Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2020. 02. 26- 2020. 02. 26

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

2020.02.26.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 380.871 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását416.936 ezer forintban,

c) 36.065 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 17.152 ezer forint működési hiánnyal,

cb)18.913ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 36.065 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 17.152 ezer forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 18.913 ezer forint összegben állapítja meg.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 6. melléklete a rendelet 6. szerint módosul.

(5) A Rendelet 7. melléklete a rendelet 7. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

221 390

164 486

-

56 904

322 501

249 302

-

73 199

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

213 993

157 089

-

56 904

315 104

241 905

-

73 199

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

-

-

6 000

6 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

-

-

1 397

1 397

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

46 543

46 543

-

-

58 370

58 370

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

-

-

58 370

58 370

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

267 933

211 029

-

56 904

380 871

307 672

-

73 199

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

43 428

43 380

-

48

43 428

43 380

-

48

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

311 361

254 409

-

56 952

424 299

351 052

-

73 247

KIADÁSOK

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

238 941

181 989

-

56 952

339 653

266 406

-

73 247

III.1

K1. Személyi juttatások

126 653

81 134

-

45 519

198 087

141 479

-

56 608

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 028

15 540

-

9 488

33 191

21 517

-

11 674

III.3

K3. Dologi kiadások

70 110

68 165

-

1 945

84 780

82 391

-

2 389

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

-

-

13 549

13 549

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

5 150

-

-

10 046

7 470

-

2 576

IV.

Felhalmozási kiadások

65 057

65 057

-

-

77 283

77 283

-

-

IV.1

K6. Beruházások

2 847

2 847

-

-

5 166

5 166

-

-

IV.2

K7. Felújítások

62 210

62 210

-

-

72 117

72 117

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

303 998

247 046

-

56 952

416 936

343 689

-

73 247

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 363

7 363

-

-

7 363

7 363

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

311 361

254 409

-

56 952

424 299

351 052

-

73 247

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

221 390

322 501

2.

Működési kiadások

238 941

339 653

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 17 551

- 17 152

4.

Felhalmozási bevételek

46 543

58 370

5.

Felhalmozási kiadások

65 057

77 283

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 18 514

- 18 913

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

267 933

380 871

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

303 998

416 936

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 36 065

- 36 065

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

-

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 970

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

6 970

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

213 993

315 104

K1. Személyi juttatások

126 653

198 087

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 028

33 191

3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

K3. Dologi kiadások

70 110

84 780

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

13 549

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

10 046

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

221 390

322 501

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

238 941

339 653

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

17 551

17 152

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

17 551

17 152

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

17 551

17 152

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

238 941

339 653

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

238 941

339 653

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

238 941

339 653

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

238 941

339 653

18.

Költségvetési hiány:

17 551

17 152

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2019. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

58 370

K6. Beruházások

2 847

5 166

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

62 210

72 117

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

46 543

58 370

Költségvetési kiadások összesen:

65 057

77 283

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

18 514

18 913

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 514

18 913

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

18 514

18 913

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

65 057

77 283

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

65 057

77 283

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

65 057

77 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

65 057

77 283

20.

Költségvetési hiány:

18 514

18 913

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

polgármesteri hivatal és házasságkötő terem energetikai fejlesztése

21 033

2019

21 033

Faluház energetikai fejlesztése

25 510

2019

25 510

Energetikai pályázatban érintett ingatlanok tetőcseréje

12 867

2019

12 867

egyéb felújítások

2 500

2019

2 500

könyvtár felújítás

300

2019

300

falumúzeumok felújítás

150

2019

150

ÖSSZESEN:

62 360

62 360

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2019. évi előirányzat

2019. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

egyéb berendezések, felszerelések (orvosi rendelő)

1 189

2019

1 189

könyvtár eszköz beszerzés

500

2019

500

Óvoda/konyha eszközbeszerzés

508

2019

508

kamerarendszer fejlesztése

500

2019

500

ÖSSZESEN:

2 697

2 697

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 876

6 876

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

6 876

0

0

0

6 876

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

6 876

6 876

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

6 876

0

0

0

6 876

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 742

2 742

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 742

0

0

0

2 742

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

2 742

2 742

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

2 742

0

0

0

2 742

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

25 510

25 510

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

25 510

0

0

0

25 510

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

25 510

25 510

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

25 510

0

0

0

25 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2017-00044

Ezer forintban!

Források

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

21 033

21 033

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

21 033

0

0

0

21 033

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

21 033

21 033

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

21 033

0

0

0

21 033

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

85 942

85 942

-

-

167 309

167 309

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 847

84 847

166 214

166 214

I.2.

1 095

1 095

1 095

1 095

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

46 543

46 543

-

-

58 370

58 370

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 543

46 543

58 370

58 370

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

132 485

132 485

-

-

225 679

225 679

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

42 968

42 968

42 968

42 968

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

175 453

175 453

-

-

268 647

268 647

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

103 541

103 541

-

-

184 509

184 509

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

32 191

32 191

92 464

92 464

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 700

5 700

11 664

11 664

III.3

K3. Dologi kiadások

48 500

48 500

59 362

59 362

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 000

12 000

13 549

13 549

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 150

5 150

7 470

7 470

IV.

Felhalmozási kiadások

64 549

64 549

-

-

76 775

76 775

-

-

IV.1

K6. Beruházások

2 339

2 339

4 658

4 658

IV.2

K7. Felújítások

62 210

62 210

72 117

72 117

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

168 090

168 090

-

-

261 284

261 284

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 363

7 363

7 363

7 363

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

175 453

175 453

-

-

268 647

268 647

-

-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

78 544

78 544

-

-

81 993

81 993

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

72 242

72 242

75 691

75 691

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 905

4 905

4 905

4 905

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

1 397

1 397

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

78 544

78 544

-

-

81 993

81 993

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

412

412

412

412

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 956

78 956

-

-

82 405

82 405

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

78 448

78 448

-

-

81 897

81 897

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

48 943

48 943

49 015

49 015

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 840

9 840

9 853

9 853

III.3

K3. Dologi kiadások

19 665

19 665

23 029

23 029

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

508

508

-

-

508

508

-

-

IV.1

K6. Beruházások

508

508

508

508

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

78 956

78 956

-

-

82 405

82 405

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

78 956

78 956

-

-

82 405

82 405

-

-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forint

sorszám

Bevételi jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

56 904

-

-

56 904

73 199

-

-

73 199

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 904

56 904

73 199

73 199

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

56 904

-

-

56 904

73 199

-

-

73 199

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

48

48

48

48

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

sorszám

Kiadási jogcím

2019. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2019. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

III.1

K1. Személyi juttatások

45 519

45 519

56 608

56 608

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 488

9 488

11 674

11 674

III.3

K3. Dologi kiadások

1 945

1 945

2 389

2 389

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

2 576

2 576

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 952

-

-

56 952

73 247

-

-

73 247