Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 09. 29Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 514.030.062 forint költségvetési bevétellel
b) 526.180.273 forint költségvetési kiadással
c) - 12.150.211 forint költségvetési egyenleggel
d) 204.030.062 forint finanszírozási bevétellel
e) 192.285.241 forint finanszírozási kiadással
f) 718.465.514 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlaglétszámát 50 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2024. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselő-testület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2024. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 62.500.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a)3
b) szociális étkezés helyben fogyasztással: 839 Ft/adag
c) szociális étkezés kiszállítási díja: 687 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás: 3.230 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 400 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. március 31-én hatályát veszti.
11. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési célú támogatásai |
293 774 040 |
339 632 201 |
Személyi juttatás |
59 359 756 |
111 811 114 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 160 986 |
146 257 062 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 428 964 |
8 966 260 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
Dologi kiadások |
80 782 450 |
118 246 937 |
|
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 660 000 |
52 244 858 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
204 079 054 |
221 911 087 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
21 496 189 |
Céltartalék |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
346 985 026 |
514 435 452 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
420 310 224 |
513 180 256 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
2 458 632 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
10 541 385 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
13 000 017 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
346 985 026 |
514 435 452 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
526 180 273 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 325 198 |
204 030 062 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
192 285 241 |
|
|
Ebből: Maradvány igénybevétele |
73 325 198 |
11 574 030 |
Ebből: hitel |
181 610 883 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 845 149 |
Államháztartáson belüli |
10 674 358 |
||
|
Rövid lejáratú hitel felvétele |
181 610 883 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
718 465 514 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
718 465 514 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazg) feladatok |
|
|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
módosított |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
29 228 675 |
29 228 675 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 954 088 |
|||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 241 621 |
|||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 311 500 |
|||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
3 760 000 |
|||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 900 761 |
|||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 351 523 |
|||
|
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 411 |
|||
|
5. települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
|
6. polgármesteri bértámogatás |
3 915 653 |
|||
|
7. Bérkompenzáció |
||||
|
8. szociális ágazati pótlék |
||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
116 913 390 |
135 773 590 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
91 641 600 |
|||
|
2. Óvoda működtetési támogatás |
25 271 790 |
|||
|
3. Kiegészítő támogatás |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
145 175 545 |
145 875 565 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
72 670 596 |
|||
|
2. Szociális étkeztetés |
509 160 |
|||
|
3. Házi segítségnyújtás |
2 410 000 |
|||
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
57 098 229 |
|||
|
5. Gyermekétkeztetés szünidei |
12 487 560 |
|||
|
6. Egyes feladatok kiegészítő támogatása |
||||
|
7. Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 456 430 |
3 385 254 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
25 369 117 |
|||
|
B116, B14 elszámolásból származó bevétel, visszatérülés |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 160 986 |
146 257 062 |
||
|
ebből: - Közfoglalkoztatás |
21 310 650 |
|||
|
ebből: OEP |
22 198 000 |
|||
|
ebből: kulturális fea |
2 652 336 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen |
339 935 026 |
485 889 263 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belül |
||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
21 496 189 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
346 985 026 |
514 435 452 |
||
|
B811. Likvid hitel felvétele |
181 610 883 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
73 325 198 |
11 574 030 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 845 149 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
73 325 198 |
204 030 062 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
718 465 514 |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
||||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074032 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
|
Személyi |
eredeti |
26 393 756 |
20 010 000 |
3 912 000 |
4 708 000 |
4 336 000 |
59 359 756 |
|||||||||||
|
mód |
26 393 756 |
69 845 102 |
2 242 500 |
2 881 756 |
1 304 000 |
4 708 000 |
4 436 000 |
111 811 114 |
||||||||||
|
Járulékok |
eredeti |
3 431 188 |
1 300 650 |
508 560 |
612 040 |
563 680 |
6 416 118 |
|||||||||||
|
mód |
2 411 615 |
4 581 992 |
262 373 |
365 040 |
169 520 |
599 040 |
576 680 |
8 966 260 |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
eredeti |
26 637 800 |
6 350 396 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
3 826 200 |
3 240 000 |
601 200 |
82 789 296 |
||||||
|
mód |
26 637 800 |
645 848 |
7 191 843 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
2 590 422 |
540 000 |
2 518 347 |
35 988 977 |
118 246 937 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti |
67 666 000 |
67 666 000 |
|||||||||||||||
|
mód |
52 244 858 |
52 244 858 |
||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
eredeti |
204 079 054 |
204 079 054 |
|||||||||||||||
|
mód |
27 528 089 |
7 139 905 |
187 243 093 |
221 911 087 |
||||||||||||||
|
Finanszíro-zási kiadás |
mód |
10 674 358 |
181 610 883 |
192 285 241 |
||||||||||||||
|
Beruházás, felújítás |
eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
mód |
13 000 017 |
13 000 017 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
eredeti |
260 541 798 |
0 |
0 |
0 |
27 661 046 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
8 246 760 |
0 |
8 560 040 |
5 500 880 |
67 666 000 |
0 |
420 310 224 |
|
mód |
95 971 277 |
645 848 |
17 814 263 |
187 243 093 |
81 618 937 |
3 810 000 |
8 648 700 |
6 731 873 |
23 858 000 |
1 590 000 |
5 837 218 |
2 013 520 |
7 825 387 |
5 012 680 |
88 233 835 |
181 610 883 |
718 465 514 |
|
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||
|
Kiadások |
|||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Beruházási/felújítási feladatok |
10 541 385 |
||
|
TOP-energetikai pályázat |
10 541 385 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
10 541 385 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Támogatások |
Bevétel összesen |
Személyi juttatások |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Kiadás összesen |
|
ÓVODA |
360 000 |
204 079 054 |
204 439 054 |
110 426 800 |
13 913 484 |
80 098 770 |
204 439 054 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Egyéb működési kiadások |
||
|---|---|---|
|
Kiadás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Óvoda állami támogatás Társulás |
204 079 054 |
192 358 693 |
|
Társulások részére átadott pénzeszközök |
||
|
Nemzetiségi önk működésének támogatása |
||
|
Előző évi normatíva elszámolás |
7 139 905 |
|
|
Egyéb tám áht-n kívül sportpálya |
21 496 189 |
|
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás |
916 300 |
|
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
204 079 054 |
221 911 087 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|---|---|
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|
|
ebből: - közalkalmazott |
4 |
|
- polgármester |
1 |
|
Összesen |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
|
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
50 |
|
Összesen |
50 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2024. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
nemleges |
||||
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Nemleges |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
6 500 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 500 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Nemleges |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 30. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontját a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.