Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 13- 2020. 06. 12Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020.06.13.
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Csokvaomány Óvoda és Konyhára terjed ki.
II. Fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
12. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetését
424 204 684 Ft bevétellel
424 204 684 Ft kiadással
állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
2(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozom meg.
Adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása 99 864 172
Működési célú támogatások bevételei 100 982 249
Közhatalmi bevételek 4 450 000
Működési bevétel: 11 250 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
Felhalmozási célú támogatások 39 651 584
Finanszírozási bevételek 4 648 748
Pénzmaradvány igénybevétele 158 899 756
Összesen: 424 204 684
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozom meg:
Adatok Ft-ban
Személyi juttatás: 110 514 754
Munkaadókat terhelő járulékok: 16 678 583
Önkormányzat által folyósított ellátások: 4 096 900
Dologi kiadások: 98 855 425
Elvonások, befizetések 6 603 097
Működési célú tám áht-belülre 1 184 840
Működési célú tám- áht-kívülre 8 898 940
Hitel-, kölcsöntörlesztés 8 000 000
Beruházási kiadás: 1 664 630
Felújítási kiadások: 162 792 010
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 1 723 638
Összesen : 424 204 684
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4-5. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi Óvoda létszámával együtt - 17 főben állapítja meg.
(22) A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 42 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester, az óvoda és konyha intézményvezetője a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Csokvaomány Óvoda és Konyhát a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.