Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 18Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 369.330.181 forint költségvetési bevétellel
b) 434.168.981 forint költségvetési kiadással
c) - 64.838.800 forint költségvetési egyenleggel
d) 64.838.800 forint működési hiánnyal
e) 64.838.800 forint finanszírozási bevétellel
f) 434.168.981 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlaglétszámát 44 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2023. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 54.000.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 452 Ft+ÁFA /adag, ebből a tízórai 100 Ft, az ebéd 252 Ft, az uzsonna 100 Ft.
b) szociális étkezés helyben fogyasztással: 814 Ft/adag
c) szociális étkezés kiszállítási díja: 794 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás: 2.994 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 400 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület jutalom címen előirányzat tervezését nem engedélyezi.
(5) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
264 359 275 |
K1. Személyi juttatás |
103 479 206 |
B3. Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 208 964 |
B4. Működési bevételek |
550 000 |
K3. Dologi kiadások |
89 907 291 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
99 420 906 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 640 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
184 933 520 |
||
Ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
369 330 181 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
434 168 981 |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
434 168 981 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
64 838 800 |
||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
369 330 181 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
434 168 981 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64 838 800 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
434 168 981 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
434 168 981 |
2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 661 730 |
26 661 730 |
||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
10 307 485 |
10 307 485 |
||
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 262 514 |
3 262 514 |
||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 380 537 |
3 380 537 |
||
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 751 422 |
1 751 422 |
||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 913 012 |
1 913 012 |
||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 431 133 |
12 431 133 |
||
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 459 |
7 459 |
||
5. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
6. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
114 443 694 |
114 443 694 |
||
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
64 650 940 |
64 650 940 |
||
2. Óvoda működtetési támogatás |
40 241 000 |
40 241 000 |
||
3. Köznevelési feladat-ellátás kiegészítő támogatása |
9 551 754 |
9 551 754 |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
120 314 486 |
120 314 486 |
||
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
54 022 000 |
54 022 000 |
||
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés |
||||
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - gyermekjóléti szolgálat |
||||
4. Szociális étkeztetés |
442 860 |
442 860 |
||
5. Házi segítségnyújtás |
1 852 520 |
1 852 520 |
||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
||||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
48 331 864 |
48 331 864 |
||
9. Gyermekétkeztetés szünidei |
13 338 000 |
13 338 000 |
||
10. Egyes feladatok kiegészítő támogatása |
330 280 |
330 280 |
||
11. Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
1 996 962 |
1 996 962 |
||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 939 365 |
2 939 365 |
||
Kulturális feladatok támogatása |
2 445 365 |
2 445 365 |
||
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása |
494 000 |
494 000 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
97 009 406 |
97 009 406 |
||
1. Közfoglalkoztatás |
74 811 406 |
74 811 406 |
||
2. OEP |
22 198 000 |
22 198 000 |
||
B1. Működési célú támogatások államáztartáson belülről |
361 368 681 |
361 368 681 |
||
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
B405.Intézményi ellátási díjak |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
||
B410. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Közművelődési feladatellátás közös |
2 411 500 |
2 411 500 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 411 500 |
2 411 500 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
369 330 181 |
369 330 181 |
||
Finanszírozási bevételek |
64 838 800 |
64 838 800 |
||
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
64 838 800 |
64 838 800 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
434 168 981 |
434 168 981 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés/Cofog |
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
19 243 756 |
65 282 250 |
6 000 000 |
5 416 000 |
3 980 800 |
3 556 400 |
103 479 206 |
|||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
2 501 688 |
4 243 360 |
780 000 |
704 080 |
517 504 |
462 332 |
9 208 964 |
|||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
35 728 400 |
7 285 791 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 520 000 |
1 620 000 |
3 240 000 |
601 200 |
3 826 200 |
87 507 291 |
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
46 640 000 |
46 640 000 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
187 333 520 |
187 333 520 |
||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
ÖSSZESEN |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
244 807 364 |
76 811 401 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 520 000 |
8 400 000 |
46 640 000 |
9 360 080 |
5 099 504 |
7 844 932 |
434 168 981 |
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|
eredeti ei. |
|
Beruházási/felújítási feladatok |
|
Felhalmozási célú kiadások |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Támogatások |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÓVODA |
360 000 |
184 933 520 |
185 293 520 |
91 939 048 |
11 510 076 |
81 844 396 |
185 293 520 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
|||
Óvoda részére támogatás Társulásnak |
184 933 520 |
||
ÖSSZESEN |
184 933 520 |
||
Társulási hozzájárulások |
2 400 000 |
||
Települési támogatások |
46 640 000 |
||
ÖSSZESEN |
49 040 000 |
||
MINDÖSSZESEN |
233 973 520 |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|
|---|---|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|
ebből: - közalkalmazott |
4 |
- polgármester |
1 |
Összesen |
5 |
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
Hernádvécse Község Önkormányzata |
44 |
Összesen |
44 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
2023. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2023. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója |
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hernádvécsén |
|||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2023 előtti forrás, kiadás |
2023 évi előirányzat |
2023 év után tervezett kiadás, forrás |
EU-s forrás |
88 549 795 |
80 707 125 |
7 842 670 |
|
Saját erő |
||||
Források összesen |
88 549 795 |
80 707 125 |
7 842 670 |
0 |
Személyi jellegű kiadások |
356 000 |
356 000 |
||
Járulékok |
62 300 |
62 300 |
||
Beruházások, szolgáltatások |
88 131 495 |
75 674 470 |
12 457 025 |
|
Kiadások összesen |
88 549 795 |
76 092 770 |
12 457 025 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
12. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
5 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||