Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 30Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesülését 389 130 845,-Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 112 148 578,-Ft
b) működési célú támogatások 27 637 999,-Ft
c) közhatalmi bevételek 4 138 239,-Ft
d) működési bevételek 5 166 564 ,-Ft
e) felhalmozási bevétel 158 976 584,-Ft
f) finanszírozási bevételek 81 062 881,-Ft hagyja jóvá.
(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesülését 229 415 673,-Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 64 741 331,-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 881 804 ,-Ft
c) dologi kiadások 53 851 526,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 197 984,-Ft
e) egyéb működi célú kiadások 21 585 775,-Ft
f) felhalmozási kiadások 12 250 369,-Ft
g) finanszírozási kiadások 64 906 884,-Ft hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2023. évi pénzmaradványa: 159 715 172,-Ft.
(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazzák csak az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.
(9) A Rendelet 7. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(13) A 11. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány kimutatását.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti A 2021. évi zárszámadásról szóló 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
Eredeti Előirányzat (Kötelező ) |
Módosított |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
16 642 736 |
16 642 736 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
5 366 730 |
5 366 730 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
4 576 719 |
4 576 719 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
2 400 015 |
2 400 015 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
4 299 272 |
4 299 272 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
9 800 891 |
9 800 891 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
15 147 |
15 147 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
33 924 427 |
33 924 427 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
22 394 665 |
22 394 665 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
4 441 000 |
4 441 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
26 835 665 |
26 835 665 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
23 407 861 |
23 407 861 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
738 100 |
738 100 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
24 145 961 |
24 145 961 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
2 013 480 |
2 013 480 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
4 403 946 |
4 403 946 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
2 948 228 |
2 948 228 |
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
9 365 654 |
9 365 654 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
V/2 .Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
|
VI.. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
14 518 943 |
14 518 943 |
|
VII. Működési bevételek |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
5 251 414 |
0 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
354 164 |
168 044 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
3 825 300 |
1 447 551 |
1 447 551 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
5 614 |
5 614 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
2 355 493 |
2 355 493 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
1 233 280 |
172 009 |
|
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
358 598 |
358 598 |
|
|
8. Egyén működési bevétel |
659 257 |
659 255 |
|
|
VII. Működési bevételek összesen |
12 085 551 |
11 665 371 |
5 166 564 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
725 000 |
755 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
1 850 863 |
3 345 471 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
428 270 |
37 768 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
3 004 133 |
4 138 239 |
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
15 089 113 |
15 089 113 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
12 548 886 |
12 548 886 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
|||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
27 637 999 |
27 637 999 |
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
145 591 046 |
154 456 081 |
149 091 380 |
|
X./1 Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
158 941 224 |
158 941 224 |
|
|
X/2. Saját felhalmozási bevétel |
35 360 |
35 360 |
|
|
XI. Finanszírozási bevételek: |
|||
|
- Pénzmaradvány |
15 948 439 |
15 948 439 |
15 948 439 |
|
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
3 902 556 |
3 902 556 |
|
|
.-Likvidhitel- felvétel |
61 211 886 |
61 211 886 |
|
|
I-XI. Bevétel mindösszesen |
161 539 485 |
394 495 546 |
389 130 845 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
- teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak |
26 135 417 |
28 669 613 |
28 669 613 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
20 613 543 |
22 483 951 |
22 483 951 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
410 235 |
410 235 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
47 248 960 |
51 563 799 |
51 563 799 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
889 200 |
889 200 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
187 680 |
187 680 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
|||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
1 076 880 |
1 076 880 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 460 972 |
1 460 972 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
9 248 280 |
9 248 280 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
12 100 652 |
12 100 652 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
60 448 546 |
64 741 331 |
64 741 331 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
6 881 804 |
6 881 804 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 762 635 |
6 881 804 |
6 881 804 |
|
III. Dologi kiadások |
|||
|
- készletbeszerzés |
14 715 933 |
15 999 155 |
15 666 562 |
|
- szolgáltatási kiadások |
27 278 772 |
43 110 669 |
25 499 248 |
|
- Informatikai szolgáltatás |
1 150 000 |
1 396 471 |
1 028 528 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
0 |
0 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
9 189 754 |
13 878 500 |
8 562 068 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 421 377 |
2 270 916 |
2 265 270 |
|
.- kamat kiadás |
829 850 |
829 850 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
54 825 836 |
77 485 561 |
53 851 526 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
|||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
5 593 058 |
5 197 984 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
5 593 058 |
5 197 984 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
85 179 |
85 179 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
1 125 200 |
377 500 |
|
. - Társulások támogatása |
181 500 |
49 075 |
49 075 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
3 736 000 |
3 069 861 |
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
13 992 460 |
13 992 460 |
|
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
18 987 914 |
17 574 075 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl, ÉRV-nek ) |
100 000 |
4 011 700 |
4 011 700 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
4 011 700 |
4 011 700 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 867 758 |
177 701 368 |
152 258 420 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
6 020 269 |
5 773 369 |
|
IX. Felújítási kiadások |
145 867 025 |
6 477 000 |
|
|
X. Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
3 694 998 |
3 694 998 |
|
XI. Likvidhitel -törlesztés |
61 211 886 |
61 211 886 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 539 485 |
394 495 546 |
229 415 673 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
MEGNEVEZÉS |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
16 642 736 |
16 642 736 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
5 366 730 |
5 366 730 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
4 576 719 |
4 576 719 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
2 400 015 |
2 400 015 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
4 299 272 |
4 299 272 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
9 800 891 |
9 800 891 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
15 147 |
15 147 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
33 924 427 |
33 924 427 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
22 394 665 |
22 394 665 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
4 441 000 |
4 441 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
26 835 665 |
26 835 665 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
23 407 861 |
23 407 861 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
|||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
738 100 |
738 100 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
24 145 961 |
24 145 961 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
2 013 480 |
2 013 480 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
4 403 946 |
4 403 946 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
2 948 228 |
2 948 228 |
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
9 365 654 |
9 365 654 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
|
V/2.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
593 928 |
|
VI Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
14 518 943 |
14 518 943 |
|
VII. Működési bevételek |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
5 251 414 |
0 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
354 164 |
168 044 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
5 599 |
5 599 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
587 458 |
587 458 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
1 233 280 |
172 009 |
|
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
358 598 |
358 598 |
|
|
8. Egyén működési bevétel |
659 235 |
659 233 |
|
|
VII. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
8 449 748 |
1 950 941 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
725 000 |
755 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
1 850 863 |
3 345 471 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
428 270 |
37 768 |
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
3 004 133 |
4 138 239 |
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
15 089 113 |
15 089 113 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
12 548 886 |
12 548 886 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
|||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
27 637 999 |
27 637 999 |
|
I-XI. Működési bevétel mindösszesen |
141 765 746 |
151 240 458 |
145 875 757 |
|
X./1 Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
158 941 224 |
158 941 224 |
|
|
X/2. Saját felhalmozási bevétel |
35 360 |
35 360 |
|
|
XI. Finanszírozási bevételek: |
|||
|
- Pénzmaradvány |
15 347 434 |
15 347 434 |
15 347 434 |
|
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
3 902 556 |
3 902 556 |
|
|
. -Likvidhitel- felvétel |
61 211 886 |
61 211 886 |
|
|
I-XI. Bevétel mindösszesen |
157 113 180 |
390 678 918 |
385 314 217 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak |
2 303 257 |
2 303 257 |
2 303 257 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
20 613 543 |
22 483 951 |
22 483 951 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
119 074 |
119 074 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 416 800 |
24 906 282 |
24 906 282 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
-Egyéb költségtérítés |
|||
|
-cafetéria |
|||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
||
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
1 460 972 |
1 460 972 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
9 248 280 |
9 248 280 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
|||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
12 100 652 |
12 100 652 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
35 446 080 |
37 006 934 |
37 006 934 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 531 814 |
3 189 905 |
3 189 905 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 531 814 |
3 189 905 |
3 189 905 |
|
III. Dologi kiadások |
|||
|
- készletbeszerzés |
9 449 283 |
11 074 655 |
10 742 062 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 355 772 |
39 877 212 |
22 397 232 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
1 264 796 |
929 267 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 149 754 |
13 647 106 |
8 533 403 |
|
-Fizetendő ÁFA |
483 171 |
564 892 |
564 892 |
|
-kamatkiadás |
829 850 |
829 850 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
44 502 980 |
67 258 511 |
43 996 706 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
- lakhatási támogatás |
|||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
5 593 058 |
5 197 984 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
5 593 058 |
5 197 984 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
85 179 |
85 179 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
1 125 200 |
377 500 |
|
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
49 075 |
49 075 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
3 736 000 |
3 069 861 |
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
13 992 460 |
13 992 460 |
|
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
18 987 914 |
17 574 075 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl, ÉRV-nek ) |
100 000 |
4 011 700 |
4 011 700 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
4 011 700 |
4 011 700 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
|||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 608 926 |
23 201 657 |
23 201 657 |
|
- Konyha finanszírozása |
15 520 912 |
14 718 446 |
14 718 446 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
34 129 838 |
37 920 103 |
37 920 103 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 341 453 |
173 968 125 |
148 897 407 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
5 936 884 |
5 689 984 |
|
IX. Felújítási kiadások |
145 867 025 |
6 477 000 |
|
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 694 998 |
3 694 998 |
|
XI. Likvidhitel -törlesztés |
61 211 886 |
61 211 886 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 013 180 |
390 678 918 |
225 971 275 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
23 832 160 |
26 366 356 |
26 366 356 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
291 161 |
291 161 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 832 160 |
26 657 517 |
26 657 517 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
889 200 |
889 200 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
187 680 |
187 680 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
1 076 880 |
1 076 880 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
25 002 466 |
27 734 397 |
27 734 397 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 230 821 |
3 691 899 |
3 691 899 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 230 821 |
3 691 899 |
3 691 899 |
|
III. Dologi kiadások |
|||
|
- készletbeszerzés |
5 266 650 |
4 924 500 |
4 924 500 |
|
- szolgáltatási kiadások |
2 923 000 |
3 233 457 |
3 102 016 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
155 000 |
131 675 |
99 261 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
|||
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
231 394 |
28 665 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 938 206 |
1 706 024 |
1 700 378 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
10 322 856 |
10 227 050 |
9 854 820 |
|
IV. Beruházás |
83 385 |
83 385 |
|
|
V. Felújítás |
|||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 556 143 |
41 736 731 |
41 364 501 |
|
BEVÉTELEK |
|||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
34 129 838 |
37 920 103 |
37 920 103 |
|
II. saját bevételek |
3 825 300 |
3 215 623 |
3 215 623 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 340 180 |
1 447 551 |
1 447 551 |
|
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 485 120 |
1 768 035 |
1 768 035 |
|
1/3. Követelés egyéb kapott kamatjellegû bevételekre |
15 |
15 |
|
|
1/4. Követelés egyéb mûködési bevételekre |
22 |
22 |
|
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
|||
|
Pénzmaradvány |
601 005 |
601 005 |
601 005 |
|
Össz bevétel |
38 556 143 |
41 736 731 |
41 736 731 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
2 |
2 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
2 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
7 |
7 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Fő |
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
|
Könyvtár |
1 |
|
Közfoglalkoztatási program |
16 |
|
Szociális étkeztetés |
1 |
|
Gyermekétkeztetés |
1 |
|
Máshová nem sorolható gazdálkosási ügyek |
1 |
|
Óvoda |
4 |
|
Összesen |
25 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
096015 |
096025 |
011130 |
013320 |
013350 |
018010 |
018030 |
041237 |
066020 |
082044 |
082091 |
082092 |
082094 |
064010 |
106020 |
066010 |
900020 |
091140 |
107051 |
107060 |
104037 |
900060 |
096015 |
096025 |
049010 |
091110 |
900020 |
091140 |
107051 |
999999 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Közvilágítás |
lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadás |
Zöldterület kezekléseyvtári szolgáltatások |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Finanszérozás célú kiadások |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Munkahelyiétkeztetés köznevelési intézményben |
Máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
26 |
30 |
31 |
32 |
22 |
23 |
24 |
25 |
28 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 483 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 303 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 616 195 |
1 371 272 |
1 736 107 |
16 081 428 |
0 |
0 |
2 561 354 |
51 153 564 |
|
Jubileumi jutalom |
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 200 |
0 |
0 |
0 |
889 200 |
|
Közlekedési költségtérítés |
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 680 |
0 |
0 |
0 |
187 680 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( |
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 478 |
18 256 |
22 022 |
89 180 |
0 |
0 |
103 225 |
410 235 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+4) |
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 603 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 303 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 673 |
1 389 528 |
1 758 129 |
17 247 488 |
0 |
0 |
2 664 579 |
52 640 679 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
6. |
0 |
0 |
12 100 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 100 652 |
|
Külső személyi juttatások |
7. |
0 |
0 |
12 100 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 100 652 |
|
Személyi juttatások (=5+7) |
8. |
0 |
0 |
12 100 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 603 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 303 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 673 |
1 389 528 |
1 758 129 |
17 247 488 |
0 |
0 |
2 664 579 |
64 741 331 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11) |
9. |
0 |
0 |
1 432 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 496 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 605 |
190 648 |
238 047 |
2 271 637 |
0 |
0 |
351 962 |
6 881 804 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
10. |
0 |
0 |
1 432 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 494 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 768 |
168 763 |
213 724 |
2 271 637 |
0 |
0 |
316 935 |
6 723 852 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 837 |
21 885 |
24 323 |
0 |
0 |
0 |
35 027 |
157 952 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
12. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 718 |
900 |
1 071 |
0 |
0 |
0 |
1 888 |
6 577 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13. |
193 046 |
23 468 |
179 253 |
0 |
19 740 |
0 |
0 |
3 828 710 |
1 005 957 |
64 772 |
26 764 |
49 119 |
0 |
0 |
3 941 190 |
0 |
0 |
0 |
15 972 |
1 394 071 |
0 |
0 |
1 897 226 |
554 084 |
718 906 |
28 345 |
0 |
676 975 |
1 042 387 |
15 659 985 |
|
Készletbeszerzés (=12+13) |
14. |
193 046 |
23 468 |
179 253 |
0 |
19 740 |
0 |
0 |
3 828 710 |
1 005 957 |
64 772 |
26 764 |
49 119 |
0 |
0 |
3 941 190 |
0 |
0 |
0 |
15 972 |
1 394 071 |
0 |
0 |
1 899 944 |
554 984 |
719 977 |
28 345 |
0 |
676 975 |
1 044 275 |
15 666 562 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
15. |
0 |
0 |
463 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 276 |
4 603 |
5 688 |
35 492 |
0 |
0 |
8 101 |
539 750 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
16. |
0 |
0 |
434 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 481 |
0 |
14 620 |
0 |
488 778 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (15+16) |
17. |
0 |
0 |
897 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 276 |
4 603 |
5 688 |
49 973 |
0 |
14 620 |
8 101 |
1 028 528 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
18. |
0 |
0 |
356 119 |
7 793 |
42 642 |
0 |
0 |
1 082 206 |
98 972 |
180 825 |
0 |
0 |
0 |
7 118 449 |
0 |
0 |
0 |
6 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 470 |
92 182 |
115 579 |
0 |
0 |
826 223 |
164 141 |
10 416 895 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 429 |
0 |
1 126 267 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20. |
0 |
0 |
0 |
91 448 |
0 |
0 |
0 |
577 584 |
318 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 582 |
|
Közüzemi díjak (=18+...+20) |
21. |
0 |
0 |
356 119 |
99 241 |
65 588 |
0 |
0 |
1 659 790 |
417 612 |
812 717 |
0 |
0 |
0 |
7 118 449 |
0 |
14 910 |
0 |
6 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 470 |
92 182 |
115 579 |
0 |
0 |
1 297 652 |
164 141 |
12 545 744 |
|
Vásárolt élelmezés |
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 772 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 772 833 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 331 |
357 086 |
95 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 960 |
0 |
1 384 615 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
24. |
0 |
0 |
190 000 |
257 469 |
2 924 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 660 127 |
|
Egyéb szolgáltatások |
25. |
164 782 |
0 |
1 016 552 |
274 768 |
509 986 |
0 |
0 |
369 375 |
233 121 |
2 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 140 000 |
0 |
0 |
3 744 |
0 |
529 569 |
0 |
0 |
94 372 |
30 654 |
43 594 |
164 489 |
15 932 |
377 611 |
65 380 |
5 135 929 |
|
ebből: biztosítási díjak |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 500 |
0 |
0 |
116 497 |
92 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 277 |
|
Szolgáltatási kiadások (=21...+25) |
27. |
164 782 |
0 |
1 562 671 |
631 478 |
3 499 653 |
0 |
0 |
2 512 496 |
1 007 819 |
910 134 |
100 000 |
0 |
0 |
7 118 449 |
1 242 696 |
14 910 |
0 |
298 617 |
0 |
560 694 |
2 772 833 |
0 |
419 842 |
122 836 |
159 173 |
164 489 |
15 932 |
1 990 223 |
229 521 |
25 499 248 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
28. |
94 454 |
6 336 |
354 637 |
170 483 |
842 796 |
0 |
0 |
1 558 494 |
515 276 |
262 305 |
7 226 |
2 456 |
0 |
1 918 396 |
1 396 985 |
4 026 |
0 |
80 591 |
4 312 |
468 391 |
748 663 |
0 |
473 147 |
138 435 |
178 446 |
13 287 |
0 |
637 151 |
259 912 |
10 136 205 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
29. |
0 |
0 |
0 |
5 193 |
0 |
0 |
0 |
76 528 |
483 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 892 |
|
Kamatkiadások |
30. |
0 |
0 |
829 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 850 |
|
Egyéb dologi kiadások |
31. |
2 |
0 |
13 561 |
1 |
216 |
0 |
0 |
62 301 |
17 270 |
2 488 |
0 |
1 |
0 |
1 721 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
4 460 |
87 |
200 |
12 |
23 884 |
22 |
126 241 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+..+31) |
32. |
94 456 |
6 336 |
1 198 048 |
175 677 |
843 012 |
0 |
0 |
1 697 323 |
1 015 717 |
264 793 |
7 226 |
2 457 |
0 |
1 920 117 |
1 396 985 |
4 026 |
4 |
80 591 |
4 312 |
468 402 |
748 663 |
0 |
473 147 |
142 895 |
178 533 |
13 487 |
12 |
661 035 |
259 934 |
11 657 188 |
|
Dologi kiadások (8+9+14+17+27+32) |
33. |
452 284 |
29 804 |
3 837 268 |
807 155 |
4 362 405 |
0 |
0 |
8 070 500 |
3 029 493 |
1 239 699 |
133 990 |
51 576 |
0 |
9 038 566 |
6 580 871 |
18 936 |
4 |
379 208 |
20 284 |
2 423 167 |
3 521 496 |
0 |
2 809 209 |
825 318 |
1 063 371 |
256 294 |
15 944 |
3 342 853 |
1 541 831 |
66 397 270 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
34. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 197 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 197 984 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
35. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 730 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
36. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 984 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
37. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
38. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása (35+..38) |
39. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 197 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 197 984 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
40. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 992 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 992 460 |
|
|
Elvonások és befizetések |
41. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 992 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 992 460 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
42. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 285 |
69 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 581 615 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
43. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 285 |
69 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 179 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
44. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 436 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
45. |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 991 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 011 700 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
46. |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
47. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 991 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 991 700 |
|
Egyéb működési célú kiadások (= 42+45) |
48. |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
13 992 460 |
3 496 436 |
0 |
3 991 700 |
0 |
0 |
15 285 |
69 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 585 775 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
49. |
0 |
0 |
0 |
3 703 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 703 405 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
50. |
0 |
0 |
153 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 559 |
600 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 658 |
0 |
846 644 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
51. |
0 |
0 |
41 425 |
994 727 |
0 |
0 |
0 |
7 441 |
162 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 727 |
0 |
1 223 320 |
|
Beruházások (=49+..+51) |
52. |
0 |
0 |
194 850 |
4 698 132 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
762 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 385 |
0 |
5 773 369 |
|
Ingatlanok felújítása |
53. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 000 |
|
Felújítások (=53+54) |
55. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 477 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 477 000 |
|
Költségvetési kiadások (=33+39+48+52+55) |
56. |
452 284 |
29 804 |
4 052 118 |
5 505 287 |
10 839 405 |
13 992 460 |
3 496 436 |
8 105 500 |
7 783 195 |
1 239 699 |
133 990 |
66 861 |
69 894 |
9 038 566 |
6 580 871 |
18 936 |
4 |
379 208 |
20 284 |
7 621 151 |
3 521 496 |
0 |
2 809 209 |
825 318 |
1 063 371 |
256 294 |
15 944 |
3 426 238 |
1 541 831 |
164 508 789 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
57. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 211 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 211 886 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
58. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 211 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 211 886 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
59. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 694 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 694 998 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
60. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (59+60) |
61. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 694 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 211 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 906 884 |
|
Finanszírozási kiadások ((61) |
62. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 694 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 211 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 906 884 |
|
Kiadások összesen (56+62) |
63. |
452 284 |
29 804 |
17 585 674 |
5 505 287 |
10 839 405 |
17 687 458 |
3 496 436 |
32 204 538 |
7 783 195 |
1 239 699 |
133 990 |
66 861 |
2 634 139 |
9 038 566 |
6 580 871 |
18 936 |
4 |
379 208 |
20 284 |
7 621 151 |
3 521 496 |
61 211 886 |
8 123 487 |
2 405 494 |
3 059 547 |
19 775 419 |
15 944 |
3 426 238 |
4 558 372 |
229 415 673 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési bevételek |
5 166 564 |
Személyi juttatások |
64 741 331 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 138 239 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 881 804 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
112 148 578 |
Dologi kiadások |
53 851 526 |
|
Működési célú támogatások |
27 637 999 |
Egyéb működési célú kiadás |
21 585 775 |
|
Adott kölcsön visszatérülés |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
65 114 442 |
Finanszírozási kiadások |
64 906 884 |
|
ÖSSZESEN |
214 205 822 |
ÖSSZESEN |
211 967 320 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Felhalmozáscélú bevétel |
158 976 584 |
Beruházások |
5 773 369 |
|
Felújítási kiadás |
6 477 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
||
|
ÖSSZESEN |
158 976 584 |
ÖSSZESEN |
12 250 369 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||||||||||
|
Ebből: (célonként részletezve) |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
395000 |
|
Mindösszesen |
395000 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő évbekben |
Még fennálló |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
|||||||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Hivatal felújítása |
||||||||
|
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
19 163 745 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
498 005 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
19 661 750 |
|
BEVÉTELEK |
389 130 845 |
|
KIADÁSOK |
229 415 673 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
161 354 004 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
543 860 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
161 897 864 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
|
előző év |
tárgyév |
|
|
ESZKÖZÖK |
||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
1 095 419 543 |
1 045 263 910 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
228 500 |
228 500 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 095 648 043 |
1 045 492 410 |
|
I. Készletek |
669 313 |
545 789 |
|
II. Értékpapírok |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
669 313 |
545 789 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
19 661 750 |
161 897 864 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
8 289 886 |
6 778 200 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-483 171 |
-75 000 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 123 785 821 |
1 214 639 263 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G) SAJÁT TŐKE |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 489 028 583 |
-1 521 475 827 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-32 447 244 |
-31 464 753 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
457 376 427 |
425 911 674 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
593 739 307 |
565 902 129 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
72 670 087 |
222 825 460 |
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 123 785 821 |
1 214 639 263 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
308 067 964 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
164 508 789 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
143 559 175 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
118 982 984 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
102 826 987 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 155 997 |
|
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
159 715 172 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C Összes maradvány (=A+B) |
159 715 172 |
|
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
159 715 172 |
|
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||
|
Forgalomképtelen-korlátozottan |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
||
|
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 946 511 424 |
1 008 195 797 |
87 938 815 |
37 296 613 |
2 034 450 239 |
1 045 492 410 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
545 789 |
669 313 |
669 313 |
669 313 |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
161 897 864 |
161 897 864 |
161 897 864 |
161 897 864 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
6 778 200 |
6 778 200 |
6 778 200 |
6 778 200 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-75 000 |
-483 171 |
-483 171 |
-483 171 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 946 511 424 |
1 008 195 797 |
257 085 668 |
206 158 819 |
2 203 312 445 |
1 214 354 616 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 521 475 827 |
-1 489 028 583 |
-1 489 028 583 |
-1 489 028 583 |
||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-31 464 753 |
-321 447 244 |
-321 447 244 |
-321 447 244 |
||
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
425 911 674 |
457 376 427 |
457 376 427 |
457 376 427 |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
565 902 129 |
593 739 307 |
593 739 307 |
593 739 307 |
||
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
222 825 460 |
72 670 087 |
72 670 087 |
72 670 087 |
||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 214 639 263 |
1 123 785 821 |
1 123 785 821 |
1 123 785 821 |
||