Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2019. 10. 02- 2019. 10. 02

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

2019.10.02.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 340.649 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 376.714 ezer forintban,

c) 36.065 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 17.551 ezer forint működési hiánnyal,

cb)18.514 ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 36.065 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 17.551 ezer forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 18.514 ezer forint összegben állapítja meg.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 6. melléklete a rendelet 6. szerint módosul.

(5) A Rendelet 7. melléklete a rendelet 7. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

221 390

164 486

-

56 904

294 106

220 987

-

73 119

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

213 993

157 089

-

56 904

286 709

213 590

-

73 119

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

-

-

6 000

6 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

-

-

1 397

1 397

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

46 543

46 543

-

-

46 543

46 543

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

-

-

46 543

46 543

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

267 933

211 029

-

56 904

340 649

267 530

-

73 119

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

43 428

43 380

-

48

43 428

43 380

-

48

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

311 361

254 409

-

56 952

384 077

310 910

-

73 167

KIADÁSOK

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

238 941

181 989

-

56 952

311 657

238 490

-

73 167

III.1

K1. Személyi juttatások

126 653

81 134

-

45 519

176 603

120 063

-

56 540

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 028

15 540

-

9 488

31 304

19 642

-

11 662

III.3

K3. Dologi kiadások

70 110

68 165

-

1 945

82 475

80 086

-

2 389

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

-

-

13 549

13 549

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

5 150

-

-

7 726

5 150

-

2 576

IV.

Felhalmozási kiadások

65 057

65 057

-

-

65 057

65 057

-

-

IV.1

K6. Beruházások

2 847

2 847

-

-

2 847

2 847

-

-

IV.2

K7. Felújítások

62 210

62 210

-

-

62 210

62 210

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

303 998

247 046

-

56 952

376 714

303 547

-

73 167

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 363

7 363

-

-

7 363

7 363

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

311 361

254 409

-

56 952

384 077

310 910

-

73 167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

221 390

294 106

2.

Működési kiadások

238 941

311 657

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 17 551

- 17 551

4.

Felhalmozási bevételek

46 543

46 543

5.

Felhalmozási kiadások

65 057

65 057

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 18 514

- 18 514

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

267 933

340 649

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

303 998

376 714

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 36 065

- 36 065

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

-

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 970

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

6 970

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

213 993

286 709

K1. Személyi juttatások

126 653

176 603

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 028

31 304

3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

K3. Dologi kiadások

70 110

82 475

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

13 549

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

7 726

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

221 390

294 106

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

238 941

311 657

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

17 551

17 551

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 551

17 551

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

17 551

17 551

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

238 941

311 657

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

238 941

311 657

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

238 941

311 657

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

238 941

311 657

18.

Költségvetési hiány:

17 551

17 551

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

K6. Beruházások

2 847

2 847

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

62 210

62 210

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

46 543

46 543

Költségvetési kiadások összesen:

65 057

65 057

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

18 514

18 514

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 514

18 514

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

18 514

18 514

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

65 057

65 057

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

65 057

65 057

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

65 057

65 057

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

65 057

65 057

20.

Költségvetési hiány:

18 514

18 514

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

polgármesteri hivatal és házasságkötő terem energetikai fejlesztése

21 033

2019

21 033

Faluház energetikai fejlesztése

25 510

2019

25 510

Energetikai pályázatban érintett ingatlanok tetőcseréje

12 867

2019

12 867

egyéb felújítások

2 500

2019

2 500

könyvtár felújítás

300

2019

300

falumúzeumok felújítás

150

150

ÖSSZESEN:

62 360

62 360

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

egyéb berendezések, felszerelések (orvosi rendelő)

1 189

2019

1 189

könyvtár eszköz beszerzés

500

2019

500

Óvoda/konyha eszközbeszerzés

508

2019

508

kamerarendszer fejlesztése

500

500

ÖSSZESEN:

2 697

2 697

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 876

6 876

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

6 876

0

0

0

6 876

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

6 876

6 876

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

6 876

0

0

0

6 876

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 742

2 742

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 742

0

0

0

2 742

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

2 742

2 742

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

2 742

0

0

0

2 742

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

25 510

25 510

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

25 510

0

0

0

25 510

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

25 510

25 510

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

25 510

0

0

0

25 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2017-00044

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

21 033

21 033

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

21 033

0

0

0

21 033

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

21 033

21 033

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

21 033

0

0

0

21 033

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

85 942

85 942

-

-

140 207

140 207

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 847

84 847

139 112

139 112

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

1 095

1 095

1 095

1 095

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

46 543

46 543

-

-

46 543

46 543

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

46 543

46 543

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

132 485

132 485

-

-

186 750

186 750

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

42 968

42 968

42 968

42 968

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

175 453

175 453

-

-

229 718

229 718

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

103 541

103 541

-

-

157 806

157 806

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

32 191

32 191

71 066

71 066

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 700

5 700

9 792

9 792

III.3

K3. Dologi kiadások

48 500

48 500

58 249

58 249

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

13 549

13 549

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

5 150

5 150

5 150

IV.

Felhalmozási kiadások

64 549

64 549

-

-

64 549

64 549

-

-

IV.1

K6. Beruházások

2 339

2 339

2 339

2 339

IV.2

K7. Felújítások

62 210

62 210

62 210

62 210

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

168 090

168 090

-

-

222 355

222 355

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 363

7 363

7 363

7 363

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

175 453

175 453

-

-

229 718

229 718

-

-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

78 544

78 544

-

-

80 780

80 780

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 242

72 242

74 478

74 478

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 905

4 905

4 905

4 905

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

1 397

1 397

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

78 544

78 544

-

-

80 780

80 780

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

412

412

412

412

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 956

78 956

-

-

81 192

81 192

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

78 448

78 448

-

-

80 684

80 684

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

48 943

48 943

48 997

48 997

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 840

9 840

9 850

9 850

III.3

K3. Dologi kiadások

19 665

19 665

21 837

21 837

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

508

508

-

-

508

508

-

-

IV.1

K6. Beruházások

508

508

508

508

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

78 956

78 956

-

-

81 192

81 192

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

78 956

78 956

-

-

81 192

81 192

-

-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

56 904

-

-

56 904

73 119

-

-

73 119

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 904

56 904

73 119

73 119

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

56 904

-

-

56 904

73 119

-

-

73 119

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48

48

48

48

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 952

-

-

56 952

73 167

-

-

73 167

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

56 952

-

-

56 952

73 167

-

-

73 167

III.1

K1. Személyi juttatások

45 519

45 519

56 540

56 540

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 488

9 488

11 662

11 662

III.3

K3. Dologi kiadások

1 945

1 945

2 389

2 389

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

2 576

2 576

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

56 952

-

-

56 952

73 167

-

-

73 167

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 952

-

-

56 952

73 167

-

-

73 167