Önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet tervezethez csatolt táblázatok a bevételi és kiadási tervek részletesen tartalmazzák a rendelkezésre álló normatív állami támogatásokat, a helyi adó és saját bevételei előirányzatokat, a szükséges kiadásokat. A Kormányzat a 2022. évi bérfejlesztések fedezeteként kiegészítő támogatását is nyújtott melynek összegét külön oszlopban a következőkben részletezünk.

A tervezett költségvetési bevételeket a következőkben részletezzük:

A normatív állami támogatások a következők:

A fenti táblázatban a támogatások fajlagos mutatói mellett az előző évhez viszonyított változások is nyomon követhetők. A 2022 évet érintő „+”jelölés a tervezési időszakban kapott többlettámogatást mutatja. Nézzük részleteiben:

Sorszám	Megnevezés	Fajlagos mutatók	Támogatási összeg (EFt)
2021	2022	2021	2022 „A”	2022 „+”	Összesen
B1 1/1	Önkormányzat általános támogatása	1 167 fő	1 160 fő	74 993	73 207	5 599	78 806
B1 1/1	Ebből: Közös Hivatal tá	7,2 fő	7,2 fő	46 704	45 632	345	45 977
B1 1/2	Köznevelési feladatok (ÓVI)	28,7 fő	27,3 fő	24 143	25 728	2 748	28 476
B1 1/3	Szociális és gyermekjóléti támogatás.			7 614	8 425		8 425
B1 3/3	Bölcsőde támogatása	5 fő	9 fő	7 746	13 620	4 277	17 897
B1 1/4.1	Intézményi gyermek étk.(Konyha)	64 fő	65 fő	15 351	14 338	796	15 134
B1 1/4.2	Szociális étkeztetés (Konyha)	49 fő	45 fő	3 311	3 051	270	3 321
B1 1/5	Kulturális támogatás			2 574	2 567		2 567
B16	Egészségbiztosítási alap (védőnő+ táppénz)			6 352	7 008		7 008
B1	Támogatás összesen			142084	147 944	13 690	161 634

A normatív működési célú állami támogatás tervezett összege: 147 944 EFt. Ez az összeg 5 060 EFt.-al magasabb, mint az előző évi tényleges teljesítés volt

. A Kormányzat az évvégén meghirdetett béremelések végrehajtására plusztámogatást nyújtott 13 690 EFt összegben. A plusztámogatással növelt normatív támogatás összege 161 634 EFt lett. A fenti táblázat szakfeladatonként részletesen bemutatja a támogatások alakulását, változását. Külön kiemelendő az Önkormányzat általános támogatása melynek összegéből a Közös Hivatal 45 977 EFt. összeggel részesedik. Önkormányzat működési támogatása 33 330 EFt., a

köznevelési feladatok (óvoda konyha. szoc. étkeztetés) ellátásának támogatása 46 931 EFt., bölcsőde működési költsége 17 897 EFt., a szociális feladatok ellátásának támogatása 8 425 EFt., a kulturális (könyvtár) feladatok támogatása 2 567 EFt. A Nemzeti Egészségbiztosítási alap (védőnő) támogatása: 7 008 EFt. A Polgármester bérének külön támogatását az Önkormányzati sor tartalmazza.

Közhatalmi bevételek (adók)-ből 35 000 EFt. bevételt tervezünk. A tervezett adóbevételek igazodnak az előző év teljesítéséhez.

Az építményadóból 19 600 EFt., iparűzési adóból 10 200 EFt., egyéb adóból, birságból: 5 200 EFt., összeggel számolunk.

Működési bevételekből 62 038 EFt bevételt tervezünk.

Ebből: az Ifjúsági tábor 27 000 EFt., Iskolafűtési szolgáltatás 17 000 EFt., az Önkormányzati vagyon hasznosításából 6 000EFt., az óvoda konyha működési bevételéből 12 038 EFt.

Működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 8 000 EFt.

A tervezett összeg 8 fő közmunkás bérének a támogatása.

A felhalmozási fejlesztési, beruházási bevételi tervünk:

A felhalmozási bevételeink döntő része pályázaton elnyert fejlesztési célokhoz kapcsolódik.

Az előző évben elnyert felhalmozás jellegű pályázatok összegét a támogató a bankszámlánkra átutalja. Jelenleg 34 213 EFt pénzeszköz van felhalmozási céllal a számláinkon. A további fejlesztési célú bevételi előirányzatunk előkészítés alatt van.

A költségvetési kiadásokat a következők szerint tervezzük:

Személyi jellegű kifizetések tervezett összege 154 754 EFt

. Ebből: a Közös Hivatal bére 38 194 EFt., Önkormányzati dolgozók a bére 58 481 EFt., ezen belül a közhasznúmunkások bére 8 573 EFt., az óvodai, konyhai dolgozók bére 39 687 EFt., a bölcsődei dolgozók bére 14 240 EFt., az EFOP és egyéb megbízottak bére és 4 152 EFt.

Dologi kiadások tervezett összege 99 273 EFt

., A dologi kiadásokat a szűkös források miatt rendkívül alul tervezetük, tekintettel arra, hogy a jelenlegi időszakban már 20 millió forintot elérő kiegyenlítettlen számlát görgetünk magunk előtt. A dologi kiadásokból az Önkormányzat a saját kötelező feladataira 73 545 EFt.-ot, az óvoda konyha működésére 14 212 EFt., a bölcsődére 2 656 EFt., az EFOP- programra 4 998 EFt., a Közös Hivatal dologi költségére 3 862 EFt.-ot tervezünk.

A szociális feladatokra tervezett költségek összege 8 425 EFt

. Ennek felhasználása a szociális rendeletben foglaltak alapján történhet.

Az egyéb működési célú kiadások összegét 25 039 EFt

.-ban tervezzük. Ebből a helyi szervezetek támogatására 4 700 EFt., a Magyar Falu Program keretében elnyert klímastratégia kidolgozására 1 210 EFt., a felelős állattartás támogatására 1 125 EFt, a helyi identitás erősítésére 1 101EFt.-ot tervezünk fordítani. Az EU-s programra 16 903EUR áll rendelkezésre.

Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadásaink teljes listáját a rendelet tervezet mellékletének 3. számú táblázata (11. melléklet) részletezi. Terveink szerint 34 213 EFt összegű felhalmozás jellegű programot valósítunk meg. A beruházások összege 9 910 EFt., a felújítások összege 24 303 EFt.

Intézményi gazdálkodás

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal

A Közös Hivatal költségvetését az 5. számú táblázat (6. melléklet) tartalmazza. Ebből megállapítható, hogy bevételi és kiadási előirányzata egyaránt 47 021 EFt. A bevételt az államtól kapott normatív támogatáson felül 1 044 EFt-al az Önkormányzatnak ki kell pótolnia saját bevételéből, hogy a megfelelő működést biztosítsa.

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha

Az óvoda konyha költségvetési bevételét és kiadását 59 128 ezer forintban határozzuk meg. Az óvoda, konyha normatív állami támogatása 47 090 EFt., saját bevétel tervezett összege 12 038 EFt. A támogatást az Önkormányzat biztosítja havonta egyenletes összegben. A kiegészítő támogatás felhasználását a Kormányzati előírásoknak megfelelően rendeztük.

Bükkszentkereszti Bölcsőde

A bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata 18 748 EFt. A normatív támogatás összege 17 897 EFt., a különbözet saját bevételből tervezünk biztosítani. A kiegészítő támogatást a dolgozók bérfejlesztésében érvényesítünk.