Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 21

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.11.21.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Halmaj Községi Önkormányzatnak 1/2025. (II. 27.) rendelettel elfogadott 2025. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 1.168.425.336.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Önkormányzat működési támogatása
- hivatali köztisztviselők illetményemelése
- polgármester illetményemelése
- köznevelésben esélyteremtési illetménytámogatás
- szociális pótlék
- kulturális feladatok támogatása
- szociális tűzifa beszerzésének támogatása
Működési célú támogatások:
- Via Carpatia program megvalósítása
- diákmunka támogatása,
- MFP épületfelújítás
Működési bevételek
Posta működtetése
Felhalmozás célú támogatások
- Versenyképes Járások – útépítés
- MFP épületfelújítás
Iparűzési adó bevétel növekedése, melyből tartalékot képezünk, valamint a többletkiadásokat fedezzük.
egyházak támogatása
civil szervezetek támogatása
posta működtetésének többlet kiadásai.
I. Előirányzat-változás:
Önkormányzat

Kiemelt előirányzat

2025. évi költségvetés

Előirányzat változás

Módosított előirányzat


Személyi juttatások

221.645.075

12.601.255

234.246.330

Munkaadókat terhelő járulékok

19.002.510

951.422

19.953.932

Dologi kiadások

202.197.098

5.329.408

207.526.506

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23.701.000

2.683.129

26.384.129

Működési célú pénzeszköz átadások

282.295.828

23.293.008

305.588.836

ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések

444.792

444.792

ebből: tartalék

22.068.216

22.068.216

Felhalmozási költségvetési kiadások

325.046.773

37.678.948

362.725.721

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

11.999.882

.

11.999.882

Kiadások összesen:

1.085.888.166

82.537.170

1.168.425.336

Önkormányzat mük. támogatása

396.116.540

10.648.851

406.765.391

Működés célú támogatások

252.864.241

11.642.055

264.506.296

Felhalmozás célú tám.

109.550.336

35.788.948

145.339.284

Közhatalmi bevételek

53.100.000

22.000.000

75.100.000

Működési bevételek

36.893.920

2.268.000

39.161.920

Felhalm. bevételek

11.000.000

0

11.000.000

Államházt. kívülről átvett pénzeszköz

30.000

0

30.000

Költségvetési bevételek

859.555.037

82.347.854

941.902.891

Pénzmaradvány igénybevétele

226.333.129

189.316

226.522.445

Belföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen:

1.085.888.166

82.537.170

1.168.425.336
Az önkormányzat előirányzata 82.537.170.- Ft összeggel növekszik.
Személyi kiadások 12.601.255.- Ft-tal emelkedtek, mely polgármester illetve köztisztviselők bérfejlesztését, a diákmunka bérköltségét, valamint a postai szolgáltatással kapcsolatos 1 fő illetményét tartalmazza.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális tüzelő támogatás igénybevételével nőtt.
A felhalmozási célú támogatási kiadások összességében 37.678.948.- Ft-tal növekedett, a Versenyképes járások és a Magyar Falu program keretében elnyert támogatásokkal.
Az előző évről 444.792.- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendeletben meghatározott foglalkoztatotti létszám változásait rögzíti.
A 3. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.