Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 04Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 232895ezer forintban,
b) költségvetési kiadását 319 940ezer forintban,
c) 87 045 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 20.519 ezer forint működési hiánnyal,
cb) 66.526ezer forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 87 045 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinta működésibevételek és működési kiadások egyenlegét
3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.1. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2.2. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként és a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda költségvetési szerv részére 82.588ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. és 6. melléklete szerint állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 64.824ezer forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A képviselő-testület a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati hivatal költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2020. évben ilyen ügyletet nem tervez.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – az 1., 2. és 3. táblázatok szerint mutatja be.
2. Előirányzatok módosítása
12. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
13. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
14. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bakszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kishonthy Judit ev. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2019. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
232 895 |
168 049 |
- |
64 846 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
224 998 |
160 152 |
- |
64 846 |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 000 |
6 000 |
- |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
1 897 |
1 897 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
232 895 |
168 049 |
- |
64 846 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
95 318 |
95 146 |
150 |
22 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
328 213 |
263 195 |
150 |
64 868 |
|
KIADÁSOK |
|||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2019. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
253 414 |
188 396 |
150 |
64 868 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
138 555 |
85 973 |
- |
52 582 |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 222 |
14 766 |
- |
9 456 |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
76 487 |
73 657 |
- |
2 830 |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
11 000 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 150 |
3 000 |
150 |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
66 526 |
66 526 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
7 574 |
7 574 |
- |
- |
IV.2 |
K7. Felújítások |
58 952 |
58 952 |
- |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
319 940 |
254 922 |
150 |
64 868 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 273 |
8 273 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
328 213 |
263 195 |
150 |
64 868 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Működési bevételek |
232 895 |
|||
2. |
Működési kiadások |
253 414 |
|||
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 20 519 |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
5. |
Felhalmozási kiadások |
66 526 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 66 526 |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
232 895 |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
319 940 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 87 045 |
|||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2019. évi előirányzat |
|||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
- |
|||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
- |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2019. évi előirányzat |
|||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 970 |
|||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
7. |
Váltó kiadások |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 970 |
||||
2.1. melléklet
Ezer forintban ! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
224 998 |
K1. Személyi juttatások |
138 555 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
6 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 222 |
3. |
B4. Működési bevételek |
1 897 |
K3. Dologi kiadások |
76 487 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 150 |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
232 895 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
253 414 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
20 519 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 519 |
Értékpapírok kiadásai |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
20 519 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
253 414 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
253 414 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
253 414 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
253 414 |
18. |
Költségvetési hiány: |
20 519 |
Költségvetési többlet: |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
2.2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
7 574 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
58 952 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
66 526 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
66 526 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
66 526 |
Értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
66 526 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
66 526 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
66 526 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
66 526 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
66 526 |
20. |
Költségvetési hiány: |
66 526 |
Költségvetési többlet: |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
2019. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
polgármesteri hivatal és házasságkötő terem energetikai fejlesztése |
21 033 |
2019 |
21 033 |
||
Faluház energetikai fejlesztése |
25 510 |
2019 |
25 510 |
||
Zrinyi utca burkolat felújítása |
9 609 |
2019 |
9 609 |
||
egyéb felújítások |
2 500 |
2019 |
2 500 |
||
könyvtár felújítás |
300 |
2019 |
300 |
||
ÖSSZESEN: |
58 952 |
58 952 |
|||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
2019. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
egyéb berendezések, felszerelések (orvosi rendelő) |
100 |
2019 |
100 |
||
könyvtár eszköz beszerzés |
300 |
2019 |
300 |
||
Óvoda/konyha eszközbeszerzés |
254 |
2019 |
254 |
||
kamerarendszer fejlesztése |
1 200 |
1 200 |
|||
telek vásárlás |
800 |
800 |
|||
egyéb eszközök vásárlása |
3 000 |
3 000 |
|||
Óvoda udvari játékok |
1 920 |
1 920 |
|||
ÖSSZESEN: |
7 574 |
7 574 |
|||
4. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése |
||||
Ezer forintban! |
|||||
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
2 438 |
2 438 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
2 438 |
0 |
0 |
0 |
2 438 |
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 438 |
2 438 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
beuházások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
2 438 |
0 |
0 |
0 |
2 438 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||
Ezer forintban! |
|||||
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
1 865 |
1 865 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
1 865 |
0 |
0 |
0 |
1 865 |
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 865 |
1 865 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
beuházások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 865 |
0 |
0 |
0 |
1 865 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110 |
||||
Ezer forintban! |
|||||
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
25 510 |
25 510 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
25 510 |
0 |
0 |
0 |
25 510 |
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
25 510 |
25 510 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
beuházások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
25 510 |
0 |
0 |
0 |
25 510 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-16.BO1-2017-00044 |
||||
Ezer forintban! |
|||||
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
21 033 |
21 033 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
21 033 |
0 |
0 |
0 |
21 033 |
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
21 033 |
21 033 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
beuházások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
21 033 |
0 |
0 |
0 |
21 033 |
5. melléklet
ezer forint |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2019. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
83 926 |
83 926 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
82 390 |
82 390 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
1 036 |
1 036 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
500 |
500 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
83 926 |
83 926 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
95 158 |
95 008 |
150 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
179 084 |
178 934 |
150 |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2019. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
104 539 |
104 389 |
150 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
34 716 |
34 716 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 421 |
5 421 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
50 252 |
50 252 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 |
11 000 |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 150 |
3 000 |
150 |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
66 272 |
66 272 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
7 320 |
7 320 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
58 952 |
58 952 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
170 811 |
170 661 |
150 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
8 273 |
8 273 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
179 084 |
178 934 |
150 |
- |
6. melléklet
ezer forint |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2019. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
84 123 |
84 123 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 762 |
77 762 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
4 964 |
4 964 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
1 397 |
1 397 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
84 123 |
84 123 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
138 |
138 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
84 261 |
84 261 |
- |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2019. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
84 007 |
84 007 |
- |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
51 257 |
51 257 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 345 |
9 345 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
23 405 |
23 405 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
254 |
254 |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
254 |
254 |
||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
84 261 |
84 261 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 261 |
84 261 |
- |
- |
7. melléklet
ezer forint |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2020 évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
64 846 |
- |
- |
64 846 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 846 |
64 846 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
- |
|||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
64 846 |
- |
- |
64 846 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 |
22 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
64 868 |
- |
- |
64 868 |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2020 évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
64 868 |
- |
- |
64 868 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
52 582 |
52 582 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 456 |
9 456 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
2 830 |
2 830 |
||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
64 868 |
- |
- |
64 868 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
64 868 |
- |
- |
64 868 |