Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 30

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről

2025.05.30.

Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)¹ 1,298,042,571.- Ft költségvetési bevétellel

b)² 1,298,042,571.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a)³ 975,373,852.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b)⁴ 322,668,7195.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

c) 18,420,060.- Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9..melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.

(3) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 149 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

aa) - 4 fő közalkalmazott,

ab) - 1 fő polgármester,

ac) - 3 fő munkaviszony,

ad) - 1 fő megbízási jogviszony

ae) - 140 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 149 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal: ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony

d) 22 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda

e) 11 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. ^.

(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 95.000.- forintban állapította meg.

7. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.

(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2024.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2024.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Forrói központi konyha 2024.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2024.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

8. § [Pótköltségvetés szabályai]

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [Átmeneti rendelkezések]

A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. március 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁵

Forró Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2024.év

				Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről⁶	726 895 171	841 881 754	K1. Személyi juttatás	506 528 000	589 129 537
B3. Közhatalmi bevételek⁷	53 610 000	78 684 052	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 815 000	59 963 691
B4. Működési bevételek⁸	2 457 500	39 363 436	K3. Dologi kiadások	187 862 015	245 444 428
B6. Működési célú átvett pénzeszközök⁹	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 803 241	44 155 000
¹⁰			K5. Egyéb működési célú kiadások	3 375 711	18 261 136
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)¹¹	782 962 671	959 929 242	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	818 383 967	956 953 792

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	63 841 356	63 841 356	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	18 420 060	18 420 060
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)¹²	846 804 027	1 023 770 598	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	836 804 027	975 373 852
				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről¹³	-	-	K6. Beruházások	10 000 000	50 328 681
B5. Felhalmozási bevételek¹⁴	-	314 000	K7. Felújítások	273 957 973	39 314 312
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök¹⁵	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		233 025 726
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)¹⁶	-	314 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	283 957 973	322 668 719

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	273 957 973	273 957 973	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)¹⁷	273 957 973	274 271 973	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 957 973	322 668 719

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)¹⁸	782 962 671	960 243 242	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 102 341 940	1 279 622 511

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	337 799 329	337 799 329	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	18 420 060	18 420 060

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)¹⁹	1 120 762 000	1 298 042 571	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 120 762 000	1 298 042 571

2. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez²⁰

Forró Községi Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban)

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 927 192	91 027 192	-		-		89 927 192	91 027 192
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 997 846	56 997 846					56 997 846	56 997 846
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.	20 819 335	21 919 335					20 819 335	21 919 335
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	3 387 800	3 387 800					3 387 800	3 387 800
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 233 500	14 333 500					13 233 500	14 333 500
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása	1 973 190	1 973 190					1 973 190	1 973 190
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 224 845	2 224 845					2 224 845	2 224 845
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011					3 610 011	3 610 011
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás							-
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	201 063 136	230 139 418					201 063 136	230 139 418
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	167 968 800	197 045 082					167 968 800	197 045 082
2. Óvoda működtetési támogatás	28 269 336	28 269 336					28 269 336	28 269 336
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz	4 825 000	4 825 000					4 825 000	4 825 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 490 122	230 774 476	-		-		224 490 122	230 774 476
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	86 106 010	86 106 010					86 106 010	86 106 010
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés							-	-
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.	6 643 100	6 643 100					6 643 100	6 643 100
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	124 404 542	124 404 542					124 404 542	124 404 542
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	7 336 470	6 779 580					7 336 470	6 779 580
10. Szociális ágazati pótlék		6 841 244						6 841 244
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 983 952	7 669 898					5 983 952	7 669 898
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	84 864 414	19 406 570					84 864 414	19 406 570
B116. Elszámolásból származó bevételek		4 379 722					-	4 379 722
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 566 355	258 484 478					120 566 355	258 484 478
1. Közfoglalkoztatás	110 275 515	243 872 528					110 275 515	243 872 528
2. Központi költségvetési szervtől BURSA visszautalás		125 000					-	125 000
3. Biztos kezdet gyerekház	10 290 840	14 486 950					10 290 840	14 486 950
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	726 895 171	841 881 754	-		-		726 895 171	841 881 754
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 250 000	2 250 000					2 250 000	2 250 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	50 000 000	75 074 052					50 000 000	75 074 052
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	1 360 000	1 360 000					1 360 000	1 360 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	53 610 000	78 684 052	-		-		53 610 000	78 684 052
B401. Készletértékesítés ellenértéke		823 518					-	823 518
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 654 797					-	2 654 797
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)		29 390 613					-	29 390 613
B405. Ellátási díjak	1 921 000	1 921 000					1 921 000	1 921 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	519 000	4 556 008					519 000	4 556 008
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 500	7 500					7 500	7 500
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	2 457 500	39 363 436	-		-		2 457 500	39 363 436
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	782 962 671	959 929 242	-		-		782 962 671	959 929 242
B813. Maradvány igénybevétele	62 796 232	62 796 232					62 796 232	62 796 232
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	284 261	284 261					284 261	284 261
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	343 343	343 343					343 343	343 343
B813. Maradvány igénybevétele konyha	417 520	417 520					417 520	417 520
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	63 841 356	63 841 356					63 841 356	63 841 356

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	846 804 027	1 023 770 598	-		-		846 804 027	1 023 770 598

3. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez²¹

Forró Községi Önkormányzat 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI²²	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI²²	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen²³	-	-			-		-	-
								-
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése²⁴		314 000					-	314 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részesedések értékesítése							-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-
							-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen²⁵		314 000					-	314 000
							-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-						-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-					-	-
							-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök²⁶	-	-			-		-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)²⁷	-	314 000		-	-	-	-	314 000
							-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele	273 957 973	273 957 973					273 957 973	273 957 973
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	273 957 973	273 957 973					273 957 973	273 957 973

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN²⁸	273 957 973	274 271 973		-	-	-	273 957 973	274 271 973

4. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez²⁹

Forró Községi Önkormányzat 2024.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

Kötelező feladatok												önként vállalt feladatok
	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
³⁰	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	184 225 500	245 048 477	67 203 000	67 193 151	159 622 000	166 363 520	50 410 000	47 310 514	461 460 500	525 915 662	-	-
³¹	Béren kívüli juttatások		-	4 050 000	4 050 000	-	-	-	-	4 050 000	4 050 000	-	-
³²	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	705 215	-	1 309 053	1 442 000	1 667 633	350 000	1 084 729	2 392 000	4 766 630	-	-
³³	Végkielégítés		-	-	-	-	12 500 000	-	-	-	12 500 000	-	-
³⁴	Jubileumi jutalom	-	-	968 000	1 003 200	1 394 000	1 394 000	-	-	2 362 000	2 397 200	-	-
³⁵	Közlekedési költségtérítés	-	613 000	-	-	940 000	779 000	400 000	341 678	1 340 000	1 733 678
³⁶	Választott tisztségviselők juttatásai	11 214 000	13 218 645	-	-	-	-	-	-	11 214 000	13 218 645	19 491 500	18 629 408
³⁷	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 868 000	3 215 000	-	115 000	-	58 000	-	30 215	2 868 000	3 418 215	-	-
³⁸	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	515 000	300 000	1 565 348	300 000	381 751	150 000	38 000	1 350 000	2 500 099
³⁹	Személyi juttatások összesen	199 507 500	263 315 337	72 521 000	75 235 752	163 698 000	183 143 904	51 310 000	48 805 136	487 036 500	570 500 129	19 491 500	18 629 408

Járulékok
⁴⁰	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 368 105	20 839 177	10 034 000	10 595 017	21 100 000	19 405 000	6 779 000	6 702 674	54 281 105	57 541 868	2 533 895	2 421 823

Dologi kiadások												-	-
⁴¹	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	110 000	28 000	-	104 000	109 367	-	-	202 000	219 367	-	-
⁴²	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 532 015	35 163 000	145 000	469 000	5 480 000	4 208 000	70 810 000	70 114 617	86 967 015	109 954 617	-	-
											-	-	-
⁴³	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	626 000	550 000	727 000	77 000	72 000	105 000	122 597	1 282 000	1 547 597	-	-
⁴⁴	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470 000	470 000	200 000	251 000	75 000	87 000	110 000	116 000	855 000	924 000	-	-
											-	-	-
⁴⁵	Villamosenergia szolgáltatás díja	15 697 000	13 797 000	-	-	1 300 000	703 000	2 115 000	1 519 877	19 112 000	16 019 877	-
⁴⁶	Gázenergia szolgáltatás díja	5 700 000	8 096 000	-	-	4 088 000	5 473 000	1 945 000	2 095 000	11 733 000	15 664 000	-
⁴⁷	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	4 500 000	-	-	650 000	598 000	221 000	220 679	1 871 000	5 318 679	-	-
	Vásárolt élelmezés										-	-	-
⁴⁸	Bérleti és lízing díjak	100 000	75 000	75 000	80 398	-	-	232 000	257 972	407 000	413 370	-	-
⁴⁹	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	1 900 000	-	-	200 000	6 722 000	124 000	199 645	1 224 000	8 821 645	-	-
⁵⁰	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	1 917 000	45 000	-	50 000	140 000	100 000	-	1 012 000	2 057 000	-	-
⁵¹	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	26 094 929	527 000	527 000	1 000 000	2 954 249	1 571 000	2 658 660	6 598 000	32 234 838	-	-
⁵²				-	-						-	-	-
⁵³	Kiküldetések kiadásai	200 000		2 200 000	1 424 000	15 000	77 846	400 000	273 564	2 815 000	1 775 410	-	-
⁵⁴	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 500 000	23 498 592	200 000	340 291	3 545 000	5 430 930	16 450 000	16 506 185	33 695 000	45 775 998	-	-
⁵⁵	Fizetendő áfa	13 000 000	2 865 000	-	-	-	-	6 769 000	835 000	19 769 000	3 700 000	-	-
	Kamatkiadások	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-
⁵⁶	Egyéb dologi kiadások	250 000	950 000	30 000	-	25 000	-	-	53 030	305 000	1 003 030	-
												-	-
⁵⁷	Dologi kiadások	66 301 015	120 077 521	4 000 000	3 818 689	16 609 000	26 575 392	100 952 000	94 972 826	187 862 015	245 444 428

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
												-	-
⁵⁸	Települési támogatás	63 803 241	44 155 000	-		-		-		63 803 241	44 155 000	-	-
⁵⁹	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	63 803 241	44 155 000	-		-		-		63 803 241	44 155 000

Egyéb működési célú kiadások összesen												-	-
⁶⁰	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		7 229 325							-	7 229 325
												-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	1 935 711	1 935 711	-						1 935 711	1 935 711	-	-
	- pályázati visszafizetések									-	-	-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-	-	-
										-	-	-	-
⁶¹	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	8 078 100	1 440 000	1 018 000					1 440 000	9 096 100
												-	-
⁶²	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 935 711	17 243 136	1 440 000	1 018 000	-		-		3 375 711	18 261 136

Beruházások, felújítások												-	-
⁶³	Beruházás, felújítás összesen	283 957 973	308 986 076	-		-	1 358 465	-	12 324 178	283 957 973	322 668 719

*Költségvetési kiadások mindösszesen*⁶⁴		*631 873 545*	*774 616 247*	*87 995 000*	*90 667 458*	*201 407 000*	*230 482 761*	*159 041 000*	*162 804 814*	*1 080 316 545*	*1 258 571 280*	*22 025 395*	21 051 231
												-	-
*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		18 420 060	18 420 060	-		-		-		18 420 060	18 420 060

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:⁶⁵		650 293 605	793 036 307	87 995 000	90 667 458	201 407 000	230 482 761	159 041 000	162 804 814	1 098 736 605	1 276 991 340	*22 025 395*	21 051 231

5. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁶⁶

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2024

Kiadások		forintban
	eredeti ei.	módosított ei.

Beruházási feladatok

TOP Plusz energetikai korszerűsítés	52 768 224	39 314 312

TOP Plusz Óvoda	134 841 533

TOP Plusz belterület	86 348 216

Szennyvíz - gépi rács		36 106 760
Közfoglalkoztatás eszközök		364 490
Iratmegsemmisítő		174 788
Új mini bölcsőde	10 000 000	-



Óvoda eszköz beszerzés		1 358 465

Konyha eszközbeszerzés		12 324 178

pályázati támogatások visszautalása		233 025 726

Felhalmozási célú kiadások	283 957 973	322 668 719

6. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁶⁷

Forró Községi Önkormányzat -2024. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

											adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	284 261	-	-	87 710 739	*87 995 000*	72 521 000	10 034 000	4 000 000	1 440 000	-	*87 995 000*
módosított ei.⁶⁸	284 261	60 000	2 982 110	87 341 087	*90 667 458*	75 235 752	10 595 017	3 818 689	1 018 000		*90 667 458*

*Óvoda*

eredeti ei.	343 343	-	-	201 063 657	*201 407 000*	163 698 000	21 100 000	16 609 000			*201 407 000*
módosított ei.⁶⁹	343 343	-	-	230 139 418	*230 482 761*	183 143 904	19 405 000	26 575 392		1 358 465	*230 482 761*

*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	417 520	2 440 000		156 183 480	*159 041 000*	51 310 000	6 779 000	100 952 000			*159 041 000*
módosított ei.⁷⁰	417 520	2 440 000		159 947 294	*162 804 814*	48 805 136	6 702 674	94 972 826		12 324 178	*162 804 814*

*Összesen:*
eredeti ei.	1 045 124	2 440 000	-	444 957 876	448 443 000	287 529 000	37 913 000	121 561 000	1 440 000	-	448 443 000
módosított ei.⁷¹	1 045 124	2 440 000	2 982 110	477 427 799	483 895 033	307 184 792	36 702 691	125 366 907	1 018 000	13 682 643	483 955 033

7. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁷²

Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2024

				Ft-ban
		eredeti ei.	módosított ei.
	Ináncs Társulási hj.	1 185 711	1 185 711
	Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	750 000	750 000

	ÖSSZESEN	1 935 711	1 935 711
⁷³	Települési támogatások	63 803 241	44 155 000
⁷⁴	ÖSSZESEN	63 803 241	44 155 000
MINDÖSSZESEN⁷⁵		65 738 952	46 090 711

8. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2024

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Forró Községi Önkormányzat	1	0	8
Közös Önkormányzati Hivatal		0	10
Forrói Napközi Otthonos Óvoda		0	23
Forrói Központi Konyha		0	11
Összesen	1	0	52
Mindösszesen	53




Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			140

Összesen			140

9. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2024.	2025.	2026.	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	1	27 000	27 000	27 000	81 000
Osztalék, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek összesen (01+….+07)	8	27 000	27 000	27 000	81 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	9	13 500	13 500	13 500	40 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	13 500	13 500	13 500	40 500

10. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

a közvetett támogatások tervezett összegéről

			Ft-ban


Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
Közvetett támogatás megnevezése	2024	2024	2025
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	-
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	763 000	763 000	763 000
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	763 000	763 000	763 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	763 000	763 000	763 000

11. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2024.évi likviditási terve

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	337 799 329	311 959 994	304 540 720	323 926 445	215 187 846	207 768 571	200 349 297	101 610 698	94 191 423	113 577 148	106 157 874	7 419 275	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	50 527 401	606 328 816
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	10 047 196	120 566 355
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			26 805 000						26 805 000				53 610 000
6.	Működési bevételek	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	204 792	2 457 500
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	398 578 718	372 739 384	392 125 109	384 705 834	275 967 235	268 547 961	261 128 686	162 390 087	181 775 812	174 356 538	166 937 263	68 198 664	1 120 762 000
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	42 210 667	506 528 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	4 734 583	56 815 000
14.	Dologi kiadások	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	15 655 168	187 862 015
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	5 316 937	63 803 241
16.	Egyéb működési célú kiadások	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	281 309	3 375 711
17.	Beruházások				10 000 000									10 000 000
18.	Felújítások				91 319 324			91 319 324				91 319 324		273 957 973
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	18 420 060												18 420 060
21.	Kiadások összesen:	86 618 724	68 198 664	68 198 664	169 517 988	68 198 664	68 198 664	159 517 988	68 198 664	68 198 664	68 198 664	159 517 988	68 198 664	1 120 762 000
22.	Egyenleg (10-20)	311 959 994	304 540 720	323 926 445	215 187 846	207 768 571	200 349 297	101 610 698	94 191 423	113 577 148	106 157 874	7 419 275		-----

12. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forrói Napköziotthonos Óvoda költségvetése-2024

	Megnevezés	Forrói Napközi Otthonos Óvoda
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	159 622 000
	Béren kívüli juttatások
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 442 000
	Végkielégítés	-
	Jubileumi jutalom	1 394 000
	Közlekedési költségtérítés	940 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
	Személyi juttatások összesen	163 698 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	21 100 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	104 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 480 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	77 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 300 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	4 088 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	650 000
	Vásárolt élelmezés
	Bérleti és lízing díjak	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000

	Kiküldetések kiadásai	15 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 545 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	-
	Egyéb dologi kiadások	25 000

	Dologi kiadások	16 609 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*201 407 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		201 407 000

13. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forrói Központi konyha költségvetése 2024.év

	Megnevezés	Forrói Központi Konyha
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	50 410 000
	Béren kívüli juttatások
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
	Végkielégítés	-
	Jubileumi jutalom	-
	Közlekedési költségtérítés	400 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
	Személyi juttatások összesen	51 310 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 779 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 810 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 115 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	1 945 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	221 000
	Vásárolt élelmezés
	Bérleti és lízing díjak	232 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	124 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
	Egyéb szolgáltatások	1 571 000

	Kiküldetések kiadásai	400 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 450 000
	Fizetendő áfa	6 769 000
	Kamatkiadások	-
	Egyéb dologi kiadások	-

	Dologi kiadások	100 952 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*159 041 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		159 041 000

14. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése -2024

	Megnevezés	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	67 203 000
	Béren kívüli juttatások	4 050 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
	Végkielégítés	-
	Jubileumi jutalom	968 000
	Közlekedési költségtérítés	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
	Személyi juttatások összesen	72 521 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	10 034 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	28 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	145 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	-
	Gázenergia szolgáltatás díja	-
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	-
	Vásárolt élelmezés
	Bérleti és lízing díjak	75 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
	Egyéb szolgáltatások	527 000
		-
	Kiküldetések kiadásai	2 200 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	-
	Egyéb dologi kiadások	30 000

	Dologi kiadások	4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	-
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 440 000

	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 440 000

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*87 995 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		87 995 000

15. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:




EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.21-16-BO1-2017-00008 Társadalmi turizmus fejl.
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	99 776 700		99 776 700
Források összesen:	99 776 700		99 776 700
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	99 776 700		99 776 700
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	99 776 700		99 776 700

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00020 Új mini bölcsőde
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	32 788 282		32 788 282
Források összesen:	32 788 282		32 788 282
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	32 788 282		32 788 282
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	32 788 282		32 788 282















EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-Plusz 2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	56 072 292		56 072 292
Források összesen:	56 072 292		56 072 292
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	56 072 292		56 072 292
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	56 072 292		56 072 292

16. melléklet a 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

			Ft-ban

	2024.	2025.	2026.
		3%	2,40%

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	89 927 192	92 625 008	94 848 008
Közoktatási feladatok támogatása	201 063 136	207 095 030	212 065 311
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	224 490 122	231 224 826	236 774 221
Települési önk.kulturális támogatása	5 983 952	6 163 471	6 311 394
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	84 864 414	34 672 522	35 424 109
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	120 566 355	124 183 346	127 163 746
Közhatalmi bevételek	53 610 000	55 218 300	56 543 539
Egyéb működési bevételek	2 457 500	2 531 225	2 591 974
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Finanszírozási bevételek	63 841 356	92 785 143	95 092 542
Működési célú bevételek összesen:	846 804 027	846 498 870	866 814 845
Személyi juttatások	506 528 000	521 723 840	534 245 212
Munkaadókat terhelő járulékok	56 815 000	58 519 450	59 923 917
Dologi, egyéb kiad.	187 862 015	188 230 058	192 747 580
Ellátottak juttatásai	63 803 241	65 717 338	67 294 555
Egyéb működési célú kiadások	3 375 711	3 476 982	3 560 430
Finanszírozási kiadások	18 420 060	12 560 135	12 861 580

Működési célú kiadások összesen:	836 804 027	850 227 804	870 633 274

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	273 957 973	-	-


Felhalmozási célú bevételek összesen:	273 957 973	-	-
Felhalmozási kiadások	567 915 946	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	567 915 946	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 120 762 000	846 498 870	866 814 845
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 404 719 973	850 227 804	870 633 274

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B3. Közhatalmi bevételek” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B6. Működési célú átvett pénzeszközök” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B5. Felhalmozási bevételek” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 2. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 3. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 3. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 3. mellékletben foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 3. mellékletben foglalt táblázat „B52. Ingatlanok értékesítése” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 3. mellékletben foglalt táblázat „B5. Felhalmozási bevételek összesen” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 3. mellékletben foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 3. mellékletben foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 3. mellékletben foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 4. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 4. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 4. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 4. mellékletben foglalt táblázat 21. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

A 4. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat 24. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat 30. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 31. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵²

A 4. mellékletben foglalt táblázat 34. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵³

A 4. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat 37. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat 39. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat 46. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 47. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat 50. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 56. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶²

A 4. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶³

A 4. mellékletben foglalt táblázat 61. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁶

Az 5. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁷

A 6. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁸

A 6. mellékletben foglalt táblázat „módosított ei.” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶⁹

⁷⁰

⁷¹

⁷²

A 7. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷³

A 7. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁴

A 7. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷⁵

A 7. mellékletben foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.