Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Novajidrány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Novajidrány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Novajidrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 4 melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló kiadásait és bevételeit a 3. melléklet, tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét tartalmazó kiadásait és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulását a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a képviselőtestület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2022. évben bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A helyi önkormányzat a Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
(4) Az Önkormányzat 2022. évben a köztisztviselői illetményalapot 46.380.- Ft-ban határozza meg.
5. §
A gazdálkodás szabályai
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatok működési forrásának biztosítására meghatározott forrásokat 1/12 részben finanszírozza a tárgyhónap 5. napjáig, illetve a társulási megállapodásokban szabályozottak szerint.
(2) A háziorvosi szolgálat részére a támogatást évi 12 egyenlő részben biztosítja havonta, minden hónap 10. napjáig.
(3) Az egyéb civil szervezetek részére meghatározott támogatásról a polgármester dönt, melyről negyedévenként – az I.negyedév kivételével – tájékoztatja a testületet.
(4) A közös hivatali feladatok ellátását 1/12-ed részben finanszírozza az intézmény részére.
(5) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 1.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget.
8. § (1) A Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményben nyújtott étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását térítés-mentesen Novajidrány Község Önkormányzata végzi.
(2) A szolgáltatás díjai:
a) A nappali ellátás étkeztetés nélkül térítésmentes.
b) A nappali ellátás étkezéssel történő igénybevétele esetén az ellátott kizárólag csak az étkeztetésért fizet térítési díjat jövedelem arányában jelen rendelet 8. § (6) bekezdés c) pontjában a szociális étkeztetésre meghatározott szabályok szerint
c) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat térítés-mentesen biztosítja.
(3) Novajidrány Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – intézményen kívüli gyermekétkeztetés keretében - a Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményen keresztül biztosítja.
(4) Az Önkormányzat a novajidrányi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe-vevő azon gyermekek részére, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján normatív térítési díj-kedvezményben nem részesülnek, települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.
(5) Novajidrány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények dolgozói közül azon dolgozókat, akik az étel előállításával, ellátott, gondozott részére történő kiadagolásával, szállításával munkaköri leírásukban meghatározottak szerint közvetlen kapcsolatban állnak kötelező étkezőnek minősülnek. Munkahelyi étkeztetésben részesülhetnek Novajidrány Község Önkormányzatának polgármestere, települési képviselői, alpolgármestere, Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, Szociális Alapellátást biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat és Konyha dolgozói, Novajidrányi Csicsergő Óvoda dolgozói, Novajidrány Község Önkormányzatánál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó, valamint azon közfoglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók, akik az önkormányzat intézményeinél látják el feladataikat.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.6.) önkormányzati rendelet a továbbiakban rendelet az alábbiak szerint módosul:
a) A rendelet 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:
„2. § (1) Novajidrány Község Önkormányzata által fenntartott Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményben az étkeztetés nyersanyagnormája
a) óvodás gyermekek étkeztetésének napi nyersanyagnormája: 530.-Ft/étkezési nap - mely az általános forgalmi adót is tartalmazza
b) általános iskolai étkeztetés: háromszori étkeztetés esetén 570.-Ft/étkezési nap - mely az általános forgalmi adót is tartalmazza-
c) vendégétkeztetés nyersanyagnormája: 350.- Ft/adag/étkezési nap, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.
d) munkahelyi étkeztetés nyersanyagnormája: 350.-Ft/adag/étkezési nap, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza
e) intézményen kívüli gyermekétkeztetés nyersanyagnormája: 350.-Ft/adag/étkezési nap, mely az általános forgalmi adót is tartalmazza.”
b) a rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép hatályba:
„2. § (2) a) Iskolai étkeztetést igénybe vevő gyermek után fizetendő térítési díj:
c) A rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § (3) a) Az étkeztetés kedvezményes személyi térítési díja:
Nyugdíj sávok |
Sávok |
% |
Ft |
---|---|---|---|
100 % alatt |
28.500 Ft-ig |
20 % |
111 Ft |
150 %- ig |
28.501 Ft – 47.750 Ft-ig |
40 % |
222 Ft |
200 %-ig |
47.751 Ft – 57.000 Ft-ig |
60 % |
333 Ft |
300 %-ig |
57.001 Ft – 85.500 Ft-ig |
80 % |
444 Ft |
300 %-tól |
85.501 Ft-tól |
100 % |
555 Ft |
d) A rendelet 2. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet 8. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések 2022. április 1. napján lépnek hatályba.
1. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
483 098 058 |
K1. Személyi juttatás |
290 785 705 |
B3. Közhatalmi bevételek |
31 550 580 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 665 086 |
B4. Működési bevételek |
10 517 194 |
K3. Dologi kiadások |
143 075 287 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 966 439 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 386 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
92 627 554 |
||
EBBŐL: Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 650 000 |
||
Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
87 977 554 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
527 132 271 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
572 539 632 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
24 890 517 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
- |
- |
|||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
552 022 788 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
572 539 632 |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 399 507 |
K6. Beruházások |
11 422 430 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
66 574 397 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
94 114 164 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
98 513 671 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
77 996 827 |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
44 083 550 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
44 083 550 |
||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
98 513 671 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
77 996 827 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
625 645 942 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
650 536 459 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
68 974 067 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
650 536 459 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
650 536 459 |
2. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 564 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 564 637 |
|||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
73 731 826 |
73 731 826 |
||||||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása össz. |
- |
|||||||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás tám. |
3 124 388 |
3 124 388 |
||||||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 625 589 |
3 625 589 |
||||||||
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 688 222 |
1 688 222 |
||||||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 807 321 |
1 807 321 |
||||||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 573 856 |
10 573 856 |
||||||||
4.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
13 435 |
13 435 |
||||||||
5. |
- |
|||||||||
6 |
- |
|||||||||
7 |
||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
60 310 830 |
- |
60 310 830 |
|||||||
1. Óvoda működési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
8 840 000 |
8 840 000 |
||||||||
2. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendlelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
34 735 140 |
34 735 140 |
||||||||
3. pedagógus Ii kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
||||||||
4. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők átlagbér-alapú támogatása |
15 512 000 |
15 512 000 |
||||||||
5.Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
756 000 |
756 000 |
||||||||
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
101 450 941 |
- |
- |
- |
- |
101 450 941 |
||||
1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
34 501 000 |
34 501 000 |
||||||||
2..Család és gyermekjóléti szolgálat |
7 693 410 |
7 693 410 |
||||||||
3. Szociális étkeztetés |
1 476 200 |
3 241 910 |
||||||||
3. Szociális segítés |
25 000 |
|||||||||
4. Személyi gondozás |
3 241 910 |
- |
||||||||
5. Idősek nappali intézményi ellátása |
6 217 860 |
6 217 860 |
||||||||
6. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
16 228 803 |
16 228 803 |
||||||||
7. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
27 391 048 |
27 391 048 |
||||||||
8.Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
4 675 710 |
4 675 710 |
||||||||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 914 521 |
||||||||
- |
||||||||||
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
42 679 315 |
42 679 315 |
||||||||
B16.Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
181 177 814 |
- |
181 177 814 |
|||||||
1. Kieg.gyvt. |
- |
|||||||||
2. Közfoglalkoztatás |
162 295 862 |
162 295 862 |
||||||||
3. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kezelő |
8 420 000 |
8 420 000 |
||||||||
4. polgármester illetményének támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||||||
6 546 299 |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
- |
||||||||||
B1 Működési célú támogatások államáztartáson belülről összesen |
483 098 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 098 058 |
||||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
3 275 917 |
3 275 917 |
||||||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
28 170 337 |
28 170 337 |
||||||||
- |
||||||||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
104 326 |
104 326 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
31 550 580 |
- |
31 550 580 |
|||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
||||||||
B403 Közvetített szolgáltatások |
500 000 |
|||||||||
B404 Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
B405 Ellátási díjak |
6 701 718 |
6 701 718 |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 809 476 |
- |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
|||||||||
B408. Kamatbevételek |
6 000 |
6 000 |
||||||||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
10 517 194 |
10 517 194 |
||||||||
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Garadna |
1 966 439 |
1 966 439 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
1 966 439 |
1 966 439 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
527 132 271 |
- |
- |
- |
- |
527 132 271 |
||||
B813 Maradvány igénybevétele |
24 890 517 |
24 890 517 |
||||||||
B8 Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
24 890 517 |
- |
24 890 517 |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
552 022 788 |
- |
- |
- |
- |
552 022 788 |
3. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00067 Energetikai korszerűsítés Novajidrányban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek : |
pályázati támogatás |
összesen |
Kiadások |
személyi juttatás |
járulékok |
dologi kiadás |
felhalmozás |
Összesen |
|
86 931 714 |
86 931 714 |
533 393 |
81 270 |
86 317 051 |
86 931 714 |
||||
TOP-2.1.3-16 |
|||||||||
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
|||||||||
Bevételek : |
pályázati támogatás |
összesen |
Kiadások |
személyi juttatás |
járulékok |
dologi kiadás |
felhalmozás |
Összesen |
|
84 837 450 |
84 837 450 |
84 837 450 |
84 837 450 |
4. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
- |
||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -közfoglalkoztatás - |
4 399 507 |
4 399 507 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 399 507 |
0 |
0 |
0 |
4 399 507 |
- |
|||||
0 |
- |
||||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
- |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
- |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
- |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
- |
|||||||||
0 |
- |
||||||||||
0 |
- |
||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
- |
|||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
- |
||||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
- |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -EU projekt |
94 114 164 |
94 114 164 |
- |
||||||||
0 |
- |
||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
94 114 164 |
0 |
0 |
0 |
94 114 164 |
- |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
98 513 671 |
0 |
0 |
0 |
98 513 671 |
- |
|||||
- |
|||||||||||
- |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
98 513 671 |
0 |
0 |
0 |
98 513 671 |
- |
5. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1a.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége. |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
041232 Start-munka program - |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közműve-lődés |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
103010 Elhunyt személyek hátramara-dottainak pénzbeli ellátása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8510 20 Óvodai nevelés |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Szociális Alapellátást biztosító Intézmén y és Gyermekjóléti Szolgálat |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
Összesen |
Felhalmozási kiadás |
Költségvetési kiadások összesen |
Hitel vissza-fizetés |
Kiadások mindösszesen |
|||||
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
35 331 858 |
75 420 183 |
59 362 864 |
7 379 546 |
840 000 |
63 177 275 |
36 649 383 |
12 624 596 |
290 785 705 |
||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
||||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
4 248 703 |
5 417 851 |
3 945 792 |
971 150 |
8 205 503 |
4 214 678 |
1 661 409 |
28 665 086 |
|||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
35 053 709 |
1 688 222 |
13 640 722 |
4 508 450 |
1 905 000 |
6 992 571 |
6 325 192 |
156 210 |
417 000 |
570 000 |
995 000 |
140 000 |
3 099 000 |
2 870 000 |
11 991 155 |
46 605 192 |
6 117 864 |
143 075 287 |
|||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
17 386 000 |
17 386 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési kiadások |
Támog. értékű műk. kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
17 259 883 |
1 912 103 |
60 310 830 |
8 494 738 |
87 977 554 |
|||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
2 400 000 |
740 000 |
10 000 |
1 500 000 |
4 650 000 |
||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
módosított ei. |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
91 894 153 |
1 688 222 |
94 478 756 |
67 817 106 |
1 905 000 |
6 992 571 |
6 325 192 |
2 556 210 |
740 000 |
8 767 696 |
10 000 |
1 410 000 |
2 907 103 |
1 500 000 |
- |
140 000 |
20 485 000 |
60 310 830 |
11 364 738 |
83 373 933 |
87 469 253 |
20 403 869 |
572 539 632 |
77 996 827 |
650 536 459 |
650 536 459 |
|||
módosított ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
módosított ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
módosított ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Mindösszesen |
eredeti ei. |
91 894 153 |
1 688 222 |
94 478 756 |
67 817 106 |
1 905 000 |
6 992 571 |
6 325 192 |
2 556 210 |
740 000 |
8 767 696 |
10 000 |
1 410 000 |
2 907 103 |
1 500 000 |
- |
280 000 |
20 485 000 |
60 310 830 |
19 859 476 |
83 373 933 |
87 469 253 |
20 403 869 |
572 539 632 |
77 996 827 |
650 536 459 |
650 536 459 |
||||
módosított ei. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
6. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
5 671 564 |
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
1 435 256 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
4 315 610 |
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00067 Energetikai korszerűsítés Novajidrányban |
11 781 427 |
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
54 792 970 |
Felhalmozási célú kiadások |
77 996 827 |
7. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Novajidrány-Garadna-Hernádvécse-Hernádpetri-Pusztaradvány |
|||||||||
Megneve- |
Előző évi pénz maradvány |
Intézményi |
Támogatás |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Felhalmozási kiadások |
Kiadás összesen |
eredeti ei |
278 112 |
83 095 821 |
83 373 933 |
63 177 275 |
8 205 503 |
11 991 155 |
83 373 933 |
||
- |
|||||||||
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||||||
Megneve- |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi bevételek |
Támogatás |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Felhalmozási kiadások |
Kiadás összesen |
eredeti ei. |
11 043 475 |
8 511 194 |
69 349 840 |
88 904 509 |
36 649 383 |
4 214 678 |
46 605 192 |
1 435 256 |
88 904 509 |
8. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||||
a saját bevételek összegéről |
||||
2022-2025. |
||||
forintban |
||||
Saját bevétel megnevezése * |
2022. év |
2023. év |
2023. év |
2025.év |
Helyi adóból származó bevétel |
31 448 254 |
10 000 000 |
11 000 000 |
12 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
||||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
104 326 |
150 000 |
160 000 |
170 000 |
Kezességgel kapcsolatos megtérülés |
||||
Saját bevétel összesen |
31 552 580 |
10 150 000 |
11 160 000 |
12 170 000 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||
KIMUTATÁS |
||||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről |
||||
2022-2025 |
||||
forintban |
||||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
2022. év |
2023 |
2024. év |
2025. év |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizing-szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés e alapján |
9. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
2022. |
|||||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||||
(x) |
|||||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||||
szemben fennálló tartozás |
|||||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||||
szembeni tartozás |
|||||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||||
és intézményeik felé |
|||||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||||
Összesen |
|||||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||||
........................ 2022.. ............ hó .... nap |
|||||||
.......................................... |
|||||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||||
10. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Novajidrány Község Önkormányzata |
9 |
közalkalmazott |
polgármester |
1 |
választott tisztségviselő |
települési képviselők |
5 |
választott |
alpolgármester |
1 |
választott |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló |
4 |
munkavállaló |
ebből: - EFOP-2.1.2-16-2018-00060 Gyermekesély programok infrastrukturális háttere- EFOP -1.4.3.-16-2017-00069 Biztos Kezdet Gyerekházak és " Jó kis hely" - kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása megvalósítása |
2 |
munkavállaló |
Támogatott foglalkoztatás |
1 |
munkavállaló |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
köztisztviselő |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 |
munkavállaló |
Szociális alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
11 |
közalkalmazott |
ebből részmunkaidős: - 4 órás - |
1 |
közalkalmazott |
Összesen |
44 |
|
Közfoglalkoztatottak engédelyezett létszáma |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Novajidrány Község Önkormányzata |
180 |
|
ebből részmunkaidős |
0 |
|
Összesen |
180 |