Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat a 2023. évre szóló költségvetést a törvényi előírásoknak, a Képviselő testült javaslata figyelembevételével állítottuk össze. Az elmúlt évben az Önkormányzat költségvetését több változás érintette, úgy bevétel, mint kiadás oldalon. Ezen változások pontosítása a következők:
Bevételi oldalon:
Kiegészítő normatív állami támogatás változott, nőtt.
Ingatlant és tárgyi eszközt értékesítettünk.
Bükkszentkereszt Kft pótbefizetéséből származott bevétele az önkormányzatnak.
Gombanappal kapcsolatos bérleti díjak, megbízási díj bevételei feldolgozásra kerültek.
A bevétel változása részleteiben:
A normatív működési célú állami támogatás kiegészítésből az
Önkormányzatot érintő kiegészítés
10 766 EFt,-al nőtt.
Közhatalmi bevételi tervünket 2 560 EFt -tal emeltük.
Működési bevételi tervünket 22 844 EFt-tal emeljük.
Működési célú átvett pénzeszközök tervezett összegét 1 994 EFt.-tal emeljük.
A közhasznú munka támogatása bekerült az állami normatív támogatások közzé.
A felhalmozási bevételeink pontosításra, kiegészítésre kerültek 2 230 EFt.–tal.
A finanszírozási bevételi tervünk 6 524 e Ft-tal emelkedett.
Kiadási oldalon:
Személyi jellegű kifizetések tervezett összege 5 811 EFt.-tal nő
. A növekedés döntő része az év végén kiosztásra került jutalmakból adódik.
Dologi kiadások tervezett összege 47 947 EFt.-
tal.-nő. A növekedést a közüzemi szolgáltatások növekvő költségei, az előző évről görgetett kiegyenlítetlen számlák pénzügyi rendezése indukálta.
Az egyéb működési célú kiadások összegét a takarékosság miatt 5 436 EFt.-tal csökkentjük
.
Felhalmozási célú kiadásaink,
a beruházások 250 EFt.-tal nőnek.
Korábban (2023. novemberi) a Pénzügyi Bizottság
döntése alapján a saját tulajdonú ingatlanok értékesítéséből befolyó összegből a 20 171 EFt-ot fejlesztési tartalékot képeztünk. A tartalékot az intézmények többlet finanszírozása és a dologi kiadások jelentős emelkedésére fordítottunk.