Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2019. 02. 28- 2019. 02. 28

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

2019.02.28.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 300.795 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 346.044 ezer forintban,

c) 45.249 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 21.074 ezer forint működési hiánnyal,

cb) 24.175 ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 45.249 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 21.074 ezer forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 24.175 ezer forint összegben állapítja meg.”

3. § A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 2.427.384 forint,

b) céltartalékát 0 forint

összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 3. melléklete a rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a rendelet 4. szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

221 900

167 077

-

54 823

300 259

243 135

-

57 124

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

215 867

161 044

-

54 823

294 163

237 039

-

57 124

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 700

4 700

-

-

4 763

4 763

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 333

1 333

-

-

1 333

1 333

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

8 488

8 488

-

-

8 488

8 488

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 488

8 488

-

-

8 488

8 488

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

230 388

175 565

-

54 823

308 747

251 623

-

57 124

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

52 282

52 069

200

13

52 219

52 006

200

13

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

282 670

227 634

200

54 836

360 966

303 629

200

57 137

KIADÁSOK

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

244 861

189 825

200

54 836

321 333

263 996

200

57 137

III.1

K1. Személyi juttatások

126 805

87 585

-

39 220

182 249

141 240

-

41 009

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 482

19 234

-

8 248

31 166

22 558

-

8 608

III.3

K3. Dologi kiadások

63 480

61 226

-

2 254

76 147

73 099

-

3 048

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

-

-

12 644

12 644

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

17 094

11 780

200

5 114

19 127

14 455

200

4 472

IV.

Felhalmozási kiadások

30 839

30 839

-

-

32 663

32 663

-

-

IV.1

K6. Beruházások

14 865

14 865

-

-

16 689

16 689

-

-

IV.2

K7. Felújítások

15 974

15 974

-

-

15 974

15 974

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

275 700

220 664

200

54 836

353 996

296 659

200

57 137

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 970

6 970

-

-

6 970

6 970

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

282 670

227 634

200

54 836

360 966

303 629

200

57 137

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

221 900

300 259

2.

Működési kiadások

244 861

321 333

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 22 961

- 21 074

4.

Felhalmozási bevételek

8 488

8 488

5.

Felhalmozási kiadások

30 839

32 663

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 22 351

- 24 175

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

230 388

308 747

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

275 700

353 996

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 45 312

- 45 249

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

-

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

-

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 970

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

6 970

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

1

2

3.

4

5

6

7

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

215 867

294 163

K1. Személyi juttatások

126 805

182 249

2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 700

4 763

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 482

31 166

3.

B4. Működési bevételek

1 333

1 333

K3. Dologi kiadások

63 480

76 147

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

12 644

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

17 094

19 127

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

221 900

300 259

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

244 861

321 333

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

22 961

21 074

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

22 961

21 074

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

22 961

21 074

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

244 861

321 333

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

244 861

321 333

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

244 861

321 333

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

244 861

321 333

18.

Költségvetési hiány:

22 961

21 074

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

Megnevezés

2018. évi előirányzat

2018. évi előirányzat módosítás

1

2

3

4

5

6

7

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 488

8 488

K6. Beruházások

14 865

16 689

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

15 974

15 974

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

8 488

8 488

Költségvetési kiadások összesen:

30 839

32 663

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

22 351

24 175

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

22 351

24 175

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

22 351

24 175

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

30 839

32 663

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

30 839

32 663

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

30 839

32 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

30 839

32 663

20.

Költségvetési hiány:

22 351

24 175

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi előirányzat

2018. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

óvodatető felújítás

8 935

2018

8 935

napközi nyilászáró csere

1 827

2018

1 827

könyvtár felújtás

270

2018

270

falumúzeum tetőfelújítás

1 000

2018

1 000

egyéb felújítások

3 942

2018

3 942

ÖSSZESEN:

15 974

15 974

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2018. XII.31-ig

2018. évi előirányzat

2018. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

hivatali parkoló kialakítása

10 000

2018

10 000

egyéb eszközök vásárlása

4 365

2018

4 365

térfigyelő kamerák beszerzése

500

2018

500

közfoglalkoztaás eszközök

1 824

2018

1 824

ÖSSZESEN:

16 689

16 689

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

5 069 839

5 069 839

5 069 839

1 689 947

16 899 464

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

Ezer forintban!

Források

2018.

2019.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 862 160

2 862 160

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 862 160

0

0

0

2 862 160

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 862 160

2 862 160

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

2 862 160

0

0

0

2 862 160

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

93 893

93 893

-

-

168 335

168 335

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

89 793

89 793

164 172

164 172

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 100

4 100

4 163

4 163

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

8 488

8 488

-

-

8 488

8 488

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 488

8 488

8 488

8 488

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

102 381

102 381

-

-

176 823

176 823

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48 865

48 665

200

48 802

48 602

200

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

151 246

151 046

200

-

225 625

225 425

200

-

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

113 437

113 237

200

-

185 992

185 792

200

-

III.1

K1. Személyi juttatások

38 740

38 740

91 965

91 965

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 830

9 830

13 069

13 069

III.3

K3. Dologi kiadások

42 887

42 887

53 659

53 659

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000

10 000

12 644

12 644

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 980

11 780

200

14 655

14 455

200

IV.

Felhalmozási kiadások

30 839

30 839

-

-

32 663

32 663

-

-

IV.1

K6. Beruházások

14 865

14 865

16 689

16 689

IV.2

K7. Felújítások

15 974

15 974

15 974

15 974

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

144 276

144 076

200

-

218 655

218 455

200

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 970

6 970

6 970

6 970

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

151 246

151 046

200

-

225 625

225 425

200

-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

73 184

73 184

-

-

74 800

74 800

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

71 251

71 251

72 867

72 867

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

600

600

600

600

I.3.

B4. Működési bevételek

1 333

1 333

1 333

1 333

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

73 184

73 184

-

-

74 800

74 800

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 404

3 404

3 404

3 404

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

76 588

76 588

-

-

78 204

78 204

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

76 588

76 588

-

-

78 204

78 204

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

48 845

48 845

49 275

49 275

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 404

9 404

9 489

9 489

III.3

K3. Dologi kiadások

18 339

18 339

19 440

19 440

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

76 588

76 588

-

-

78 204

78 204

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

76 588

76 588

-

-

78 204

78 204

-

-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

54 823

-

-

54 823

57 124

-

-

57 124

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 823

54 823

57 124

57 124

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

54 823

-

-

54 823

57 124

-

-

57 124

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

13

13

13

13

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

54 836

-

-

54 836

57 137

-

-

57 137

sorszám

Kiadási jogcím

2018. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2018. évi előirányzat módosítás

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

54 836

-

-

54 836

57 137

-

-

57 137

III.1

K1. Személyi juttatások

39 220

39 220

41 009

41 009

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 248

8 248

8 608

8 608

III.3

K3. Dologi kiadások

2 254

2 254

3 048

3 048

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 114

5 114

4 472

4 472

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

54 836

-

-

54 836

57 137

-

-

57 137

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

54 836

-

-

54 836

57 137

-

-

57 137