Borsodivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- é s hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32.cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét146 477 ezer forintban állapítja meg.

3. § [2]Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                 9 604 e Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                         - e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  2 240 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                4 807 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                          - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                             - e Ft

     bg) az államháztartás központi alrendszerén belülről

          kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                   2 209 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                      348 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                25 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       22 772 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         1 245 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           19 810 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                  - e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                             9 975 e Ft

j) működési célú támogatás ÁH-on belülről:                                                        37 918 e Ft

ja) általános feladatok támogatása                                                              11 929 e Ft

jb) gyermekétkeztetés támogatása:                                                                2 652 e Ft

jc) egyes jövedelempótló támogatás:                                                             4 340 e Ft

jd) hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz:                                            1 877 e Ft

je) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:                           3 322 e Ft

jf) könyvtári, közművelődési feladatok támogatása:                                        845 e Ft

jg) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:                12 572 e Ft

jh) szerkezetátalakítási tartalék:                                                                       169 e Ft

ji) egyéb működési célú támogatás:                                                                  212 e Ft

k) átengedett központi adók:                                                                                  1 011 e Ft

l) helyi adók:                                                                                                         12 975 e Ft

m) felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről:                                                31 142 e Ft

4. § [3](1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    101 906 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              31 538 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     6 152 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  45 809 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           7 580 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      11 007 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                44 571 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                  11 143 e Ft

      bb) felújítások                                                                                 - e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                         - e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                        -. e Ft

      be) lakásépítés                                                                                 - e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                            30 428 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 - e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

    aa) Térfigyelő rendszer kialakítása

b) felújítási kiadások felújításonként

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egészség kár.rendsz.szoc.segélye:                                                2 330 e Ft

b) Rendsz.szoc. segély,FHT:                                                               957 e Ft

c) Időskorúak járadéka:                                                                        37 e Ft

d) Lakásfenntartási támogatás:                                                         1 440 e Ft

e) Ápolási díj:                                                                                     192 e Ft

f) Rendsz.gyermekvéd.támog:                                                             348 e Ft

g) Átmeneti segély:                                                                  855 e Ft

h) Temetési segély:                                                                  120 e Ft

i) Egyéb önkorm. eseti ellátása:                                                           250 e Ft

j )Közgyógy ellátás:                                                                 550 e Ft

k)Köztemetés:                                                                                    500 e Ft

5. § (1) A költségvetés - e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                                              - e Ft

b) külső finanszírozással                                                                             - e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                                 - e Ft,

      aa) működési célú                                                                                     - e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                 - e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                   - e Ft,

      ba) működési célú                                                                                     - e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                                  - e Ft,

      ca) működési célú                                                                                      - e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                  - e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                  - e Ft

      aa) működési célú                                                                                      - e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                  - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                                   - e Ft

      ba) működési célú                                                                                      - e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                  - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám          -. fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata .  .20 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

8. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 147 384 Ft/év/fő.

4. Záró rendelkezések

9.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. ..

Dr Jakab Orsolya                                                           Bogdán József

        jegyző                                                                     polgármester