Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Halmaj Község Önkormányzatának 5/2021. (III. 12.) rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 932.782.094.- Ft-ra változik.

Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:

Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások csökkenése

Szociális tűzifatámogatás

Magyar Falu program – Kommunális eszközbeszerzés támogatása

Kulturális rendezvény támogatása

Saját működési többletbevétel, általános forgalmi adó visszatérítés

Visszatérítendő támogatás folyósítása

I. Előirányzat-változás:

Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	2021. évi költségvetés	I.sz.Módosított előirányzat	Előirányzat változás	II.sz.Módosított előirányzat
Személyi juttatások	156.290.962	157.432.322	-1.560.000	155.872.322
Munkaadókat terhelő járulékok	18.748.862	18.748.862	-140.000	18.608.862
Dologi kiadások	87.324.776	90.340.775	11.913.800	102.254.575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.147.000	12.147.000	7.610.150	19.757.150
Működési célú pénzeszköz átadások	140.474.681	147.381.499	530.000	147.911.499
ebből elvonások és befizetések		5.177.038		5177.038
Tartalék	14.517.380	17.992.054	-12.656.402-	5.335.652
Beruházási, felújítások kiadások	420.533.653	462.720.141	10.996.274	473.716.415
Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése	8.065.383	8.065.383
Pénzügyi lízing	1.260.236	1.260.236
Kiadások összesen:	859.362.933	916.088.272	16.693.882	932.782.094
Költségvetési bevételek	464.182.933	520.908.272	16.693.822	537.602.094
Pénzmaradvány igénybevétele	395.180.000	395.180.000		395.180.000
Bevételek összesen:	859.362.933	916.088.272	16.693.832	932.782.094

Az önkormányzat előirányzata 16.693.382.- Ft összeggel növekszik.

A költségvetési tartalék, valamint a saját többletbevétel terhére került elszámolásra év közben felmerült többlet dologi kiadások, a normatív támogatáson felül biztosított szociális kiadások, valamint a visszatérítendő támogatás.

Beruházási kiadások a Magyar Falu Pályázat keretében támogatott kommunális eszközbeszerzés miatt növekedtek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.