Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 23Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 514.030.062 forint költségvetési bevétellel
b) 526.180.273 forint költségvetési kiadással
c) - 12.150.211 forint költségvetési egyenleggel
d) 204.030.062 forint finanszírozási bevétellel
e) 192.285.241 forint finanszírozási kiadással
f) 718.465.514 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési célú támogatásai |
293 774 040 |
339 632 201 |
Személyi juttatás |
59 359 756 |
111 811 114 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 160 986 |
146 257 062 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 428 964 |
8 966 260 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
Dologi kiadások |
80 782 450 |
118 246 937 |
|
Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 660 000 |
52 244 858 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
204 079 054 |
221 911 087 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
21 496 189 |
Céltartalék |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
346 985 026 |
514 435 452 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
420 310 224 |
513 180 256 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
2 458 632 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
10 541 385 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
13 000 017 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
346 985 026 |
514 435 452 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
526 180 273 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 325 198 |
204 030 062 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
192 285 241 |
|
|
Ebből: Maradvány igénybevétele |
73 325 198 |
11 574 030 |
Ebből: hitel |
181 610 883 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 845 149 |
Államháztartáson belüli |
10 674 358 |
||
|
Rövid lejáratú hitel felvétele |
181 610 883 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
718 465 514 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
718 465 514 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazg) feladatok |
|
|---|---|---|---|---|
|
eredeti előirányzat |
módosított |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
29 228 675 |
29 228 675 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 954 088 |
|||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 241 621 |
|||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 311 500 |
|||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
3 760 000 |
|||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 900 761 |
|||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 351 523 |
|||
|
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 411 |
|||
|
5. települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||
|
6. polgármesteri bértámogatás |
3 915 653 |
|||
|
7. Bérkompenzáció |
||||
|
8. szociális ágazati pótlék |
||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
116 913 390 |
135 773 590 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
91 641 600 |
|||
|
2. Óvoda működtetési támogatás |
25 271 790 |
|||
|
3. Kiegészítő támogatás |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
145 175 545 |
145 875 565 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
72 670 596 |
|||
|
2. Szociális étkeztetés |
509 160 |
|||
|
3. Házi segítségnyújtás |
2 410 000 |
|||
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
57 098 229 |
|||
|
5. Gyermekétkeztetés szünidei |
12 487 560 |
|||
|
6. Egyes feladatok kiegészítő támogatása |
||||
|
7. Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 456 430 |
3 385 254 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
25 369 117 |
|||
|
B116, B14 elszámolásból származó bevétel, visszatérülés |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
46 160 986 |
146 257 062 |
||
|
ebből: - Közfoglalkoztatás |
21 310 650 |
|||
|
ebből: OEP |
22 198 000 |
|||
|
ebből: kulturális fea |
2 652 336 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen |
339 935 026 |
485 889 263 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belül |
||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
550 000 |
550 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
21 496 189 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
346 985 026 |
514 435 452 |
||
|
B811. Likvid hitel felvétele |
181 610 883 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
73 325 198 |
11 574 030 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 845 149 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
73 325 198 |
204 030 062 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
420 310 224 |
718 465 514 |
||
3. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074032 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
|
Személyi |
eredeti |
26 393 756 |
20 010 000 |
3 912 000 |
4 708 000 |
4 336 000 |
59 359 756 |
|||||||||||
|
mód |
26 393 756 |
69 845 102 |
2 242 500 |
2 881 756 |
1 304 000 |
4 708 000 |
4 436 000 |
111 811 114 |
||||||||||
|
Járulékok |
eredeti |
3 431 188 |
1 300 650 |
508 560 |
612 040 |
563 680 |
6 416 118 |
|||||||||||
|
mód |
2 411 615 |
4 581 992 |
262 373 |
365 040 |
169 520 |
599 040 |
576 680 |
8 966 260 |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
eredeti |
26 637 800 |
6 350 396 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
3 826 200 |
3 240 000 |
601 200 |
82 789 296 |
||||||
|
mód |
26 637 800 |
645 848 |
7 191 843 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
2 590 422 |
540 000 |
2 518 347 |
35 988 977 |
118 246 937 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
eredeti |
67 666 000 |
67 666 000 |
|||||||||||||||
|
mód |
52 244 858 |
52 244 858 |
||||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
eredeti |
204 079 054 |
204 079 054 |
|||||||||||||||
|
mód |
27 528 089 |
7 139 905 |
187 243 093 |
221 911 087 |
||||||||||||||
|
Finanszíro-zási kiadás |
mód |
10 674 358 |
181 610 883 |
192 285 241 |
||||||||||||||
|
Beruházás, felújítás |
eredeti |
0 |
||||||||||||||||
|
mód |
13 000 017 |
13 000 017 |
||||||||||||||||
|
Összesen |
eredeti |
260 541 798 |
0 |
0 |
0 |
27 661 046 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
23 858 000 |
1 590 000 |
8 246 760 |
0 |
8 560 040 |
5 500 880 |
67 666 000 |
0 |
420 310 224 |
|
mód |
95 971 277 |
645 848 |
17 814 263 |
187 243 093 |
81 618 937 |
3 810 000 |
8 648 700 |
6 731 873 |
23 858 000 |
1 590 000 |
5 837 218 |
2 013 520 |
7 825 387 |
5 012 680 |
88 233 835 |
181 610 883 |
718 465 514 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Kiadások |
|||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Beruházási/felújítási feladatok |
10 541 385 |
||
|
TOP-energetikai pályázat |
10 541 385 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások |
10 541 385 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési kiadások |
||
|---|---|---|
|
Kiadás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Óvoda állami támogatás Társulás |
204 079 054 |
192 358 693 |
|
Társulások részére átadott pénzeszközök |
||
|
Nemzetiségi önk működésének támogatása |
||
|
Előző évi normatíva elszámolás |
7 139 905 |
|
|
Egyéb tám áht-n kívül sportpálya |
21 496 189 |
|
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás |
916 300 |
|
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
204 079 054 |
221 911 087 |