Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.16.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Halmaj Község Önkormányzatának 2/2022. (II. 25.) rendelettel elfogadott 2022. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 1.136.385.910.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése
KEHOP 2.1.3-15-2016-00031 Észak-Mo. ívóvízminőség-javító program
Magyar Falu program – Hunyadi út felújítása
Iparűzési adó kiesés kompenzációja
2022.04.03-án megtartott országgyűlési választás és népszavazás
Népszámlálás
I. Előirányzat-változás:
Önkormányzat

Kiemelt előirányzat

2022. évi költségvetés

Előirányzat változás

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

179.666.026

3.035.802

182.701.828

Munkaadókat terhelő járulékok

16.813.760

413.692

17.227.452

Dologi kiadások

90.051.513

12.067.705

102.119.218

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.030.000

12.030.000

Működési célú pénzeszköz átadások

154.914.185

506.076

155.420.261

ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések

144.621

515.507

Tartalék

12.000.000

4.796.814

16.796.814

Felhalmozási költségvetési kiadások

336.284.900

304.251.521

640.536.421

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

8.293.680

8.293.680

Pénzügyi lízing

1.260.236

1.260.236

Kiadások összesen:

811.314.300

325.071.610

1.136.385.910

Költségvetési bevételek

542.535.757

325.071.610

867.607.367

Pénzmaradvány igénybevétele

268.778.543

268.778.543

Bevételek összesen:

811.314.300

325.071.610

1.136.385.910
Az önkormányzat előirányzata 325.071.610.- Ft összeggel növekszik.
.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatai a Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásában szereplő országgyűlési választás valamint népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó bér és járulék, valamint dologi kiadások növekedése miatt vált szükségessé.
A beruházási kiadások keretében az ívóvízminőség javítási program keretében az előleg került szállítói kifizetésre 279.745.108.- Ft összegben, ezen felül a Magyar Falu Pályázat keretében támogatott útfelújítás előirányzata valamint a bölcsőde fordított áfa befizetés miatt módosult az előirányzat.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.