Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2020. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 947.504.218.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán változott mutatószámokból adódó állami támogatások átvezetése,
Szociális tűzifa pályázati támogatás,
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati támogatás,
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatásának belső átcsoportosítása felhalmozási és működési bevételekre.
II. Előirányzat-változás:
Önkormányzat
Kiemelt előirányzat | 2020. évi költségvetés | I.sz.Módosított előirányzat | Előirányzat változás | II.sz.Módosított előirányzat |
Személyi juttatások | 159.344.907 | 163.058.218 | 1.494.323 | 164.552.541 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 20.430.324. | 20.770.566 | 294.583 | 21.065.149 |
Dologi kiadások | 67.203.671 | 73.992.429 | 9.818.392 | 84.610.821 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20.500.000 | 20.500.000 | 2.371.550 | 22.871.550 |
Működési célú pénzeszköz átadások | 131.315.994 | 132.714.856 | 2.679.570 | 135.394.426 |
ebből elvonások és befizetések | 373.082 | 179.570 | 552.662 | |
ebből: egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1.100.000 | 2.025.780 | 2.025.780 | |
Tartalék | 44.310.820 | 29.213.362 | -2878.111 | 26.926.251 |
Beruházási, kiadások | 167.760.674 | 442.403.069 | 356.689 | 443.759.758 |
Felújítási kiadások | 34.137.291 | 39.787.291 | 39.787.291 | |
Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése | 7.276.195 | 7.276195 | 7.276.195 | |
Pénzügyi lízing | 1.260236 | 1.260.236 | 1.260.236 | |
Kiadások összesen: | 653.540.112 | 932.776.222 | 14.727.996 | 947.504.218 |
Önkormányzat működési támogatása | 190.995.477 | 192.239.907 | 13.626.705 | 205.866.612 |
Műk. célú tám. áh. belül | 107.491.238 | 120.380.958 | -8.037.876 | 112.343.082 |
Felhalmozás célú tám. áh. belül | 36.790.004 | 307.923.373 | 9.139.167 | 317.062.540 |
Közhatalmi bevételek | 49.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000 | |
Működési bevételek | 28.056.393 | 28.056.393 | 28.056.393 | |
Átvett műk. pénzeszközök | 630.000 | 630.000 | 630.000 | |
Pénzmaradvány igénybevétele | 240.077.000 | 241.045.591 | 241.045.591 | |
Bevételek összesen: | 653.504.112 | 932.776.222 | 14.727.996 | 947.504.218 |
Az önkormányzat előirányzata 14.727.996.- Ft összeggel növekszik.
A személyi kiadásoknál, és a munkaadókat terhelő járulékoknál, a cafetéria kiadások fedezete került elszámolásra.
A dologi kiadások és a felhalmozási kiadások változását a közmunkaprogramon belüli belső átcsoportosítás indokolta.
Működési célú pénzeszközök átadásának változása - az Intézményfenntartó Társulás támogatásának növelése, - amely a közalkalmazottak részére megszavazott cafetéria juttatás fedezetére biztosít előirányzatot.
Az ellátottak pénzbeli juttatásának növekedése a tűzifa támogatás elszámolására biztosít fedezetet.
A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntés meghozatala szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.