Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 16
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13) önkormányzati rendelet módosításáról
2022.02.17.
A z önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019.évi költségvetését
440 938 981.- Ft bevétellel, ebből
440 939 981.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2)A
2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a
Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
A melléket tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3)Az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele az alábbi: TOP" Lázbérci turisztika " pályázat 70 177 000 Ft bevétellel, MVH Magyar Faluprogram „Orvosi eszköz beszerzés” pályázat 2 999 954 Ft, MVH Leader „ Tudomka Falvak Fejlesztése” pályázat 6 962 037 Ft.
(4)A
2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások |
98 173 411 |
b) munkaadót terhelő járulékok |
11 417 472 |
c) működési, fenntartási kiadások |
116 931 000 |
d) Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások |
70 129 049 |
e) Támogatások, pénzbeli juttatások |
7 159 538 |
f) Beruházási jellegű kiadás |
137 129 511 |
(5)A
Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)A z önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a
Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7)A z önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a
Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8)A z önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a
Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9)A
Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10)Az önkormányzat 2019. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(11)Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12)A
Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13)A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14)A
Rendelet 8. melléklete tartalmazza a z éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(16)A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17)A
Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18)Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a
Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19)A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha létszámával együtt - 21 főben állapítja meg.
(20)A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 40 fő.
(21)A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22)A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
III. Fejezet
A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetése
3. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda)
75 197 409 Ft bevétellel, ebből
(3)A
3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
A költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megoszlása |
M e g n e v e z é s |
Ft |
a) személyi juttatások |
44 080 967 |
b) munkaadót terhelő járulékok |
8 267 884 |
c) működési, fenntartási kiadások |
22 848 558 |
Kiadás összesen |
75 197 409 |
(4)Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a
Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5)Az Óvoda engedélyezett létszáma: 12 fő.
3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.