Biztos kezdet gyerekház

8 870 000

8 870 000

6 921 630

8 870 000

8 870 000

6 921 630

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

663 680 582

727 750 843

549 461 134

-

-

663 680 582

727 750 843

549 461 134

B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)

77 317

-

-

77 317

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 000 000

2 000 000

2 119 221

2 000 000

2 000 000

2 119 221

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

35 000 000

35 000 000

81 864 839

35 000 000

35 000 000

81 864 839

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

455 000

455 000

1 288 726

455 000

455 000

1 288 726

B3. Közhatalmi bevételek összesen

37 455 000

37 455 000

85 350 103

-

-

37 455 000

37 455 000

85 350 103

B401. Készletértékesítés ellenértéke

409 316

-

-

409 316

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1 827 402

-

-

1 827 402

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

-

-

-

B405. Ellátási díjak

3 230 000

3 230 000

875 181

3 230 000

3 230 000

875 181

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

872 000

872 000

688 066

872 000

872 000

688 066

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 487

7 487

5 821

7 487

7 487

5 821

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

-

B4. Működési bevételek összesen

4 119 487

4 119 487

3 805 786

-

-

4 119 487

4 119 487

3 805 786

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

705 255 069

769 325 330

638 617 023

-

-

705 255 069

769 325 330

638 617 023

B813. Maradvány igénybevétele

69 215 170

69 215 170

69 215 170

69 215 170

69 215 170

69 215 170

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

1 080 571

1 080 871

1 080 871

1 080 571

1 080 871

1 080 871

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

158 438

158 438

158 438

158 438

158 438

158 438

B813. Maradvány igénybevétele konyha

288 150

288 150

288 150

288 150

288 150

288 150

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

70 742 329

70 742 629

70 742 629

70 742 329

70 742 629

70 742 629

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

775 997 398

840 067 959

709 359 652

-

-

775 997 398

840 067 959

709 359 652

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

228 013 829

-

-

228 013 829

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

228 013 829

-

-

-

-

228 013 829

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

228 013 829

-

-

-

-

-

-

228 013 829

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

234 540 602

234 540 602

462 554 431

-

-

-

-

234 540 602

234 540 602

462 554 431

2023.

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatai mindösszesen

Önkormányzat önként vállalt feladatai

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

194 709 600

195 195 600

164 991 790

54 832 000

54 832 000

39 499 167

103 184 510

103 184 510

73 264 871

42 844 000

42 844 000

27 395 541

395 570 110

396 476 432

305 151 369

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

600 000

315 522

3 600 000

3 600 000

3 948 730

1 442 000

1 442 000

744 804

350 000

350 000

111 102

5 992 000

6 506 521

5 120 158

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

-

-

-

-

-

-

3 071 490

3 071 490

3 071 490

-

-

-

3 071 490

3 071 490

3 071 490

Közlekedési költségtérítés

-

-

329 400

-

-

-

726 000

726 000

635 008

100 000

100 000

177 216

826 000

1 926 000

1 141 624

Választott tisztségviselők juttatásai

11 243 500

11 243 500

8 073 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 243 500

11 243 500

8 073 000

15 593 200

15 593 200

5 412 100

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 848 000

2 848 000

2 155 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 848 000

2 848 000

2 155 120

Egyéb külső személyi juttatások

1 150 000

1 150 000

384 299

300 000

300 000

-

200 000

200 000

71 253

150 000

150 000

148 782

1 800 000

1 800 000

604 334

Személyi juttatások összesen

210 551 100

211 037 100

176 249 131

58 732 000

58 732 000

43 447 897

108 624 000

108 624 000

77 787 426

43 444 000

43 444 000

27 832 641

421 351 100

423 871 943

325 317 095

15 593 200

15 593 200

5 412 100

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

16 874 884

16 938 064

14 040 711

7 650 000

7 650 000

6 324 112

14 030 000

14 030 000

9 538 811

5 648 000

5 648 000

3 641 042

44 202 884

44 392 948

33 544 676

2 027 116

2 027 116

703 573

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

15 000

15 000

44 460

15 000

15 000

28 325

104 000

104 000

-

35 000

35 000

-

169 000

399 000

72 785

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17 331 000

36 898 554

34 684 954

315 000

315 000

104 052

1 630 000

1 630 000

1 329 031

64 595 000

61 719 010

40 279 985

83 871 000

119 217 294

76 398 022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 000 000

1 000 000

455 387

630 000

630 000

372 146

57 000

57 000

66 857

100 000

100 000

92 749

1 787 000

1 797 000

987 139

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350 000

350 000

322 660

250 000

250 000

95 075

57 000

57 000

44 470

100 000

100 000

81 994

757 000

757 000

544 199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

20 697 000

20 697 000

13 161 647

-

-

-

1 860 000

1 860 000

872 305

3 021 000

3 021 000

1 755 475

25 578 000

25 578 000

15 789 427

Gázenergia szolgáltatás díja

16 195 000

13 195 000

3 382 032

-

-

-

7 088 000

7 088 000

1 790 512

7 800 000

7 800 000

1 747 603

31 083 000

27 583 000

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

1 000 000

104 237

-

-

-

650 000

650 000

497 040

427 000

427 000

165 510

2 077 000

2 577 000

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

205 000

205 000

8 302

55 000

55 000

61 222

-

-

-

200 000

200 000

172 642

460 000

480 000

242 166

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

1 600 000

423 079

100 000

100 000

-

95 000

95 000

132 500

150 000

150 000

58 388

1 945 000

1 345 000

613 967

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

817 000

-

65 000

65 000

-

50 000

50 000

-

100 000

100 000

-

1 032 000

1 032 000

-

Egyéb szolgáltatások

13 900 000

13 900 000

18 351 319

890 000

890 000

572 507

1 000 000

1 000 000

510 209

1 420 000

1 420 000

1 193 927

17 210 000

22 010 000

20 627 962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

200 000

100 800

2 000 000

2 000 000

1 081 280

15 000

15 000

17 983

25 000

85 000

98 921

2 240 000

2 415 000

1 298 984

Működési célú előzetesen felszámított áfa

18 499 656

22 972 896

17 375 480

649 145

649 145

130 379

3 400 000

3 400 000

1 330 157

17 154 000

17 154 000

9 327 691

39 702 801

47 425 501

28 163 707

Fizetendő áfa

9 000 000

8 900 000

10 707 179

-

-

-

-

-

-

374 000

2 975 000

4 122 000

9 374 000

23 090 179

14 829 179

Kamatkiadások

15 000

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

15 285

-

Egyéb dologi kiadások

500 000

500 000

379 500

30 000

30 000

-

25 000

25 000

-

600 000

600 000

-

1 155 000

1 235 000

379 500

-

Dologi kiadások

101 324 656

122 265 450

99 501 036

4 999 145

4 999 145

2 444 986

16 031 000

16 031 000

6 591 064

96 101 000

95 886 010

59 096 885

218 455 801

276 956 259

159 947 037

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

50 656 998

50 656 998

15 760 652

-

-

-

50 656 998

50 656 998

15 760 652

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

50 656 998

50 656 998

15 760 652

-

-

-

50 656 998

50 656 998

15 760 652

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

6 343 002

9 343 002

3 272 683

258 855

258 855

258 856

6 601 857

9 601 857

3 531 539

750 000

750 000

562 500

- pályázati visszafizetések

-

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

5 703 700

240 000

-

6 423 700

5 943 700

-

100 000

100 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

6 343 002

9 343 002

8 976 383

258 855

258 855

498 856

-

-

6 601 857

16 025 557

9 475 239

750 000

850 000

662 500

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

234 540 602

234 540 602

149 765 089

-

-

-

-

214 990

3 415 390

234 540 602

227 976 098

153 180 479

Költségvetési kiadások mindösszesen

620 291 242

644 781 216

464 293 002

71 640 000

71 640 000

52 715 851

138 685 000

138 685 000

145 193 000

145 193 000

93 985 958

975 809 242

1 039 879 803

697 225 178

18 370 316

18 470 316

6 778 173

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

16 358 442

16 358 442

16 358 443

-

-

-

16 358 442

16 358 442

16 358 443

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

636 649 684

661 139 658

480 651 445

71 640 000

71 640 000

52 715 851

138 685 000

138 685 000

145 193 000

145 193 000

93 985 958

992 167 684

1 056 238 245

713 583 621

18 370 316

18 470 316

6 778 173

Kiadások

adatok Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

módosított 09.30

telejsítés

Beruházási feladatok

Társadalmi turizmusfejl.prg.

99 776 700

99 776 700

0

0

Új mini bölcsőde

32 788 282

32 788 282

30 893 692

3 009 210

Kerékpárút

48 263 140

48 263 140

40 089 551

37 289 550

Hivatal energetikai korszerűsítés

53 022 224

53 022 224

53 022 224

6 398 785

pályázati támogatások visszautalandó összege

690 256

690 256

100 480 241

99 814 714

konyha

214 990

3415 390

3 415 390

Óvoda

75 000

75 000

ingatlan vásárlás szociális

2 800 000

kazán-szociális

377 830

Felhalmozási célú kiadások

234 540 602

234 755 592

227 976 098

153 180 479

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

1 080 571

-

-

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

-

71 640 000

módosított ei.

1 080 871

70 559 429

71 640 300

58 732 300

7 650 000

4 279 145

978 855

71 640 300

teljesítés

1 080 871

95 021

51 686 212

52 862 104

43 447 897

6 324 112

2 444 986

498 855

52 715 850

Óvoda

eredeti ei.

158 438

-

-

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

138 685 000

módosított ei.

158 438

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

15 956 000

75 000

138 685 000

teljesítés

158 438

272

100 218 656

100 377 366

77 787 426

9 538 811

6 591 064

75 000

93 992 301

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

288 150

4 102 000

140 802 850

145 193 000

43 444 000

5 648 000

96 101 000

145 193 000

módosított ei.

288 150

4 102 000

140 802 850

145 193 000

43 444 000

5 648 000

92 685 610

3 415 390

145 193 000

teljesítés

288 150

1 209 158

93 951 144

95 448 452

27 832 641

3 641 042

59 096 885

3 415 390

93 985 958

Összesen:

eredeti ei.

1 527 159

4 102 000

-

349 888 841

355 518 000

210 800 000

27 328 000

117 131 145

258 855

-

355 518 000

módosított ei.

1 527 459

4 102 000

-

349 888 841

355 518 300

210 800 300

27 328 000

112 920 755

978 855

3 490 390

355 518 300

módosított ei.

1 527 459

1 209 158

-

245 856 012

248 592 629

149 067 964

19 503 965

68 132 935

498 855

3 490 390

240 694 109

eredeti ei.Ft-ban

módosított ei.

Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

750 000.

750 000

562 500

Ináncs Társulási hj.

6 343 002

6 343 002

2 114 338

Encsi Többcélú kistérségi társulás

3 000 000

1 158 345

pályázati támogatás visszafizetése

56 008

ÖSSZESEN

7 093 002

10 093 002

3 891 191

Települési támogatások

50 656 998

50 656 998

15 760 652

ÖSSZESEN

50 656 998

50 656 998

15 760 652

MINDÖSSZESEN

57 750 000

60 750 000

19 651 843