Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 16

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

2022.02.17.

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a z önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvodára terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi

költségvetését
174.860.084.- Ft bevétellel, ebből
174.860.084.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2)A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)A z önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
(4)A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- törvény szerinti illetmények, munkabérek 53.015.000.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 10.103.958.- Ft
- működési, fenntartási kiadások 41.510.310.- Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások 6.057.300.- Ft
- működési célú pénzeszköz átadás 47.822.516.- Ft
- felhalmozási jellegű kiadás 16.351.000.- Ft.
(5)A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7)A z önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8)A z önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9)A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10)Az önkormányzat 2017. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(11)Az önkormányzat – az Áht. 23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12)A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13)A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14)A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(15)A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(16)A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejles z tési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17)A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18)Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19)A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda létszámával együtt - 17 főben állapítja meg.
(20)A 2017. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 61 fő.
(21)A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22)A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. fejezet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda költségvetése

3. § Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda)

44.767.300.- Ft bevétellel, ebből
44.767.300.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2)A 3. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3)A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások 24.325.800.- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 5.298.400.- Ft
- működési, fenntartási kiadások 15.143.100.- Ft
- pénzeszköz átadás 0.- Ft
- felhalmozási kiadás 0.- Ft
(4)Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5)Az Óvoda engedélyezett létszáma: 9 fő.

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A z önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester, az óvodavezető és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. § A 2. § (4) bekezdésében és a 3. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. A z átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében és a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselőtestület végezheti el.

(3) A képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj mértékét 45.000.-Ft/hó összegben állapítja meg.

V. fejezet

Záró rendelkezések

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.