Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 22

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.22.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Halmaj Község Önkormányzatának 1/2024. (II. 29.) rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 1.258.098.757.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások: az esélyteremtési illetménytámogatás, szociális pótlék, kulturális feladat támogatása
Működési célú támogatások: Közmunkaprogram, diákmunka támogatása, település hulladékmentesítési pályázat támogatása, MFP eszközbeszerzés támogatás, Önkormányzati választás támogatása
Nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott visszatérítendő támogatás
Államháztartási bevételek megelőlegezése.
I. Előirányzat-változás:
Önkormányzat

Kiemelt előirányzat

2024. évi költségvetés

Előirányzat változás

Módosított előirányzat


Személyi juttatások

217.014.225

8.957.044

225.971.261

Munkaadókat terhelő járulékok

18.814.964

1.127.183

19.942.147

Dologi kiadások

197.037.672

9.714.843

206.752.515

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.505.190

2.232.025

11.737.215

Működési célú pénzeszköz átadások

234.396.241

22.786.192

257.182.433

ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések

2.683.075

4.174.275

6.857.350

Tartalék

14.089.042

-719.809

13.369.233

Felhalmozási költségvetési kiadások

501.883.959

9.410.299

511.294.258

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

11.050.707

798.980

11.849.687

Kiadások összesen:

1.203.792.000

54.306.757

1.258.098.757

Önkormányzat mük. támogatása

313.452.854

27.186.834

340.639.688

Működés célú támogatások

139.388.573

23.177.037

162.565.610

Felhalmozás célú tám.

365.942.279

0

365.942.279

Közhatalmi bevételek

52.650.000

0

52.650.000

Működési bevételek

58.868.905

0

58.868.905

Felhalm. bevételek

23.173.000

0

23.173.000

Államházt. kívülről átvett pénzeszköz

130.000

0

130.000

Költségvetési bevételek

953.605.611

50.363.871

1.003.969.482

Pénzmaradvány igénybevétele

250.186.389

2.809.917

252.996.306

Belföldi finanszírozás bevételei

1.132.969

1.132.969

Bevételek összesen:

1.203.792.000

54.306.757

1.258.098.757
Az önkormányzat előirányzata 54.306.757.- Ft összeggel növekszik.
A működési költségvetés kiemelt előirányzatai közül a legjelentősebb növekedés a működési célú pénzeszközátadás. A Társulás támogatása 17.400.484 Ft-tal emelkedett, melyből a köznevelés feladatainak támogatására a finanszírozást biztosította a Halmaji Kastély Óvoda, Bölcsőde részére.
Az előző évről 4.174.275.- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, amely a 2023. évi támogatások elszámolásából adódott.
Személyi kiadások 8.957.044.- Ft-tal emelkedtek, mely az önkormányzati választások során felmerült személyi jellegű kifizetéseket, diákmunka bérköltségét, valamint az év közben indult közmunkaprogram személyi kiadásait tartalmazza.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális tüzelő támogatás igénybevételével nőtt.
A felhalmozási célú támogatási kiadások összességében 9.410.299.- Ft-tal növekedett, ez tartalmazza az elmaradt Aszaló Halmaj összekötő út visszafizetési kötelezettséget, valamint az ivóvíz javítási projekt elszámolásának elmaradását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.