Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. éves költségvetéséről szóló 3/2023 (III.14) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét és kiadását 57,787, 891.- Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 27 759 085 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 571 452 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 14 098 133 Ft-tal csökkentette, az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 842 144 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 154 000 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 59 243 631 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 1,132,396,452.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1,132,396,452.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 828,818,281.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
b) 287,219,729.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. § (1) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat Költségvetési mérlege -2023

Bevétel

Kiadás forintban

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

663 680 582

715 839 369

K1. Személyi juttatás

436 944 300

467 224 228

B3. Közhatalmi bevételek

37 455 000

85 914 507

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 230 000

46 991 516

B4. Működési bevételek

4 119 487

8 192 149

K3. Dologi kiadások

218 455 801

262 858 126

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 656 998

34 814 854

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 351 857

16 929 557

Ebből: Általános tartalék

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

705 255 069

809 946 025

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

759 638 956

828 818 281

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

70 742 329

70 742 629

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

16 358 442

16 358 442

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

775 997 398

880 688 654

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

775 997 398

845 176 723

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

17 167 196

K6. Beruházások

81 051 422

133 717 264

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

152 798 924

53 022 224

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

690 256

100 480 241

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

17 167 196

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

234 540 602

287 219 729

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

234 540 602

234 540 602

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

234 540 602

251 707 798

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

234 540 602

287 219 729

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

705 255 069

827 113 221

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

994 179 558

1 116 038 010

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

305 282 931

305 283 231

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

16 358 442

16 358 442

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 010 538 000

1 132 396 452

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 010 538 000

1 132 396 452
”

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban)

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 956 508

84 394 249

-

-

81 956 508

84 394 249

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

47 917 162

47 917 162

47 917 162

47 917 162

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

11 639 335

11 639 335

11 639 335

11 639 335

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 053 500

4 053 500

4 053 500

4 053 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

10 290 000

9 820 000

6. 2023.évi bérintézkedések támogatás

-

2 907 741

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

121 886 200

147 835 159

121 886 200

147 835 159

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

101 214 540

125 045 719

101 214 540

125 045 719

2. Óvoda működtetési támgotás

18 460 000

19 500 000

18 460 000

19 500 000

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

2 211 660

3 289 440

2 211 660

3 289 440

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

199 107 868

221 454 575

-

-

199 107 868

221 454 575

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

77 686 794

77 686 794

77 686 794

77 686 794

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

5 128 940

5 928 000

5 128 940

5 928 000

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

110 614 934

125 318 505

110 614 934

125 318 505

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

5 677 200

5 872 140

5 677 200

5 872 140

10. Szociális ágazati pótlék

6 649 136

6 649 136

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 010 508

7 185 242

6 010 508

7 185 242

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

62 281 498

22 135 070

62 281 498

22 135 070

B116. Elszámolásból származó bevételek

2 013 626

-

2 013 626

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

192 438 000

230 821 448

192 438 000

230 821 448

1. Közfoglalkoztatás

183 568 000

220 530 608

624 629 216

441 061 216

1. Biztos kezdet gyerekház

8 870 000

10 290 840

8 870 000

10 290 840

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

663 680 582

715 839 369

-

-

663 680 582

715 839 369

B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)

-

-

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

35 000 000

82 556 248

35 000 000

82 556 248

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

455 000

1 358 259

455 000

1 358 259

B3. Közhatalmi bevételek összesen

37 455 000

85 914 507

-

-

37 455 000

85 914 507

B401. Készletértékesítés ellenértéke

1 166 746

-

1 166 746

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 246 075

-

2 246 075

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

-

-

B405. Ellátási díjak

3 230 000

3 230 000

3 230 000

3 230 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

872 000

1 531 841

872 000

1 531 841

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 487

7 487

7 487

7 487

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

B4. Működési bevételek összesen

4 119 487

8 192 149

-

-

4 119 487

8 192 149

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

705 255 069

809 946 025

-

-

705 255 069

809 946 025

B813. Maradvány igénybevétele

69 215 170

69 215 170

69 215 170

69 215 170

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

1 080 571

1 080 871

1 080 571

1 080 871

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

158 438

158 438

158 438

158 438

B813. Maradvány igénybevétele konyha

288 150

288 150

288 150

288 150

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

70 742 329

70 742 629

70 742 329

70 742 629

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

775 997 398

880 688 654

-

-

775 997 398

880 688 654
”

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 167 196

-

17 167 196

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

17 167 196

-

-

-

17 167 196

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

17 167 196

-

-

-

-

-

17 167 196

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

234 540 602

234 540 602

234 540 602

234 540 602

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

234 540 602

251 707 798

-

-

-

-

234 540 602

251 707 798
”

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

Kötelező

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

194 709 600

222 910 792

54 832 000

52 556 638

103 184 510

106 226 034

42 844 000

37 484 000

395 570 110

419 177 464

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

600 000

3 600 000

4 094 330

1 442 000

1 000 000

350 000

112 000

5 992 000

5 806 330

Végkielégítés

-

319 825

-

1 155 935

-

3 122 800

-

1 310 000

-

5 908 560

Jubileumi jutalom

-

-

-

-

3 071 490

3 071 490

-

-

3 071 490

3 071 490

Közlekedési költségtérítés

-

620 640

-

-

726 000

938 000

100 000

250 000

826 000

1 808 640

Választott tisztségviselők juttatásai

11 243 500

11 243 500

-

-

-

-

-

-

11 243 500

11 243 500

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 848 000

2 941 320

-

-

-

-

-

70 000

2 848 000

3 011 320

Egyéb külső személyi juttatások

1 150 000

1 150 000

300 000

-

200 000

299 824

150 000

153 900

1 800 000

1 603 724

Személyi juttatások összesen

210 551 100

239 786 077

58 732 000

57 806 903

108 624 000

114 658 148

43 444 000

39 379 900

421 351 100

451 631 028

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

16 874 884

17 811 956

7 650 000

8 150 000

14 030 000

13 794 444

5 648 000

5 208 000

44 202 884

44 964 400

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

15 000

214 000

15 000

28 325

104 000

-

35 000

-

169 000

242 325

Üzemeltetési anyagok beszerzése

17 331 000

52 842 729

315 000

146 831

1 630 000

4 044 000

64 595 000

65 803 411

83 871 000

122 836 971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 000 000

563 323

630 000

522 221

57 000

67 000

100 000

104 050

1 787 000

1 256 594

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350 000

450 000

250 000

170 000

57 000

65 500

100 000

108 100

757 000

793 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

20 697 000

17 153 417

-

-

1 860 000

1 114 000

3 021 000

2 321 000

25 578 000

20 588 417

Gázenergia szolgáltatás díja

16 195 000

6 409 000

-

-

7 088 000

2 823 000

7 800 000

1 945 000

31 083 000

11 177 000

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

192 172

-

-

650 000

635 000

427 000

427 000

2 077 000

1 254 172

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

205 000

205 000

55 000

75 000

-

-

200 000

240 000

460 000

520 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

1 550 000

100 000

-

95 000

181 000

150 000

150 000

1 945 000

1 881 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

817 000

65 000

55 000

50 000

-

100 000

100 000

1 032 000

972 000

Egyéb szolgáltatások

13 900 000

24 100 000

890 000

750 000

1 000 000

951 265

1 420 000

1 775 000

17 210 000

27 576 265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

41 600

2 000 000

2 129 590

15 000

50 000

25 000

165 000

2 240 000

2 386 190

Működési célú előzetesen felszámított áfa

18 499 656

25 547 831

649 145

175 258

3 400 000

2 434 668

17 154 000

15 009 550

39 702 801

43 167 307

Fizetendő áfa

9 000 000

20 432 000

-

-

-

-

374 000

6 769 000

9 374 000

27 201 000

Kamatkiadások

15 000

15 285

-

-

-

-

-

-

15 000

15 285

Egyéb dologi kiadások

500 000

950 000

30 000

10 000

25 000

30 000

600 000

-

1 155 000

990 000

-

Dologi kiadások

101 324 656

151 483 357

4 999 145

4 062 225

16 031 000

12 395 433

96 101 000

94 917 111

218 455 801

262 858 126

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

50 656 998

34 814 854

-

-

-

50 656 998

34 814 854

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

50 656 998

34 814 854

-

-

-

50 656 998

34 814 854

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

6 343 002

9 286 994

258 855

258 855

6 601 857

9 545 849

- pályázati visszafizetések

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

5 573 000

-

720 000

-

6 293 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

6 343 002

14 859 994

258 855

978 855

-

-

6 601 857

15 838 849

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

234 540 602

265 061 948

-

-

-

22 157 781

234 540 602

287 219 729

Költségvetési kiadások mindösszesen

620 291 242

723 818 186

71 640 000

70 997 983

138 685 000

140 848 025

145 193 000

161 662 792

975 809 242

1 097 326 986

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

16 358 442

16 358 442

-

-

-

16 358 442

16 358 442

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

636 649 684

740 176 628

71 640 000

70 997 983

138 685 000

140 848 025

145 193 000

161 662 792

992 167 684

1 113 685 428

2023. önként

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-

-

Végkielégítés

-

-

Jubileumi jutalom

-

-

Közlekedési költségtérítés

-

-

Választott tisztségviselők juttatásai

15 593 200

15 593 200

15 593 200

15 593 200

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

-

-

Személyi juttatások összesen

15 593 200

15 593 200

-

-

-

-

-

-

15 593 200

15 593 200

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2 027 116

2 027 116

2 027 116

2 027 116

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

-

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

-

-

-

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

-

-

Gázenergia szolgáltatás díja

-

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

-

Vásárolt élelmezés

-

-

Bérleti és lízing díjak

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

-

-

Egyéb szolgáltatások

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

-

-

Működési célú előzetesen felszámított áfa

-

-

Fizetendő áfa

-

-

Kamatkiadások

-

-

Egyéb dologi kiadások

-

-

-

Dologi kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

-

-

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

750 000

750 000

750 000

750 000

- pályázati visszafizetések

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

284 700

-

284 700

Egyéb működési célú kiadások összesen

750 000

1 034 700

-

-

-

-

750 000

1 034 700

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások mindösszesen

18 370 316

18 655 016

-

-

-

-

-

-

18 370 316

18 655 016

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

18 370 316

18 655 016

-

-

-

-

-

-

18 370 316

18 655 016
”

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2023

adatok Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

Beruházási feladatok

Társadalmi turizmusfejl.prg.

99 776 700

Új mini bölcsőde

32 788 282

52 233 008

Kerékpárút

48 263 140

48 263 140

energetikai korszerűsítés

53 022 224

53 022 224

pályázati támogatások visszautalandó összege

690 256

100 480 241

hivatal parkoló

650 000

Ingatlan vásárlás (szociális)

2 800 000

kazán (szociális)

377 830

konyha

22 157 781

óvoda

7 235 505

Felhalmozási célú kiadások

234 540 602

287 219 729

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat -2023. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

1 080 571

-

-

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

-

71 640 000

módosított ei.

1 080 871

69 917 112

70 997 983

57 806 903

8 150 000

4 062 225

978 855

70 997 983

Óvoda

eredeti ei.

158 438

-

-

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

138 685 000

módosított ei.

158 438

147 925 092

148 083 530

114 658 148

13 794 444

12 395 433

7 235 505

148 083 530

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

288 150

4 102 000

140 802 850

145 193 000

43 444 000

5 648 000

96 101 000

145 193 000

módosított ei.

288 150

4 102 000

157 272 642

161 662 792

39 379 900

5 208 000

94 917 111

22 157 781

161 662 792

Összesen:

eredeti ei.

1 527 159

4 102 000

-

349 888 841

355 518 000

210 800 000

27 328 000

117 131 145

258 855

-

355 518 000

módosított ei.

1 527 459

4 102 000

-

375 114 846

380 744 305

211 844 951

27 152 444

111 374 769

978 855

29 393 286

380 744 305
”

7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2023

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

Ináncs Társulási hj.

6 343 002

6 343 002

Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

750 000

750 000

ETKT

2 943 992

pályázati támogatás visszafizetése (fogl.paktum)

56 008

ÖSSZESEN

7 093 002

10 093 002

Települési támogatások

50 656 998

34 814 854

ÖSSZESEN

50 656 998

34 814 854

MINDÖSSZESEN

57 750 000

44 907 856

-
”