Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] a 2024. január 01. - 2024. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése céljából,

[4] a 2024. éves költségvetéséről szóló 2/2024 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételét és kiadását 122.02.3217.- Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 80.789.129 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.019.602 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 48.646.680 Ft-tal emelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 19.648.241 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 6.481.533 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 5.868.472 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 234.643.661 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 232.509.703 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. § (1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 1,298,042,571.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1,298,042,571.- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 975,373,852.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
b) 322,668,7195.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. § (1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „B3. Közhatalmi bevételek” sora, „B4. Működési bevételek” sora, „B6. Működési célú átvett pénzeszközök” sora és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

726 895 171

841 881 754

K1. Személyi juttatás

506 528 000

589 129 537

B3. Közhatalmi bevételek

53 610 000

78 684 052

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 815 000

59 963 691

B4. Működési bevételek

2 457 500

39 363 436

K3. Dologi kiadások

187 862 015

245 444 428

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 803 241

44 155 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 375 711

18 261 136
”

2. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

782 962 671

959 929 242

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

818 383 967

956 953 792
”

3. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

846 804 027

1 023 770 598

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

836 804 027

975 373 852
”

4. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „B5. Felhalmozási bevételek” sora, „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora és „D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

10 000 000

50 328 681

B5. Felhalmozási bevételek

-

314 000

K7. Felújítások

273 957 973

39 314 312

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

233 025 726

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

314 000

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

283 957 973

322 668 719
”

5. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

273 957 973

274 271 973

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

283 957 973

322 668 719
”

6. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

782 962 671

960 243 242

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

1 102 341 940

1 279 622 511
”

7. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 120 762 000

1 298 042 571

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 120 762 000

1 298 042 571
”

2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89 927 192

91 027 192

-

-

89 927 192

91 027 192

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

56 997 846

56 997 846

56 997 846

56 997 846

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

20 819 335

21 919 335

20 819 335

21 919 335

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 233 500

14 333 500

13 233 500

14 333 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

201 063 136

230 139 418

201 063 136

230 139 418

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

167 968 800

197 045 082

167 968 800

197 045 082

2. Óvoda működtetési támogatás

28 269 336

28 269 336

28 269 336

28 269 336

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

4 825 000

4 825 000

4 825 000

4 825 000

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

224 490 122

230 774 476

-

-

224 490 122

230 774 476

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

86 106 010

86 106 010

86 106 010

86 106 010

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

124 404 542

124 404 542

124 404 542

124 404 542

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

7 336 470

6 779 580

7 336 470

6 779 580

10. Szociális ágazati pótlék

6 841 244

6 841 244

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 983 952

7 669 898

5 983 952

7 669 898

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

84 864 414

19 406 570

84 864 414

19 406 570

B116. Elszámolásból származó bevételek

4 379 722

-

4 379 722

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

120 566 355

258 484 478

120 566 355

258 484 478

1. Közfoglalkoztatás

110 275 515

243 872 528

110 275 515

243 872 528

2. Központi költségvetési szervtől BURSA visszautalás

125 000

-

125 000

3. Biztos kezdet gyerekház

10 290 840

14 486 950

10 290 840

14 486 950

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

726 895 171

841 881 754

-

-

726 895 171

841 881 754

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

50 000 000

75 074 052

50 000 000

75 074 052

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

1 360 000

1 360 000

1 360 000

1 360 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

53 610 000

78 684 052

-

-

53 610 000

78 684 052

B401. Készletértékesítés ellenértéke

823 518

-

823 518

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 654 797

-

2 654 797

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

29 390 613

-

29 390 613

B405. Ellátási díjak

1 921 000

1 921 000

1 921 000

1 921 000

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

519 000

4 556 008

519 000

4 556 008

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 500

7 500

7 500

7 500

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

B4. Működési bevételek összesen

2 457 500

39 363 436

-

-

2 457 500

39 363 436

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

782 962 671

959 929 242

-

-

782 962 671

959 929 242

B813. Maradvány igénybevétele

62 796 232

62 796 232

62 796 232

62 796 232

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

284 261

284 261

284 261

284 261

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

343 343

343 343

343 343

343 343

B813. Maradvány igénybevétele konyha

417 520

417 520

417 520

417 520

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

63 841 356

63 841 356

63 841 356

63 841 356

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

846 804 027

1 023 770 598

-

-

846 804 027

1 023 770 598
”

3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

mód.ei.

eredeti ei.

mód.ei.

eredeti ei.

módosított ei.
”

2. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

-
”

3. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B52. Ingatlanok értékesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B52. Ingatlanok értékesítése

314 000

-

314 000
”

4. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B5. Felhalmozási bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B5. Felhalmozási bevételek összesen

314 000

-

314 000
”

5. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-
”

6. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

314 000

-

-

-

-

314 000
”

7. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

273 957 973

274 271 973

-

-

-

273 957 973

274 271 973
”

4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 5–14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

184 225 500

245 048 477

67 203 000

67 193 151

159 622 000

166 363 520

50 410 000

47 310 514

461 460 500

525 915 662

-

-

Béren kívüli juttatások

-

4 050 000

4 050 000

-

-

-

-

4 050 000

4 050 000

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

705 215

-

1 309 053

1 442 000

1 667 633

350 000

1 084 729

2 392 000

4 766 630

-

-

Végkielégítés

-

-

-

-

12 500 000

-

-

-

12 500 000

-

-

Jubileumi jutalom

-

-

968 000

1 003 200

1 394 000

1 394 000

-

-

2 362 000

2 397 200

-

-

Közlekedési költségtérítés

-

613 000

-

-

940 000

779 000

400 000

341 678

1 340 000

1 733 678

Választott tisztségviselők juttatásai

11 214 000

13 218 645

-

-

-

-

-

-

11 214 000

13 218 645

19 491 500

18 629 408

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 868 000

3 215 000

-

115 000

-

58 000

-

30 215

2 868 000

3 418 215

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

600 000

515 000

300 000

1 565 348

300 000

381 751

150 000

38 000

1 350 000

2 500 099

Személyi juttatások összesen

199 507 500

263 315 337

72 521 000

75 235 752

163 698 000

183 143 904

51 310 000

48 805 136

487 036 500

570 500 129

19 491 500

18 629 408
”

2. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

16 368 105

20 839 177

10 034 000

10 595 017

21 100 000

19 405 000

6 779 000

6 702 674

54 281 105

57 541 868

2 533 895

2 421 823
”

3. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 20. és 21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Szakmai anyagok beszerzése

70 000

110 000

28 000

-

104 000

109 367

-

-

202 000

219 367

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 532 015

35 163 000

145 000

469 000

5 480 000

4 208 000

70 810 000

70 114 617

86 967 015

109 954 617

-

-
”

4. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 23. és 24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

550 000

626 000

550 000

727 000

77 000

72 000

105 000

122 597

1 282 000

1 547 597

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

470 000

470 000

200 000

251 000

75 000

87 000

110 000

116 000

855 000

924 000

-

-
”

5. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 26–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Villamosenergia szolgáltatás díja

15 697 000

13 797 000

-

-

1 300 000

703 000

2 115 000

1 519 877

19 112 000

16 019 877

-

Gázenergia szolgáltatás díja

5 700 000

8 096 000

-

-

4 088 000

5 473 000

1 945 000

2 095 000

11 733 000

15 664 000

-

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

1 000 000

4 500 000

-

-

650 000

598 000

221 000

220 679

1 871 000

5 318 679

-

-
”

6. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 30–37. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Bérleti és lízing díjak

100 000

75 000

75 000

80 398

-

-

232 000

257 972

407 000

413 370

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

900 000

1 900 000

-

-

200 000

6 722 000

124 000

199 645

1 224 000

8 821 645

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

1 917 000

45 000

-

50 000

140 000

100 000

-

1 012 000

2 057 000

-

-

Egyéb szolgáltatások

3 500 000

26 094 929

527 000

527 000

1 000 000

2 954 249

1 571 000

2 658 660

6 598 000

32 234 838

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

2 200 000

1 424 000

15 000

77 846

400 000

273 564

2 815 000

1 775 410

-

-

Működési célú előzetesen felszámított áfa

13 500 000

23 498 592

200 000

340 291

3 545 000

5 430 930

16 450 000

16 506 185

33 695 000

45 775 998

-

-

Fizetendő áfa

13 000 000

2 865 000

-

-

-

-

6 769 000

835 000

19 769 000

3 700 000

-

-
”

7. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Egyéb dologi kiadások

250 000

950 000

30 000

-

25 000

-

-

53 030

305 000

1 003 030

-

”

8. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Dologi kiadások

66 301 015

120 077 521

4 000 000

3 818 689

16 609 000

26 575 392

100 952 000

94 972 826

187 862 015

245 444 428

”

9. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 46. és 47. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Települési támogatás

63 803 241

44 155 000

-

-

-

63 803 241

44 155 000

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

63 803 241

44 155 000

-

-

-

63 803 241

44 155 000

”

10. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

7 229 325

-

7 229 325

”

11. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 56. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

8 078 100

1 440 000

1 018 000

1 440 000

9 096 100

”

12. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Egyéb működési célú kiadások összesen

1 935 711

17 243 136

1 440 000

1 018 000

-

-

3 375 711

18 261 136

”

13. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 61. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Beruházás, felújítás összesen

283 957 973

308 986 076

-

-

1 358 465

-

12 324 178

283 957 973

322 668 719

”

14. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

Költségvetési kiadások mindösszesen

631 873 545

774 616 247

87 995 000

90 667 458

201 407 000

230 482 761

159 041 000

162 804 814

1 080 316 545

1 258 571 280

22 025 395

21 051 231
”

15. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Kötelező feladatok

önként vállalt feladatok)

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

650 293 605

793 036 307

87 995 000

90 667 458

201 407 000

230 482 761

159 041 000

162 804 814

1 098 736 605

1 276 991 340

22 025 395

21 051 231
”

5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások

forintban

eredeti ei.

módosított ei.

Beruházási feladatok

TOP Plusz energetikai korszerűsítés

52 768 224

39 314 312

TOP Plusz Óvoda

134 841 533

TOP Plusz belterület

86 348 216

Szennyvíz - gépi rács

36 106 760

Közfoglalkoztatás eszközök

364 490

Iratmegsemmisítő

174 788

Új mini bölcsőde

10 000 000

-

Óvoda eszköz beszerzés

1 358 465

Konyha eszközbeszerzés

12 324 178

pályázati támogatások visszautalása

233 025 726

Felhalmozási célú kiadások

283 957 973

322 668 719
”

6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

módosított ei.

284 261

60 000

2 982 110

87 341 087

90 667 458

75 235 752

10 595 017

3 818 689

1 018 000

90 667 458
”

2. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

módosított ei.

343 343

-

-

230 139 418

230 482 761

183 143 904

19 405 000

26 575 392

1 358 465

230 482 761
”

3. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

módosított ei.

417 520

2 440 000

159 947 294

162 804 814

48 805 136

6 702 674

94 972 826

12 324 178

162 804 814
”

4. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „módosított ei.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

módosított ei.

1 045 124

2 440 000

2 982 110

477 427 799

483 895 033

307 184 792

36 702 691

125 366 907

1 018 000

13 682 643

483 955 033
”

7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 7. sora, 8. sora és „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Települési támogatások

63 803 241

44 155 000

ÖSSZESEN

63 803 241

44 155 000

MINDÖSSZESEN

65 738 952

46 090 711

”