Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 29
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019.05.30.
I. Fejezet
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
12. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését
394 720 204 Ft bevétellel, ebből
394 720 204 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az
(1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
2(3) Az
(1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
Személyi juttatás: 104 971 146
Munkaadókat terhelő járulékok: 15 411 513
Önkormányzat által folyósított ellátások: 4 148 900
Dologi kiadások: 96 655 747
Elvonások, befizetések 404 865
Működési célú tám áht-belülre 1 164 840
Működési célú tám- áht-kívülre 8 393 340
Hitel-, kölcsöntörlesztés 20 254 487
Beruházási kiadás: 19 341 728
Felújítási kiadások: 122 250 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 1 723 638
Összesen : 394 720 204
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi Óvoda és Konyha létszámával együtt - 21 főben állapítja meg.
(22) A 2018. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 42 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
IV. Fejezet
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.