Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/ 2021 (II. 12) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/ 2021 (II. 12) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2022.05.27.

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12) Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: a képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 406 953 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 578 642 ezer forintban,

c) -171 689 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül 21 302 ezer forint, működési hiánnyal, 150 087 ezer forint beruházási hiánnyal állapítja meg.

2. § A rendelet 2 § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) a képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból 171 689 ezer forint maradvány igénybevételének finanszírozásával állapítja meg.

3. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: a képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.

4. § A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: a képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

5. § A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: a képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: a képviselő-testület európai uniós, valamint kormányzati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket tervez 224 686 ezer forint felhasználásával.

7. § A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 51 650 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 51 650 ezer forintban állapítja meg. (2)A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van. (3)A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

8. § A Rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Konyha költségvetési szerv részére 69 636 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. (3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 69 636 ezer forintban állapítja meg.

9. § A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Konyha költségvetési szerv részére 69 636 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. (3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 69 636 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Bölcsőde költségvetési szerv részére 17 782 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs. (3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete szerint 17 782 ezer forintban állapítja meg.

11. § A rendelet az alábbi 10/A § egészül ki: (1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 572 575 ezer forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata van. (3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

12. § Az elfogadott költségvetés további pontjai változatlanul fennállnak.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

247 164

200 586

-

46 578

358 105

268 027

43 518

46 560

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 604

126 044

-

46 560

202 295

155 735

-

46 560

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

37 500

37 500

-

-

35 515

35 515

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

37 000

37 000

-

-

74 761

74 761

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

60

42

-

18

45 534

2 016

43 518

-

II.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

48 848

-

48 848

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

48 848

-

48 848

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

247 164

200 586

-

46 578

406 953

268 027

92 366

46 560

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

164 676

8 940

155 736

-

177 271

30 175

147 096

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

411 840

209 526

155 736

46 578

584 224

298 202

239 462

46 560

KIADÁSOK

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

250 472

198 912

-

51 560

379 707

285 073

43 000

51 634

III.1

K1. Személyi juttatások

138 741

99 804

-

38 937

148 822

112 133

-

36 689

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 339

15 148

-

6 191

22 992

16 801

-

6 191

III.3

K3. Dologi kiadások

69 966

63 534

-

6 432

192 283

140 529

43 000

8 754

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

6 245

-

-

2 815

2 815

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 181

14 181

-

-

12 795

12 795

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

155 786

-

155 786

-

198 935

2 457

196 462

16

IV.1

K6. Beruházások

52 947

-

52 947

-

86 448

2 457

83 975

16

IV.2

K7. Felújítások

102 839

-

102 839

-

112 487

-

112 487

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

406 258

198 912

155 786

51 560

578 642

287 530

239 462

51 650

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

5 582

5 582

-

-

5 582

5 582

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

411 840

204 494

155 786

51 560

584 224

293 112

239 462

51 650

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-159 094

-171 689

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

164 676

177 271

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

159 094

171 689

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 582

5 582

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

164 676

177 271

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi mődosítottelőirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 582

5 582

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

5 582

5 582

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

159 094

171 689

2. melléklet

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 604

202 295

K1. Személyi juttatások

138 741

148 822

2.

B3 Közhatalmi bevételek

37 500

35 515

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 339

22 992

3.

B4. Működési bevételek

37 000

74 761

K3. Dologi kiadások

69 966

192 283

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

60

45 534

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

2 815

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 181

12 795

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

247 164

358 105

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

250 472

379 707

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

8 890

21 602

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 890

21 602

Értékpapírok kiadásai

9.

Támogatási bevétel

Előző évi finanszírozás visszafizetése

5 582

5 582

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Tartalék

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

8 890

21 602

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

5 582

5 582

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

256 054

379 707

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

256 054

385 289

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

256 054

379 707

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

256 054

385 289

18.

Költségvetési hiány:

3 308

21 602

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

3.melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 848

K6. Beruházások

52 947

86 448

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

102 839

112 487

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

48 848

Költségvetési kiadások összesen:

155 786

198 935

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

155 786

150 087

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

155 786

150 087

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Támogatásból származó bevétel

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

155 786

150 087

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

155 786

198 935

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

155 786

198 935

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

155 786

198 935

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

155 786

198 935

20.

Költségvetési hiány:

155 786

150 087

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

4. melléklet

4.melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 Általános Iskola energetikai felújítása

90 711

2018 - 2019

90 349

362

MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.

9 996

2021 - 2023

9 996

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendelő energetikai korszerúsítés

17 953

2019 - 2020

1.270

16 683

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

3 336

19 434

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

12 984

56 016

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása

9 996

2021-2023

9 996

ÖSSZESEN:

210 430

106 669

112 487

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsöde

52 056

2020 - 2020

51 063

993

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Színpad

85 471

2019 - 2021

33 517

51 954

Szinpad beruházás kiegészítése

10 000

2019-2021

10 000

Óvodai beruházás

337

2021

337

Bölcsödei beruházás

120

2021

120

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések (szóróberendezés, rézsűkasza, hóeke) beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése

2 000

2021

2 000

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út ber.

9 911

2021-2023

9 911

Egyéb beruházás

7 117

2021-2022

7 117

Közös Hivatal eszköz beszerzése

16

2021-2022

16

ÖSSZESEN:

171 028

84 580

86 448

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése

67 622

2018 -2022

36 016

9 464

22 142

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00078 Bölcsi beruházás

52 056

2020-2020

51 063

993

TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00003 Rendezvény Színpad

85 471

2019-2020

33 517

51 954

Szinpad támogatás kiegészítéese

10 000

2021

10 000

TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés

90 711

2019-2020

90 349

362

TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem

36 727

2018 -2019

36 550

177

TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem

69 000

2020-2022

2 640

66 360

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00004 Orvosi rendeleő energetika korszerűsítése

17 953

2020 -2020

1 270

16 683

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat

22 770

2019 -2020

9 676

13 094

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése

4 862

2018-2022

2 376

2 486

MFP-ÖTIK/2021 azonosítása: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5.

9 996

2021-2023

9 996

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the

53 000

2021-2023

18 000

35 000

KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása

1 210

2020-2020

1 210

Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása

9 911

2021-223

9 911

Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása

9 996

2021-2023

9 996

Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése

4 000

2021-2022

4 000

ÖSSZESEN:

545 285

263 457

224 686

57 142

5. melléklet

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021 évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat (EU program)

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

236 104

189 544

-

46 560

346 770

256 692

43 518

46 560

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 604

126 044

46 560

202 295

155 735

46 560

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

37 500

37 500

35 515

35 515

I.3.

B4. Működési bevételek

26 000

26 000

63 426

63 426

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

45 534

2 016

43 518

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

48 848

-

48 848

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

48 848

48 848

II.2.

B3. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

236 104

189 544

-

46 560

395 618

256 692

92 366

46 560

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

164 676

8 940

155 736

176 957

29 861

147 096

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

400 780

198 484

155 736

46 560

572 575

286 553

239 462

46 560

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat (EU program)

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

136 293

136 293

-

-

256 981

213 981

43 000

-

III.1

K1. Személyi juttatások

63 672

63 672

70 652

70 652

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 231

9 231

9 746

9 746

III.3

K3. Dologi kiadások

42 964

42 964

160 973

117 973

43 000

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 245

6 245

2 815

2 815

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 181

14 181

12 795

12 795

IV.

Felhalmozási kiadások

155 786

-

155 786

-

198 462

2 000

196 462

-

IV.1

K6. Beruházások

52 947

52 947

85 975

2 000

83 975

IV.2

K7. Felújítások

102 839

102 839

112 487

112 487

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

292 079

136 293

155 786

-

455 443

215 981

239 462

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

108 701

62 141

-

46 560

117 132

65 590

51 542

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

400 780

198 434

155 786

46 560

572 575

281 571

239 462

51 542

6. melléklet

6. melléklet: Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

18

0

0

18

0

0

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

0

0

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

18

18

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

18

0

0

18

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51542

51542

51650

51650

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51560

0

0

51560

51650

0

0

51650

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

51560

0

0

51560

51634

0

0

51634

III.1

K1. Személyi juttatások

38937

38937

36689

36689

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6191

6191

6191

6191

III.3

K3. Dologi kiadások

6432

6432

8754

8754

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

16

0

0

16

IV.1

K6. Beruházások

0

16

16

IV.2

K7. Felújítások

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

51560

0

0

51560

51650

0

0

51650

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

51560

0

0

51560

51650

0

0

51650

7. melléklet

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Konyha

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

11042

11042

0

0

11000

11000

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

11000

11000

11000

11000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

42

42

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

11042

11042

0

0

11000

11000

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51577

51577

51783

51783

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

62619

62619

0

0

62783

62783

0

0

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

62619

62619

0

0

62446

62446

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

36132

36132

34706

34706

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5917

5917

5917

5917

III.3

K3. Dologi kiadások

20570

20570

21823

21823

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

337

337

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

337

337

IV.2

K7. Felújítások

0

0

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

62619

62619

0

0

62783

62783

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

62619

62619

0

0

62783

62783

0

0

8. melléklet

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Bölcsöde

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

0

0

0

0

335

335

0

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

0

335

335

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)

0

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

0

0

0

0

335

335

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

8431

8431

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

0

8766

8766

0

0

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

0

0

0

0

8646

8646

0

0

III.1

K1. Személyi juttatások

0

6775

6775

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

1138

1138

III.3

K3. Dologi kiadások

0

733

733

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

120

120

0

0

IV.1

K6. Beruházások

0

120

120

IV.2

K7. Felújítások

0

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

0

0

0

0

8766

8766

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

8766

8766

0

0