Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

Hatályos: 2021. 02. 24- 2021. 02. 24

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2021.02.24.
Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Sajóhídvég Község polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel kihirdetetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sajóhídvég Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.3.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 327.457 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 414.502 ezer forintban,

c) 87.045 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 11.069 ezer forint működési hiánnyal,

cb)75.976 ezer forint felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 87.045 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 11.069 ezer forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 78.976 ezer forint összegben állapítja meg.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete a rendelet 2.1 és 2.2 melléklete szerint

(3) A Rendelet 5. melléklete a rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 6. melléklete a rendelet 6. szerint módosul.

(5) A Rendelet 7. melléklete a rendelet 7. szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jelen rendelet 2021. február 25. napján kihirdetésre került.

1. melléklet

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

232 895

168 049

-

64 846

300 525

234 803

-

65 722

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

224 998

160 152

-

64 846

293 428

227 706

-

65 722

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

-

-

5 200

5 200

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

1 897

1 897

-

-

1 897

1 897

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

26 932

26 932

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

26 932

26 932

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

232 895

168 049

-

64 846

327 457

261 735

-

65 722

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 318

95 146

150

22

95 318

95 146

150

22

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

328 213

263 195

150

64 868

422 775

356 881

150

65 744

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

253 414

188 396

150

64 868

311 594

245 700

150

65 744

III.1

K1. Személyi juttatások

138 555

85 973

-

52 582

180 069

126 735

-

53 334

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 222

14 766

-

9 456

28 169

18 589

-

9 580

III.3

K3. Dologi kiadások

76 487

73 657

-

2 830

87 468

84 638

-

2 830

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

-

-

11 000

11 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 150

3 000

150

-

4 888

4 738

150

-

IV.

Felhalmozási kiadások

66 526

66 526

-

-

102 908

102 908

-

-

IV.1

K6. Beruházások

7 574

7 574

-

-

11 574

11 574

-

-

IV.2

K7. Felújítások

58 952

58 952

-

-

91 334

91 334

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

319 940

254 922

150

64 868

414 502

348 608

150

65 744

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

8 273

8 273

-

-

8 273

8 273

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

328 213

263 195

150

64 868

422 775

356 881

150

65 744

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

232 895

168 049

-

64 846

300 525

234 803

-

65 722

2.

Működési kiadások

253 414

188 396

150

64 868

311 594

245 700

150

65 744

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 20 519

- 20 347

- 150

- 22

- 11 069

- 10 897

- 150

- 22

4.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

26 932

26 932

-

-

5.

Felhalmozási kiadások

66 526

66 526

-

-

102 908

102 908

-

-

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 66 526

- 66 526

-

-

- 75 976

- 75 976

-

-

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

232 895

168 049

-

64 846

327 457

261 735

-

65 722

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

319 940

254 922

150

64 868

414 502

348 608

150

65 744

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 87 045

- 86 873

- 150

- 22

- 87 045

- 86 873

- 150

- 22

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

95 318

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

87 045

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 273

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

95 318

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 273

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

8 273

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

224 998

293 428

K1. Személyi juttatások

138 555

180 069

2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

5 200

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 222

28 169

3.

B4. Működési bevételek

1 897

1 897

K3. Dologi kiadások

76 487

87 468

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 150

4 888

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

232 895

300 525

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

253 414

311 594

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

20 519

11 069

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 519

11 069

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

20 519

11 069

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

253 414

311 594

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

253 414

311 594

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

253 414

311 594

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

253 414

311 594

18.

Költségvetési hiány:

20 519

11 069

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

6.

7.

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 932

K6. Beruházások

7 574

11 574

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

58 952

91 334

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

26 932

Költségvetési kiadások összesen:

66 526

102 908

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

66 526

75 976

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

66 526

75 976

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

66 526

75 976

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

66 526

102 908

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

66 526

102 908

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

66 526

102 908

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

66 526

102 908

20.

Költségvetési hiány:

66 526

75 976

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3.. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

polgármesteri hivatal és házasságkötő terem energetikai fejlesztése

21 033

2020

21 033

Faluház energetikai fejlesztése

25 510

2020

25 510

Zrinyi utca burkolat felújítása

9 609

2020

9 609

egyéb felújítások

2 500

2020

2 500

könyvtár felújítás

300

2020

300

ÖSSZESEN:

58 952

58 952

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

egyéb berendezések, felszerelések (orvosi rendelő)

100

2020

100

könyvtár eszköz beszerzés

300

2020

300

Óvoda/konyha eszközbeszerzés

254

2020

254

kamerarendszer fejlesztése

1 200

1 200

telek vásárlás

800

800

egyéb eszközök vásárlása

3 000

3 000

Óvoda udvari játékok

1 920

1 920

ÖSSZESEN:

7 574

7 574

4.. melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

2 438

2 438

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

2 438

0

0

0

2 438

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 438

2 438

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

2 438

0

0

0

2 438

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 865

1 865

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

1 865

0

0

0

1 865

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

1 865

1 865

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

1 865

0

0

0

1 865

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00110

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

25 510

25 510

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

25 510

0

0

0

25 510

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

25 510

25 510

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

25 510

0

0

0

25 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16.BO1-2017-00044

Ezer forintban!

Források

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

21 033

21 033

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

21 033

0

0

0

21 033

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

21 033

21 033

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

beuházások

0

0

0

Összesen:

21 033

0

0

0

21 033

5.. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

83 926

83 926

-

-

146 165

146 165

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

82 390

82 390

145 429

145 429

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

1 036

1 036

236

236

I.3.

B4. Működési bevételek

500

500

500

500

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

26 932

26 932

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

26 932

26 932

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

83 926

83 926

-

-

173 097

173 097

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

95 158

95 008

150

95 158

95 008

150

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

179 084

178 934

150

-

268 255

268 105

150

-

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

104 539

104 389

150

-

157 328

157 178

150

-

III.1

K1. Személyi juttatások

34 716

34 716

71 569

71 569

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 421

5 421

8 638

8 638

III.3

K3. Dologi kiadások

50 252

50 252

61 233

61 233

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000

11 000

11 000

11 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

3 150

3 000

150

4 888

4 738

150

IV.

Felhalmozási kiadások

66 272

66 272

-

-

102 654

102 654

-

-

IV.1

K6. Beruházások

7 320

7 320

11 320

11 320

IV.2

K7. Felújítások

58 952

58 952

91 334

91 334

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

170 811

170 661

150

-

259 982

259 832

150

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

8 273

8 273

8 273

8 273

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

179 084

178 934

150

-

268 255

268 105

150

-

6.. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

84 123

84 123

-

-

88 638

88 638

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

77 762

77 762

82 277

82 277

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 964

4 964

4 964

4 964

I.3.

B4. Működési bevételek

1 397

1 397

1 397

1 397

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

84 123

84 123

-

-

88 638

88 638

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

138

138

138

138

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

84 261

84 261

-

-

88 776

88 776

-

-

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

84 007

84 007

-

-

88 522

88 522

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

51 257

51 257

55 166

55 166

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 345

9 345

9 951

9 951

III.3

K3. Dologi kiadások

23 405

23 405

23 405

23 405

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

254

254

-

-

254

254

-

-

IV.1

K6. Beruházások

254

254

254

254

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

84 261

84 261

-

-

88 776

88 776

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

84 261

84 261

-

-

88 776

88 776

-

-

7.. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

64 846

-

-

64 846

65 722

-

-

65 722

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

64 846

64 846

65 722

65 722

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

-

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

64 846

-

-

64 846

65 722

-

-

65 722

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

22

22

22

22

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

64 868

-

-

64 868

65 744

-

-

65 744

KIADÁSOK

Ezer forintban !

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

64 868

-

-

64 868

65 744

-

-

65 744

III.1

K1. Személyi juttatások

52 582

52 582

53 334

53 334

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 456

9 456

9 580

9 580

III.3

K3. Dologi kiadások

2 830

2 830

2 830

2 830

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

-

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

64 868

-

-

64 868

65 744

-

-

65 744

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-