Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 25- 2016. 05. 25

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2016.05.25.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § 1(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

291 439 eFt bevétellel,
291 439 eFt kiadással
állapítja meg.
A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból
e Ft
- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 612
- A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogati 16 061
- A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. : 19 364
- A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.
feladatainak tám. 1 200
- Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásl: 25 769
-. Működési bevételek 10 647
- Termékek és szolgáltatások adói 4 178
- Működési célú támogatások bevételei: 164 513
- Felhalmozási célú bevéte 566
- Pénzmaradvány igénybevétele: 22 379
- Likviditási célú hitelek 10 150
A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- személyi juttatások 140 794
- munkaadókat terhelő járulékok 20 275
- dologi kiadások 62 907
- ellátottak pénzbeli juttatásai 18 884
- egyéb működi célú kiadások 23 979
- felhalmozási kiadások 13 255
- finanszírozási kiadások 11 345
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételei tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft
- törvény szerinti illetmények, munkabérek 124 000
- munkaadókat terhelő járulékok 19 554
- működési, fenntartási kiadások 50 500
- támogatások, pénzbeli juttatások 14 945
- működési célú pénzeszköz átadás 1 926
- beruházási kiadás 1 629
- hiteltartozás kezességvállalás miatt 10 861
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(20) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(21) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(22) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi óvoda létszámával együtt - 8 főben állapítja meg.
(23) A 2015. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 121 fő.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(25) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.