Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításához

Hatályos: 2020. 09. 01- 2020. 09. 01

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításához

2020.09.01.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.3.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 283.228 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 320.273 ezer forintban,

c) 87.045 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 11.069 ezer forint működési hiánnyal,

cb)78.976 ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 87.045 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 11.069 ezer forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 78.976 ezer forint összegben állapítja meg.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 6. melléklete a rendelet 6. szerint módosul.

(5) A Rendelet 7. melléklete a rendelet 7. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

232 895

168 049

-

64 846

279 431

213 739

-

65 692

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

224 998

160 152

-

64 846

272 334

206 642

-

65 692

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

-

-

5 200

5 200

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 897

1 897

-

-

1 897

1 897

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

2 997

2 997

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2 997

2 997

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

232 895

168 049

-

64 846

282 428

216 736

-

65 692

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 318

95 146

150

22

95 318

95 146

150

22

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

328 213

263 195

150

64 868

377 746

311 882

150

65 714

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

253 414

188 396

150

64 868

290 500

224 636

150

65 714

III.1

K1. Személyi juttatások

138 555

85 973

-

52 582

165 226

111 918

-

53 308

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 222

14 766

-

9 456

26 997

17 421

-

9 576

III.3

K3. Dologi kiadások

76 487

73 657

-

2 830

83 360

80 530

-

2 830

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

-

-

11 000

11 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 150

3 000

150

-

3 917

3 767

150

-

IV.

Felhalmozási kiadások

66 526

66 526

-

-

78 973

78 973

-

-

IV.1

K6. Beruházások

7 574

7 574

-

-

12 074

12 074

-

-

IV.2

K7. Felújítások

58 952

58 952

-

-

66 899

66 899

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

319 940

254 922

150

64 868

369 473

303 609

150

65 714

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

8 273

8 273

-

-

8 273

8 273

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

328 213

263 195

150

64 868

377 746

311 882

150

65 714

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

232 895

168 049

-

64 846

279 431

213 739

-

65 692

2.

Működési kiadások

253 414

188 396

150

64 868

290 500

224 636

150

65 714

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 20 519

- 20 347

- 150

- 22

- 11 069

- 10 897

- 150

- 22

4.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

2 997

2 997

-

-

5.

Felhalmozási kiadások

66 526

66 526

-

-

78 973

78 973

-

-

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 66 526

- 66 526

-

-

- 75 976

- 75 976

-

-

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

232 895

168 049

-

64 846

282 428

216 736

-

65 692

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

319 940

254 922

150

64 868

369 473

303 609

150

65 714

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 87 045

- 86 873

- 150

- 22

- 87 045

- 86 873

- 150

- 22

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

-

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

-

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 273

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

8 273

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

224 998

272 334

K1. Személyi juttatások

138 555

165 226

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

5 200

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 222

26 997

3.

B4. Működési bevételek

1 897

1 897

K3. Dologi kiadások

76 487

83 360

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 150

3 917

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

232 895

279 431

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

253 414

290 500

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

20 519

11 069

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 519

11 069

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

20 519

11 069

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

253 414

290 500

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

253 414

290 500

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

253 414

290 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

253 414

290 500

18.

Költségvetési hiány:

20 519

11 069

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 997

K6. Beruházások

7 574

12 074

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

58 952

66 899

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

2 997

Költségvetési kiadások összesen:

66 526

78 973

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

66 526

75 976

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

66 526

75 976

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

66 526

75 976

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

66 526

78 973

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

66 526

78 973

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

66 526

78 973

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

66 526

78 973

20.

Költségvetési hiány:

66 526

75 976

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

polgármesteri hivatal és házasságkötő terem energetikai fejlesztése

21 033

2020

21 033

Faluház energetikai fejlesztése

25 510

2020

25 510

Zrinyi utca burkolat felújítása

9 609

2020

9 609

egyéb felújítások

2 500

2020

2 500

könyvtár felújítás

300

2020

300

ÖSSZESEN:

58 952

58 952

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

egyéb berendezések, felszerelések (orvosi rendelő)

100

2020

100

könyvtár eszköz beszerzés

300

2020

300

Óvoda/konyha eszközbeszerzés

254

2020

254

kamerarendszer fejlesztése

1 200

1 200

telek vásárlás

800

800

egyéb eszközök vásárlása

3 000

3 000

Óvoda udvari játékok

1 920

1 920

ÖSSZESEN:

7 574

7 574

4. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 438

2 438

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 438

0

0

0

2 438

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 438

2 438

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

2 438

0

0

0

2 438

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 865

1 865

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

1 865

0

0

0

1 865

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

1 865

1 865

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

1 865

0

0

0

1 865

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

25 510

25 510

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

25 510

0

0

0

25 510

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

25 510

25 510

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

25 510

0

0

0

25 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2017-00044

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

21 033

21 033

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

21 033

0

0

0

21 033

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

21 033

21 033

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

21 033

0

0

0

21 033

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

83 926

83 926

-

-

125 387

125 387

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

82 390

82 390

124 651

124 651

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

1 036

1 036

236

236

I.3.

B4. Működési bevételek

500

500

500

500

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

2 997

2 997

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

2 997

2 997

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

83 926

83 926

-

-

128 384

128 384

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 158

95 008

150

95 158

95 008

150

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

179 084

178 934

150

-

223 542

223 392

150

-

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

104 539

104 389

150

-

136 550

136 400

150

-

III.1

K1. Személyi juttatások

34 716

34 716

57 000

57 000

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 421

5 421

7 508

7 508

III.3

K3. Dologi kiadások

50 252

50 252

57 125

57 125

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

11 000

11 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 150

3 000

150

3 917

3 767

150

IV.

Felhalmozási kiadások

66 272

66 272

-

-

78 719

78 719

-

-

IV.1

K6. Beruházások

7 320

7 320

8 320

8 320

IV.2

K7. Felújítások

58 952

58 952

70 399

70 399

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

170 811

170 661

150

-

215 269

215 119

150

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

8 273

8 273

8 273

8 273

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

179 084

178 934

150

-

223 542

223 392

150

-

6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

84 123

84 123

-

-

88 352

88 352

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

77 762

77 762

81 991

81 991

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 964

4 964

4 964

4 964

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

1 397

1 397

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

84 123

84 123

-

-

88 352

88 352

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

138

138

138

138

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

84 261

84 261

-

-

88 490

88 490

-

-

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

84 007

84 007

-

-

88 236

88 236

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

51 257

51 257

54 918

54 918

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 345

9 345

9 913

9 913

III.3

K3. Dologi kiadások

23 405

23 405

23 405

23 405

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

254

254

-

-

254

254

-

-

IV.1

K6. Beruházások

254

254

254

254

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

84 261

84 261

-

-

88 490

88 490

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

84 261

84 261

-

-

88 490

88 490

-

-

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

64 846

-

-

64 846

65 692

-

-

65 692

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 846

64 846

65 692

65 692

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

64 846

-

-

64 846

65 692

-

-

65 692

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

22

22

22

22

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

64 868

-

-

64 868

65 714

-

-

65 714

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

64 868

-

-

64 868

65 714

-

-

65 714

III.1

K1. Személyi juttatások

52 582

52 582

53 308

53 308

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 456

9 456

9 576

9 576

III.3

K3. Dologi kiadások

2 830

2 830

2 830

2 830

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

64 868

-

-

64 868

65 714

-

-

65 714

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

64 868

-

-

64 868

65 714

-

-

65 714