Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/ 2022 (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 27Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.27.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/ 2022 (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetési bevételek:
Az Önkormányzati szintű bevételek a tervezet összege várhatóan 272 397 ezer forinttal nő. A növekedés mértéke, összege bevételi forrásonként eltérően alakultak. Részleteiben a következők szerint:
A működési célú állami támogatások összege 22 617 EFt-tal nőnek
. A növekedés a gyermek jóléti szolgáltatásokat, a Közös Hivatal működését, a kiegészítő működési célú és az egyéb működési célú támogatásokat érinti. A gyermek jóléti szolgáltatások többlet támogatási összege 1 811 EFt.-al. a Közös Hivatal az Országgyűlési választások lebonyolításáért kapott 3 129 EFt. összeget. A kiegészítő működési támogatások közül kiemelhető a vészhelyzet és a humanitárius katasztrófa elkerülésére kapott 6 064 EFt.-os, valamint a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásra kapott 6 818 EFt.-os támogatás. A közhasznúmunka támogatásának többlet támogatása is eléri a 2 000 EFt-összeget.
Közhatalmi bevételek (adók) a tervezethez viszonyítva kedvezőbben alakultak. Szításaink szerint 12 500 EFt.-al nőnek.
Az építményadó és az iparűzésiadó bevétel mellett az idegenforgalmi adóbevétel is szépen teljesít.
Működési bevételek várhatóan 15 791 EFt.-al nőnek és reményeink szerint elérik a 78 207 EFt.-ot.
A növekedés mértéke a tervezett szintet minden területen meghaladja.
Működési célú átvett pénzeszköz várhatóan 9 588 EFt.-lesz.
Ezen forrással gyakorlatilag belső átcsoportosítás miatt számolunk.
A felhalmozási bevételeink 204 914 EFt.-al nőnek.
A növekedés
döntő részben pályázaton elnyert fejlesztési célokhoz kapcsolódik, de van benne saját ingatlan értékesítésből 5 000 EFt. bevételi terv is.
A költségvetési kiadások
A költségvetési kiadások összességében 265 410 EFt.-al nőnek. A kiadásokon belül a működési kiadások 45 604 EFt.-al, felhalmozási kiadások 219 806 EFt.-al nőnek.
Személyi jellegű kifizetések (bér) tervezett összege 1 510 EFt al nő
. A növelés annak ellenére szükséges, hogy a bölcsőde beolvasztása során közel négy millió forint megtakarítás várható.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai
1 467 ezer forint átcsoportosításával csökkent.
Dologi kiadások összege 58 240 EFt-al nőttek
. A költségnövekedés az intézményeink minden területén jelentősek, az infláció várható hatásival rendkívül nehéz számolni.
Az egyéb működési célú kiadások összege
13 230 EFt.-al csökkennek, melynek belső átcsoportosítási indokai vannak.
Felhalmozási célú kiadások
A felhalmozási célú kiadásaink teljes listáját a rendelet tervezet mellékletének 3. számú táblázata részletezi. A felhalmozási kiadások volumenében az új TOP-os pályázat eredményeként számottevő 219 806 EFt. növekedés várható.
Intézményi gazdálkodás
Közös Hivatal
A Közös Hivatal költségvetését az 6. számú táblázat tartalmazza. Ebből megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát növeltük. Az Országgyűlési választások költségeit itt számoltuk el. Az intézményben a dologi költségek tervet meghaladó növekedése 2 500 EFt. többletfinanszírozási forrást igényelt.
Szlovák Nemzetiségű Óvoda Bölcsőde Konyha
Az óvoda bölcsőde konyha költségvetését az 7. melléklete tartalmazza. A táblázatból megállapítható, hogy a bölcsőde beolvadása után az intézményfinanszírozást négy millió forinttal megemeltük. Sajnos az élelmiszer és a szolgáltatás területén tapasztalható rendkívül dinamikusan növekvő infláció itt érzékelhető legjobban ezért szoros együttműködést és minden szinten odafigyelést igényel.
Bölcsőde
A Bölcsőde költségvetését az 8. melléklete tartalmazza. A bölcsőde 2022. szeptember 01. nappal beolvadt az Óvoda Intézménybe. A Bölcsőde bevételét és kiadási egyenlegét az 8. táblázat tartalmazza. A bölcsőde beolvasztása után képződött 7 003 EFt. finanszírozási többletet az intézmények között felosztottuk. Az Óvoda részére 4 000 EFt., a Közös Hivatal részére 2 500EFt., a többi rész az Önkormányzatnak csoportosítottunk át.