Bükkszentkereszt község képviselő testületének 2/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 13

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bükkszentkereszt Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 248 657 ezer forintban,
b) költségvetési kiadását 409 091 ezer forintban,
c) -160 434 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
- ca) 4 648 ezer forint, működési hiánnyal,
- cb) 155 786 ezer forint, fejlesztési hiánnyal állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 4 648 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztés finanszírozási kiadási előirányzat összege 155 786 ezer forint, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételi előirányzat összegét 164 601 ezer forintban állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.1. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 162 783 ezer forint felhasználásával.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 51 560 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 51 560 ezer forintban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Konyha költségvetési szerv részére 51 577 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Bölcsőde költségvetési szerv részére 10 896 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5.2 melléklete szerint 12 396 ezer forintban állapítja meg.

10. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2021. évben ilyen ügyletet nem tervez.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékot,
b) céltartalékot nem tervez.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – az 1. 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be.

2. Előirányzatok módosítása

13. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.

14. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.

3. A gazdálkodás szabályai

15. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bankszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt csak a minisztérium engedélyével pótolhatja hitel felvételével.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik me

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Solymosi Konrád Ferenc sk. Dr. Nevelős Szabolcs sk.

polgármester jegyző

1. melléklet



Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

						ezer forint
		2021. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	248 657	181 013	21 084	46 560
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 544	92 984	-	46 560
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	37 500	37 500	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	38 500	38 500	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 113	12 029	21 084	-
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	248 657	181 013	21 084	46 560
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 601	15 023	149 578	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	413 258	196 036	170 662	46 560


KIADÁSOK


		2021. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	253 305	186 869	14 876	51 560
III.1	K1. Személyi juttatások	148 175	98 904	10 334	38 937
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 801	15 068	1 542	6 191
III.3	K3. Dologi kiadások	71 384	61 952	3 000	6 432
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 700	4 700	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	155 786	-	155 786	-
IV.1	K6. Beruházások	52 947	-	52 947	-
IV.2	K7. Felújítások	102 839	-	102 839	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-		-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	409 091	186 869	170 662	51 560
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 167	4 167	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	413 258	191 036	170 662	51 560


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					-160 434


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


sorszám	Bevételi jogcím					2021. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei					164 580
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése					0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése					0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele					160 413
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele					0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 167
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei					0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele					0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
II.4	Értékpapírok kibocsátása					0
II.5	Váltóbevételek					0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)					164 580

sorszám	Kiadási jogcím					2021. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése
2.	Értékpapírok kiadásai
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4 167
4.	Bankbetét elhelyezése
5.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
7.	Váltó kiadások
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )					4 167
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					160 413

2.1. melléklet 2.

			2.1. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 544	K1. Személyi juttatások	148 175
2.	B3 Közhatalmi bevételek	37 500	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 801
3.	B4. Működési bevételek	38 500	K3. Dologi kiadások	71 384
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 113	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 700
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	248 657	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	253 305
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )	8 815	Hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 815	Értékpapírok kiadásai
9.			Előző évi finanszírozás visszafizetése	4 167
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Tartalék
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	8 815	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	4 167
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	257 472	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	257 472
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	257 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	257 472
18.	Költségvetési hiány:	4 648	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet 2.

			2.2. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	52 947
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	102 839
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	155 786
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)	155 786	Hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 786	Értékpapírok kiadásai
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése
9.
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )		Váltó kiadások
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Értékpapírok kibocsátása
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	155 786	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	155 786	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	155 786
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	155 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	155 786
20.	Költségvetési hiány:	155 786	Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet

		3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Ezer* *forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2		3	4	5	6
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása	90 711		2018 - 2019	90 349	362
Magyar Falu P. (Béke út felújítás)	10 000		2020 - 2020	10 000
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés	17 953		2019 - 2020	1.270	16 683
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770		2019 -2020	3 336	19 434
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem	69 000		2020-2022	2 640	66 360
Felújítás összesen	210 434			106 325	102 839

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Ezer* *forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2		3	4	5	6
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde	52 056		2020 - 2020	51 063	993
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad	85 471		2019 - 2020	33 517	51 954
Magyar Falu program keretében (Óvoda udvar)	2 000		2020 - 2020	2 000
Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés)	3 000		2020 -2020	3 000
Kerékpárpark építése	9 978		2020-2020	9 978
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás	1 998		2020-2021	1 998
Beruházás összesen	154 503			101 556	52 947


Európai Uniós támogatások, projektek
						*Ezer* *forintban !*
Program megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2		3	4	5	6=(2-4-5)
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése	67 622		2018 -2022	36 016	9 464	22 142
TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsi	52 056		2020-2020	51 063	993
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Rendezvény Színpad	85 471		2019-2020	33 517	51 954
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés	90 711		2019-2020	90 349	362
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem	36 727		2018 -2019	36 550	177
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem	69 000		2020-2022	2 640	66 360
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendeleő energetika korszerűsítése	17 953		2020 -2020	1 270	16 683
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat	22 770		2019 -2020	9 676	13 094
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése	4 862		2018-2022	2 376	2 486
Magyar Falu program keretében (Béke út felújítása)	10 000		2020 -2020	10 000
Magyar Falu program keretében (Eszközfejlesztés)	3 000		2020 -2020	3 000
Magyar Falu program keretében (Óvoda udvari eszközök beszerzése)	2 000		2020 -2020	2 000
Kerékpárpark építése	9 978		2020-2020	9 978
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása	1 210		2020-2020		1 210
Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés támogatás	1 998		2020-2021	1 998
ÖSSZESEN:	475 358			290 433	162 783	22 142

4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

					ezer forint
		2021. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	236 128	168 484	21 084	46 560
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 544	92 984		46 560
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	37 500	37 500
I.3.	B4. Működési bevételek	26 000	26 000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 084	12 000	21 084
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	236 128	168 484	21 084	46 560
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 601	15 023	149 578
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400 729	183 507	170 662	46 560



		2020. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	126 743	111 867	14 876	-
III.1	K1. Személyi juttatások	63 672	53 338	10 334
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 231	7 689	1 542
III.3	K3. Dologi kiadások	42 895	39 895	3 000
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 245	6 245
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 700	4 700
IV.	Felhalmozási kiadások	155 786	-	155 786	-
IV.1	K6. Beruházások	52 947		52 947
IV.2	K7. Felújítások	102 839		102 839
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	282 529	111 867	170 662	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	118 200	66 640		51 560
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	400 729	178 507	170 662	51 560

5. melléklet

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

					ezer forint
		2021. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021 évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	0
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0			0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51560			51560
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51560	0	0	51560



		2021. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	51560	0	0	51560
III.1	K1. Személyi juttatások	38937			38937
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6191			6191
III.3	K3. Dologi kiadások	6432			6432
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
IV.	Felhalmozási kiadások	0		0	0
IV.1	K6. Beruházások	0
IV.2	K7. Felújítások	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	51560	0	0	51560
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	51560	0	0	51560

5.1. melléklet 5.

5.1 melléklet

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha

					ezer forint
		2020. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	11029	11029	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	11000	11000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	29	29
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	11029	11029	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51577	51577
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62606	62606	0	0



		2021. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	62606	62606	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	36132	36132
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5917	5917
III.3	K3. Dologi kiadások	20557	20557
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0	0
IV.2	K7. Felújítások	0	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	62606	62606	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	62606	62606	0	0

5.2. melléklet 5.

5.2 melléklet

Bükkszentkereszti Bölcsőde

					ezer forint
		2021. évi előirányzat
sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	1500	1500	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	1500	1500
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)	1500	1500	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10896	10896
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12396	12396	0	0



		2021. évi előirányzat
sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi előirányzat összessen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	12396	12396	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	9434	9434
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1462	1462
III.3	K3. Dologi kiadások	1500	1500
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0	0	0
IV.2	K7. Felújítások	0	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)	12396	12396	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12396	12396	0	0