Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01- 2020. 10. 02

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.10.01.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 382 457 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 546 378 ezer forintban,

c) -163 921 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 15 704 ezer forint, működési hiánnyal,

cb) 148 217 ezer forint beruházási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 163 921 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. § Az elfogadott költségvetés további pontjai változatlanul fennállnak.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

			1. melléklet a 10 /2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK
									ezer forint				ezer forint
		2020. évi előirányzat								2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	281 378		249 213		-		32 165		269 929	225 217	8 800	35 912
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 777		104 625		-		32 152		172 222	136 323	-	35 899
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	52 000		52 000		-		-		36 000	36 000	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	92 515		92 515		-		-		52 821	52 821	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	86		73		-		13		8 886	73	8 800	13
II.	Felhalmozási bevételek	30 800		2 000		28 800		-		112 528	2 000	110 528	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 800		2 000		18 800		-		98 538	2 000	96 538	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	10 000		-		10 000		-		13 990	-	13 990	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-		-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	312 178		251 213		28 800		32 165		382 457	227 217	119 328	35 912
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 255		18 851		172 404		-		168 088	18 851	149 237	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	503 433		270 064		201 204		32 165		550 545	246 068	268 565	35 912

KIADÁSOK

			2020. évi előirányzat							2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím		2020. évi előirányzat összessen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások		288 578		245 594		-		42 984	285 633	236 829	3 000	45 804
III.1	K1. Személyi juttatások		131 830		98 125		-		33 705	139 991	106 286	-	33 705
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 967		16 068		-		5 899	21 967	16 068	-	5 899
III.3	K3. Dologi kiadások		113 836		110 456		-		3 380	101 901	92 701	3 000	6 200
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 245		6 245		-		-	6 245	6 245	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások		14 700		14 700		-		-	15 529	15 529	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások		210 688		210 688		-		-	260 745	7 000	253 745	-
IV.1	K6. Beruházások		148 565		148 565		-		-	140 597	5 000	135 597	-
IV.2	K7. Felújítások		43 550		43 550		-		-	120 148	2 000	118 148	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		18 573		18 573		-		-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)		499 266		456 282		-		42 984	546 378	243 829	256 745	45 804
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 167		4 167		-		-	4 167	4 167		-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		503 433		460 449		-		42 984	550 545	247 996	256 745	45 804


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								-187 088				-163 921


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


sorszám	Bevételi jogcím								2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei								191 255				168 088
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése								0				0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése								0				0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele								187 088				163 921
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele								0				0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések								4 167				4 167
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei								0				0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele								0				0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								0				0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0				0
II.4	Értékpapírok kibocsátása								0				0
II.5	Váltóbevételek								0				0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)								191 255				168 088

sorszám	Kiadási jogcím								2020. évi előirányzat				2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								4 167				4 167
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )								4 167				4 167
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								187 088				163 921

2.1. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

				2.1. melléklet a /2020. (IX..) számú önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)
						*Ezer* *forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 777	172 222	K1. Személyi juttatások	131 830	139 991
2.	B3 Közhatalmi bevételek	52 000	36 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 967	21 967
3.	B4. Működési bevételek	92 515	52 821	K3. Dologi kiadások	113 836	101 901
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	86	8 886	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245
5.				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 700	15 529
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	281 378	269 929	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	288 578	285 633
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	7 200	15 704	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 200	15 704	Értékpapírok kiadásai
9.	Támogatási bevétel			Előző évi finanszírozás visszafizetése		4 167
10.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Tartalék
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	7 200	15 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)		4 167
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	288 578	285 633	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	288 578	289 800
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	288 578	285 633	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	288 578	289 800
18.	Költségvetési hiány:	7 200	15 704	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

				2.2. melléklet a 10 /2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 800	98 538	K6. Beruházások	148 565	140 597
2.	B5. Felhalmozási bevételek	10 000	13 990	K7. Felújítások	43 550	120 148
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	18 573
4.	Költségvetési bevételek összesen:	30 800	112 528	Költségvetési kiadások összesen:	210 688	260 745
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	179 888	148 217	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 888	148 217	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel			Bankbetét elhelyezése
9.	Támogatásból származó bevétel
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )			Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	179 888	148 217	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	210 688	260 745	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	210 688	260 745
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	210 688	260 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	210 688	260 745
20.	Költségvetési hiány:	179 888	148 217	Költségvetési többlet:	-	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

	3.melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer* *forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása	90 711	2018 - 2019	90 349	362
Magyar Falu P. (Béke út felújítás)	10 000	2020 - 2020		10 000
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés	17 953	2019 - 2020	1.270	16 683
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770	2019 -2020	3 336	19 434
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem	69 000	2020-2022		5 000	64 000
Felújítás összesen	210 434		93 685	51 479	64 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer* *forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde	52 056	2020 - 2020	2.503	49 553
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad	85 471	2019 - 2020	17 017	67 777	677
Magyar Falu program keretében (Óvoda udvar)	2 000	2020 - 2020		2 000
Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés)	3 000	2020 -2020		3 000
Kerékpárpark építése	9 978	2020-2020		9 978
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás	1 998	2020-2021			1 998
Beruházás összesen	154 503		17 017	132 308	2 675


Európai Uniós támogatások, projektek
					*Ezer* *forintban !*
Program megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola	90 711	2019- 2019	90 349	362
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése	67 622	2018 -2022	34 016	8 800	24 806
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsi	52 056	2020-2020	2 503	49 553
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Rendezvény Színpad	85 471	2019-2020	17 017	67 777	677
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem	36 727	2018 -2019	36 727
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem	69 000	2020-2022		5 000	64 000
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendeleő energetika korszerűsítése	17 953	2020 -2020	1 270	16 683
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770	2019 -2020	3 336	19 434
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése	4 862	2018-2022	1 597	1 500	1 765
Magyar Falu program keretében (Béke út felújítása)	10 000	2020 -2020		10 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 -„Traktor pályázat” Saját erős vissza: 3 300EFt	8 128	2018-2019	8 128
Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés)	3 000	2020 -2020		3 000
Magyar Falu program keretében (Óvoda udvari eszközök beszerzése)	2 000	2020 -2020		2 000
5, VP. 6-7-4 Épületrehabilitáció ( utólagos elszámolás visza jár 13 500EFt)	66 667	2018-2019	66 667
Kerékpárpark építése	9 978	2020-2020		9 978
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása	1 210	2020-2020		1 210
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás	1 998	2020-2021			1 998
ÖSSZESEN:	550 153		261 610	195 297	93 246

4. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

				4. számú melléklet a 10/2020 (IX.30) számú önkormányzat rendeletéhez




				ezer forint				ezer forint
	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat (EU program)	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	271 292	239 140	-	32 152	259 843	215 144	8 800	35 899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 777	104 625		32 152	172 222	136 323		35 899
B3 Közhatalmi bevételek	52 000	52 000			36 000	36 000
B4. Működési bevételek	82 515	82 515			42 821	42 821
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-				8 800		8 800
Felhalmozási Bevételek	28 800	-	28 800	-	110 528	-	110 528	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 800		18 800		96 538		96 538
B3. Felhalmozási bevételek	10 000		10 000		13 990		13 990
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	300 092	239 140	28 800	32 152	370 371	215 144	119 328	35 899
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 254	191 254			168 088	18 851	149 237
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	491 346	430 394	28 800	32 152	538 459	233 995	268 565	35 899



	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat (EU program)	Államigazgatási feladat
Működési kiadások	188 944	188 944	-	-	182 329	179 329	3 000	-
K1. Személyi juttatások	66 633	66 633			74 794	74 794
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 910	10 910			10 910	10 910
K3. Dologi kiadások	90 456	90 456			74 851	71 851	3 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245			6 245	6 245
K5. Egyéb működési célú kiadások	14 700	14 700			15 529	15 529
Felhalmozási kiadások	208 688	208 688	-	-	258 745	5 000	253 745	-
K6. Beruházások	146 565	146 565			138 597	3 000	135 597
K7. Felújítások	43 550	43 550			120 148	2 000	118 148
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	18 573	18 573			-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	397 632	397 632	-	-	441 074	184 329	256 745	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 714	93 714			97 385	51 594		45 791
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	491 346	491 346	-	-	538 459	235 923	256 745	45 791

5.1. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

		5.1 melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda

					ezer forint				ezer forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	10073	10073	0	0	10073	10073	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	10000	10000			10000	10000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	73	73			73	73
II.	Felhalmozási Bevételek	2000	2000	0	0	2000	2000	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2000	2000			2000	2000
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	12073	12073	0	0	12073	12073	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46577	46577			47427	47427
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58650	58650	0	0	59500	59500	0	0



		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	56650	56650	0	0	57500	57500	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	31492	31492			31492	31492
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5158	5158			5158	5158
III.3	K3. Dologi kiadások	20000	20000			20850	20850
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	2000	2000	0	0	2000	2000	0	0
IV.1	K6. Beruházások	2000	2000			2000	2000
IV.2	K7. Felújítások	0	0			0	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	58650	58650	0	0	59500	59500	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	58650	58650	0	0	59500	59500	0	0

5. melléklet a 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

		5.melléklet a 10/2020. (IX.30) számú önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Hivatal

					ezer forint				ezer forint
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	13	0	0	13	13	0	0	13
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0				0
I.3.	B4. Működési bevételek	0				0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	13			13	13			13
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0		0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	13	0	0	13	13	0	0	13
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42971			42971	45791			45791
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42984	0	0	42984	45804	0	0	45804



		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	42984	0	0	42984	45804	0	0	45804
III.1	K1. Személyi juttatások	33705			33705	33705			33705
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5899			5899	5899			5899
III.3	K3. Dologi kiadások	3380			3380	6200			6200
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0
IV.	Felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0				0
IV.2	K7. Felújítások	0				0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	42984	0	0	42984	45804	0	0	45804
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42984	0	0	42984	45804	0	0	45804