Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 25Novajidrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Novajidrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 531.869.589 forint költségvetési bevétellel
b) 592.889.255 forint költségvetési kiadással
c) - 61.019.666 forint költségvetési egyenleggel
d) 61.019.666 forint működési hiánnyal
e) 61.019.666 forint finanszírozási bevétellel
f) 592.889.255 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 46 főben, a közfoglalkoztatottak várható átlaglétszámát 180 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2023. évben bruttó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 54.000.-Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(7) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.
(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. belső ellenőrzési feladatokat az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
7. § (1) Az önkormányzat a társulásban ellátott feladatok működési forrásának biztosítására meghatározott forrásokat 1/12 részben finanszírozza a tárgyhónap 5. napjáig, illetve a társulási megállapodásokban szabályozottak szerint.
(2) A háziorvosi szolgálat részére a támogatást évi 12 egyenlő részben biztosítja havonta, minden hónap 10. napjáig.
(3) Az egyéb civil szervezetek részére meghatározott támogatásról a polgármester dönt, melyről negyedévenként – az I.negyedév kivételével – tájékoztatja a testületet.
(4) A közös hivatali feladatok ellátását 1/12-ed részben finanszírozza az intézmény részére.
(5) A polgármester a költségvetésben nem tervezett kiadások tekintetében 1.500.000.-Ft-ig vállalhat kötelezettséget.
8. § (1) A Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény, Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményben nyújtott étkeztetés keretében az étel házhoz szállítását térítés-mentesen Novajidrány Község Önkormányzata végzi.
(2) A szolgáltatás díjai:
a) A nappali ellátás étkeztetés nélkül térítésmentes.
b) A nappali ellátás étkezéssel történő igénybevétele esetén az ellátott kizárólag csak az étkeztetésért fizet térítési díjat jövedelem arányában A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(III.6.) önkormányzati rendeletében a szociális étkeztetésre meghatározott szabályok szerint.
c) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat térítés-mentesen biztosítja.
(3) Novajidrány Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – intézményen kívüli gyermekétkeztetés keretében - a Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha intézményen keresztül biztosítja.
(4) Az Önkormányzat a novajidrányi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező a novajidrányi Csicsergő Óvodában valamint a Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a gyermekétkeztetést igénybe-vevő azon gyermekek részére, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény alapján normatív térítési díj-kedvezményben nem részesülnek, települési támogatásként 50 %-os mértékű térítési díj kedvezményt biztosít.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
10. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
472 727 680 |
K1. Személyi juttatás |
361 918 111 |
B3. Közhatalmi bevételek |
18 379 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 366 348 |
B4. Működési bevételek |
38 656 033 |
K3. Dologi kiadások |
173 401 796 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 106 876 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 695 000 |
||
EBBŐL: Pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||
Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
5 695 000 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
531 869 589 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
592 381 255 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
61 019 666 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
592 889 255 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
592 381 255 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
508 000 |
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
508 000 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
61 019 666 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
508 000 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
531 869 589 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
592 889 255 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
61 019 666 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
592 889 255 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
592 889 255 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 578 961 |
114 578 961 |
|||||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
80 970 909 |
80 970 909 |
|||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 662 693 |
3 662 693 |
|||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 201 394 |
4 201 394 |
|||||
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 979 088 |
1 979 088 |
|||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
2 118 707 |
2 118 707 |
|||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 395 642 |
12 395 642 |
|||||
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
14 875 |
14 875 |
|||||
5. Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||
6. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 320 000 |
5 320 000 |
|||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
59 934 540 |
59 934 540 |
|||||
1. Óvoda működési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
8 801 000 |
8 801 000 |
|||||
2. Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
34 208 850 |
34 208 850 |
|||||
3. pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
|||||
4. pedgógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
15 512 000 |
15 512 000 |
|||||
5.Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
945 000 |
945 000 |
|||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
99 024 833 |
99 024 833 |
|||||
1. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
29 426 000 |
29 426 000 |
|||||
2..Család és gyermekjóléti szolgálat |
7 693 410 |
7 693 410 |
|||||
3. Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
3 241 910 |
|||||
3. Szociális segítés |
25 000 |
25000 |
|||||
4. Személyi gondozás |
3 241 910 |
3 241 910 |
|||||
5. Idősek nappali intézményi ellátása |
5 652 600 |
5 652 600 |
|||||
6. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
14 365 596 |
14 365 596 |
|||||
7. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
31 508 267 |
31 508 267 |
|||||
8. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
5 266 800 |
5 266 800 |
|||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 881 326 |
2 881 326 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
196 308 020 |
196 308 020 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás |
166 766 200 |
166 766 200 |
|||||
2. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő |
9 600 000 |
9 600 000 |
|||||
3. Biztos kezdet működésének támogatása |
11 797 500 |
11 797 500 |
|||||
4. ágazati pótlék SZABI |
8 144 320 |
8 144 320 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek |
18 379 000 |
18 379 000 |
|||||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
3 275 000 |
3 275 000 |
|||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
104 000 |
104 000 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
38 656 033 |
38 656 033 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 106 750 |
11 106 750 |
|||||
B403 Közvetített szolgáltatások SZABI |
13 805 000 |
13 805 000 |
|||||
B404 Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||||
B405 Ellátási díjak SZABI |
5 138 283 |
5 138 283 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek |
6 000 |
6 000 |
|||||
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
B410. Egyéb működési bevételek |
|||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 106 876 |
2 106 876 |
|||||
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Garadna |
2 106 876 |
2 106 876 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
531 869 589 |
531 869 589 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
61 019 666 |
61 019 666 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
592 889 255 |
592 889 255 |
|||||
3. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||
B817. Betétek megszüntetése |
||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége. |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
041232 Start-munka program - |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8510 20 Óvodai nevelés |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Szociális Alapellátást biztosító Intézmén yés Gyermekjóléti Szolgálat |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104044 Biztos kezdet |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
kötelező |
36 532 000 |
96 084 440 |
41 593 200 |
7 641 850 |
1 080 000 |
47 135 148 |
70 434 093 |
48 366 180 |
3 796 800 |
9 254 400 |
361 918 111 |
||||||||
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező |
4 750 000 |
1 320 000 |
3 003 858 |
993 440 |
6 158 332 |
9 156 432 |
6 287 602 |
493 584 |
1 203 100 |
33 366 348 |
|||||||||
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
kötelező |
34 000 000 |
1 600 000 |
24 660 488 |
1 790 000 |
1 524 000 |
11 600 000 |
6 280 000 |
500 000 |
964 710 |
1 260 000 |
3 600 000 |
3 000 000 |
5 696 060 |
10 449 093 |
61 037 445 |
4 100 000 |
1 340 000 |
173 401 796 |
|
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||||||||||
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési kiadások |
Támog. értékű műk. kiadás |
kötelező |
1 795 000 |
2 400 000 |
1 500 000 |
5 695 000 |
||||||||||||||
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Műk.c. pe. átadás ÁH-on kívülre |
kötelező |
- |
||||||||||||||||||
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
kötelező |
508 000 |
508 000 |
|||||||||||||||||
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
Összesen |
kötelező |
77 077 000 |
1 600 000 |
122 064 928 |
46 387 058 |
1 524 000 |
11 600 000 |
6 280 000 |
2 900 000 |
9 600 000 |
2 340 000 |
5 100 000 |
21 000 000 |
58 989 540 |
90 547 618 |
115 691 227 |
8 390 384 |
11 797 500 |
592 889 255 |
|
önként vállalt |
||||||||||||||||||||
állam-igazg |
||||||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|
eredeti előirányzat |
|
Beruházási/felújítási feladatok |
|
informatikai eszköz beszerzés |
508 000 |
közös hivatal |
|
Felhalmozási célú kiadások |
508 000 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Intézményi bevétel |
Irányítószervi támogatás |
Bevétel összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Kiadás összesen |
eredeti előirányzat |
90 547 618 |
90 547 618 |
70 434 093 |
9 156 432 |
10 449 093 |
508 000 |
90 547 618 |
||
Novajidrányi Csicsergő Óvoda |
|||||||||
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Intézményi bevétel |
Irányítószervi támogatás |
Bevétel összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Kiadás összesen |
eredeti előirányzat |
58 989 540 |
58 989 540 |
47 135 148 |
6 158 332 |
5 696 060 |
58 989 540 |
|||
SZABI |
|||||||||
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Intézményi bevétel |
Irányítószervi támogatás |
Bevétel összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadások |
Felhalmozási kiadás |
Kiadás összesen |
eredeti előirányzat |
18 943 283 |
96 747 944 |
115 691 227 |
48 366 180 |
6 287 602 |
61 037 445 |
115 691 227 |
||
7. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
Nemzetiségi önkormányzat működésének támogatása |
850 000 |
Óvodás gyermekek szállítása Garadna |
945 000 |
Háziorvosi szolgálat |
2 400 000 |
Közművelődési referens |
1 500 000 |
Összesen |
5 695 000 |
Pénzbeli ellátások |
18 000 000 |
mindösszesen: |
23 695 000 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
|---|---|---|
Önkormányzat |
||
polgármester |
1 |
választott tisztségviselő |
igazgatási tevékenység |
5 |
közalkalmazott |
védőnő |
1 |
közalkalmazott |
szociális |
1 |
közalkalmazott |
biztos kezdet |
2 |
közalkalmazott |
Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
köztisztviselő |
Szociális Alapellátást Biztosító Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat, Konyha |
11 |
közalkalmazott |
Novajidrányi Csicsergő Óvoda |
11 |
közalkalmazott |
Összesen |
46 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
||
Költségvetési szerv megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
|
Novajidrány Község Önkormányzata |
180 |
|
Összesen |
180 |
|
9. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
2023. ......................... hó |
|||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
sorsz. |
........ napon túli |
||||
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
(x) |
|||||
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
szemben fennálló tartozás |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
szembeni tartozás |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
és intézményeik felé |
|||||
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen |
|||||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
........................ 2023. ............ hó .... nap |
|||||
.......................................... |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00067 Energetikai korszerűsítés Novajidrányban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek : |
pályázati támogatás |
összesen |
Kiadások |
személyi juttatás |
járulékok |
dologi kiadás |
felhalmozás |
Összesen |
86 931 714 |
86 931 714 |
533 393 |
81 270 |
86 317 051 |
86 931 714 |
|||
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés |
||||||||
Bevételek : |
pályázati támogatás |
összesen |
Kiadások |
személyi juttatás |
járulékok |
dologi kiadás |
felhalmozás |
Összesen |
84 837 450 |
84 837 450 |
84 837 450 |
84 837 450 |
|||||
11. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
ÖSSZES |
||||
12. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
18 275 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 200 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5 400 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
26 875 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
13. melléklet a 2/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
Nemleges |
||
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||