Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 29- 2024. 08. 29

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.08.29.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 441 248 507 Forint költségvetési bevétellel,

b) 725 869 465 Forint költségvetési kiadással,

c) - 284 620 958 Forint költségvetési egyenleggel, ebből

d) 284 620 958 Forint működési hiány,

e) 0 Forint felhalmozási hiány,

f) 449 595 758 Forint finanszírozási bevétellel,

g) 164 974 800 Forint finanszírozási kiadással,

h) 284 620 958 Forint finanszírozási egyenleggel,

i) a bevételek és kiadások főösszeget 890 844 265 Forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmény:

a) a térítési díj 80 %-át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 400 %-át,

b) a térítési díj 50 %-át kell fizetnie a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló ellátottnak.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2024. augusztus 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	386 122 380	7 605 338						7 605 338	393 727 718
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 006 976								136 006 976
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 947 760	-3 834 589						-3 834 589	77 113 171
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 317 180	3 834 589						3 834 589	8 151 769
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 944	1 856 648						1 856 648	5 149 592
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		562 358						562 358	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	224 564 860	2 419 006						2 419 006	226 983 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 557 520	5 186 332						5 186 332	166 743 852
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 970 596						5 970 596	5 970 596
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 970 596						5 970 596	5 970 596
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 500 000								19 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000								300 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000								300 000
26	Iparűzési adó	13 500 000								13 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 400 000								5 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 920 398	1 665 444						1 665 444	16 585 842
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 665 444						1 665 444	1 665 444
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 398								1 470 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000								7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000								2 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	5 464 351								5 464 351
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 464 351								5 464 351
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	426 007 129	15 241 378						15 241 378	441 248 507
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	297 008 905	-3 361 940						-3 361 940	293 646 965
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 008 905	-3 361 940						-3 361 940	293 646 965
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	145 699 028	249 765						249 765	145 948 793
73	Központi, irányítószervi támogatás	145 699 028								145 699 028
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		249 765						249 765	249 765
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	452 707 933	-3 112 175						-3 112 175	449 595 758
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	878 715 062	12 129 203						12 129 203	890 844 265

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	477 921 106	11 584 940						11 584 940	489 506 046
2	Személyi juttatások	267 535 500	3 810 000						3 810 000	271 345 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 635 284	587 182						587 182	36 222 466
4	Dologi kiadások	129 598 875	6 372 330						6 372 330	135 971 205
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 239 171								41 239 171
6	Egyéb működési célú kiadások	3 912 276	815 428						815 428	4 727 704
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		364 986						364 986	364 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 000	2 252 718						2 252 718	2 432 718
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732 276	-1 802 276						-1 802 276	1 930 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	236 068 921	294 498						294 498	236 363 419
23	Beruházások	45 568 921	-3 428 003						-3 428 003	42 140 918
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	190 500 000								190 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 722 501						3 722 501	3 722 501
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	713 990 027	11 879 438						11 879 438	725 869 465
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	154 725 035	249 765						249 765	154 974 800
49	Központi irányítószervi támogatás	145 699 028								145 699 028
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 426 007	249 765						249 765	8 675 772
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	600 000								600 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	164 725 035	249 765						249 765	164 974 800
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	878 715 062	12 129 203						12 129 203	890 844 265

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-287 982 898	3 361 940						3 361 940	-284 620 958
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	287 982 898	-3 361 940						-3 361 940	284 620 958

”

2. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	370 908 060	2 419 006						2 419 006	373 327 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 006 976								136 006 976
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 947 760	-3 834 589						-3 834 589	77 113 171
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 317 180	3 834 589						3 834 589	8 151 769
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 944	1 856 648						1 856 648	5 149 592
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		562 358						562 358	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	224 564 860	2 419 006						2 419 006	226 983 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 343 200								146 343 200
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 970 596						5 970 596	5 970 596
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 970 596						5 970 596	5 970 596
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 500 000								19 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000								300 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000								300 000
26	Iparűzési adó	13 500 000								13 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 400 000								5 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 920 398	1 665 444						1 665 444	16 585 842
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 665 444						1 665 444	1 665 444
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 398								1 470 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000								7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000								2 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 464 351								5 464 351
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 464 351								5 464 351
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 792 809	10 055 046						10 055 046	420 847 855
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	296 415 592	-3 361 940						-3 361 940	293 053 652
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 415 592	-3 361 940						-3 361 940	293 053 652
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	39 708 589	249 765						249 765	39 958 354
73	Központi, irányítószervi támogatás	39 708 589								39 708 589
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		249 765						249 765	249 765
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	346 124 181	-3 112 175						-3 112 175	343 012 006
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	756 916 990	6 942 871						6 942 871	763 859 861

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	356 123 034	6 398 608						6 398 608	362 521 642
2	Személyi juttatások	164 272 600								164 272 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 318 512								21 318 512
4	Dologi kiadások	125 380 475	5 583 180						5 583 180	130 963 655
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 239 171								41 239 171
6	Egyéb működési célú kiadások	3 912 276	815 428						815 428	4 727 704
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		364 986						364 986	364 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 000	2 252 718						2 252 718	2 432 718
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732 276	-1 802 276						-1 802 276	1 930 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	236 068 921	294 498						294 498	236 363 419
23	Beruházások	45 568 921	-3 428 003						-3 428 003	42 140 918
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	190 500 000								190 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 722 501						3 722 501	3 722 501
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	592 191 955	6 693 106						6 693 106	598 885 061
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	154 725 035	249 765						249 765	154 974 800
49	Központi irányítószervi támogatás	145 699 028								145 699 028
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 426 007	249 765						249 765	8 675 772
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	600 000								600 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	164 725 035	249 765						249 765	164 974 800
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	756 916 990	6 942 871						6 942 871	763 859 861

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-181 399 146	3 361 940						3 361 940	-178 037 206
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	181 399 146	-3 361 940						-3 361 940	178 037 206

”

3. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Egyéb közhatalmi bevételek
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	593 313								593 313
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	593 313								593 313
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	105 990 439								105 990 439
73	Központi, irányítószervi támogatás	105 990 439								105 990 439
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	106 583 752								106 583 752
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
2	Személyi juttatások	103 262 900	3 810 000						3 810 000	107 072 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 316 772	587 182						587 182	14 903 954
4	Dologi kiadások	4 218 400	789 150						789 150	5 007 550
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-106 583 752								-106 583 752
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	106 583 752								106 583 752

”

4. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig	2024. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig	2024. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 122 380	7 605 338	393 727 718	Személyi juttatások	267 535 500	3 810 000	271 345 500
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 635 284	587 182	36 222 466
3	Közhatalmi bevételek	19 500 000		19 500 000	Dologi kiadások	129 598 875	6 372 330	135 971 205
4	Működési bevételek	14 920 398	1 665 444	16 585 842	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 239 171		41 239 171
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 464 351		5 464 351	Egyéb működési célú kiadások	3 912 276	815 428	4 727 704
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	426 007 129	9 270 782	435 277 911	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	477 921 106	11 584 940	489 506 046
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	60 939 984	249 765	61 189 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 939 984		60 939 984	Likviditási célú hitelek törlesztése	10 000 000		10 000 000
16	ÁHT-n belüli megelőlegezések		249 765	249 765	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	155 699 028		155 699 028	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		10 000 000	Központi, irányítószervi támogatás	145 699 028		145 699 028
21	Központi, irányítószervi támogatás	145 699 028		145 699 028	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 426 007	249 765	8 675 772
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	216 639 012	249 765	216 888 777	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	164 125 035	249 765	164 374 800
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	642 646 141	9 520 547	652 166 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	642 046 141	11 834 705	653 880 846
26	Költségvetési hiány:	51 913 977		54 228 135	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		1 714 158	Bruttó többlet:	600 000		-

”

5. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig	2024. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig	2024. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 970 596	5 970 596	Beruházások	45 568 921	-3 428 003	42 140 918
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	190 500 000		190 500 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	190 500 000		190 500 000
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 722 501	3 722 501
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		5 970 596	5 970 596	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	236 068 921	294 498	236 363 419
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	236 068 921	-3 361 940	232 706 981	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 068 921	-3 361 940	232 706 981	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	600 000		600 000
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	236 068 921	-3 361 940	232 706 981	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	600 000		600 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	236 068 921	2 608 656	238 677 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	236 668 921	294 498	236 963 419
27	Költségvetési hiány:	236 068 921		230 392 823	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	600 000		-	Bruttó többlet:	-		1 714 158

”

6. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1.sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves udva kialakítása Hangonyban	87 346 949	2 023	16 454 341	61 392 588				61 392 588
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Mini Bölcsőde kialakítása	45 832 892	2 022	45 575 441	257 451				257 451
EFOP-2.1.2-16-2019-00158 Biztos Kezdet Gyház kialakítása	15 000 000	2 021	14 992 485	7 515				7 515















ÖSSZESEN:	148 179 841		77 022 267	61 657 554				61 657 554

”

7. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1.sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves udvar kialakítása Hangonyban	190 500 000	2 023		190 500 000				190 500 000
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Műv. Ház energetikai korszerűsítése	54 854 550	2 023	21 744 212	110 338				110 338
















ÖSSZESEN:	245 354 550		21 744 212	190 610 338				190 610 338

”

8. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
NEMLEGES							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00110 Nonprofit Közösségi Tér és Kézműves Udvar kialakítása Hangonyban
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	277 846 949	277 846 949
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	277 846 949	277 846 949
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	277 846 949	16 454 361	61 392 588		61 392 588	200 000 000		200 000 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	277 846 949	16 454 361	61 392 588		61 392 588	200 000 000		200 000 000

2024. évi költségvetést érintő módosítások
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00023 Hangony Mini Bölcsőde kialakítása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	45 832 892	45 832 892
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	45 832 892	45 832 892
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	40 000 000	40 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 832 892	5 832 892
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	45 832 892	45 832 892

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-1.4.3-Biztos Kezdet Gyerekház
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	40 000 000	40 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	40 000 000	40 000 000
Személyi jellegű	27 000 000	14 877 785	12 122 215		12 122 215
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	13 000 000	10 000 000	3 000 000		3 000 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	40 000 000	24 877 785	15 122 215		15 122 215

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP-2.1.2-16-2019-00158 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	15 000 000	15 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	15 000 000	15 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	12 500 000	12 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 500 000	2 492 485	7 515		7 515
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	15 000 000	14 992 485	7 515		7 515

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00104 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	54 854 550	54 854 550
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	54 854 550	54 854 550
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	50 000 000	50 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	4 854 550	4 744 212	110 338		110 338
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	54 854 550	54 744 212	110 338		110 338

2024. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

”

9. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	370 908 060	2 419 006						2 419 006	373 327 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 006 976								136 006 976
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 947 760	-3 834 589						-3 834 589	77 113 171
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 317 180	3 834 589						3 834 589	8 151 769
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 944	1 856 648						1 856 648	5 149 592
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		562 358						562 358	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	224 564 860	2 419 006						2 419 006	226 983 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 343 200								146 343 200
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 970 596						5 970 596	5 970 596
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 970 596						5 970 596	5 970 596
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 500 000								19 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000								300 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000								300 000
26	Iparűzési adó	13 500 000								13 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 400 000								5 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 920 398	1 665 444						1 665 444	16 585 842
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 665 444						1 665 444	1 665 444
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 398								1 470 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000								7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000								2 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 464 351								5 464 351
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 464 351								5 464 351
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 792 809	10 055 046						10 055 046	420 847 855
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	296 375 433	-3 361 940						-3 361 940	293 013 493
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 375 433	-3 361 940						-3 361 940	293 013 493
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		249 765						249 765	249 765
73	Központi, irányítószervi támogatás
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		249 765						249 765	249 765
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	306 375 433	-3 112 175						-3 112 175	303 263 258
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	717 168 242	6 942 871						6 942 871	724 111 113

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	316 628 286	6 398 608						6 398 608	323 026 894
2	Személyi juttatások	135 395 800								135 395 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 666 240								17 666 240
4	Dologi kiadások	118 414 799	5 583 180						5 583 180	123 997 979
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 239 171								41 239 171
6	Egyéb működési célú kiadások	3 912 276	815 428						815 428	4 727 704
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		364 986						364 986	364 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 000	2 252 718						2 252 718	2 432 718
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732 276	-1 802 276						-1 802 276	1 930 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	235 814 921	294 498						294 498	236 109 419
23	Beruházások	45 314 921	-3 428 003						-3 428 003	41 886 918
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	190 500 000								190 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 722 501						3 722 501	3 722 501
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	552 443 207	6 693 106						6 693 106	559 136 313
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	154 725 035	249 765						249 765	154 974 800
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 426 007	249 765						249 765	8 675 772
51	Központi irányító szervi támogatás	145 699 028								145 699 028
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	600 000								600 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	164 725 035	249 765						249 765	164 974 800
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	717 168 242	6 942 871						6 942 871	724 111 113

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		59								59

”

10. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	370 908 060	2 419 006						2 419 006	373 327 066
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 006 976								136 006 976
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 947 760	-3 834 589						-3 834 589	77 113 171
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 317 180	3 834 589						3 834 589	8 151 769
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 292 944	1 856 648						1 856 648	5 149 592
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek		562 358						562 358	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	224 564 860	2 419 006						2 419 006	226 983 866
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	146 343 200								146 343 200
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 970 596						5 970 596	5 970 596
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 970 596						5 970 596	5 970 596
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	19 500 000								19 500 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000								300 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000								300 000
26	Iparűzési adó	13 500 000								13 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 400 000								5 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 920 398	1 665 444						1 665 444	16 585 842
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 665 444						1 665 444	1 665 444
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 398								1 470 398
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000								7 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000								2 950 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 464 351								5 464 351
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 464 351								5 464 351
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 792 809	10 055 046						10 055 046	420 847 855
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	296 375 433	-3 361 940						-3 361 940	293 013 493
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 375 433	-3 361 940						-3 361 940	293 013 493
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		249 765						249 765	249 765
73	Központi, irányítószervi támogatás
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		249 765						249 765	249 765
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	306 375 433	-3 112 175						-3 112 175	303 263 258
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	717 168 242	6 942 871						6 942 871	724 111 113

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	316 628 286	6 398 608						6 398 608	323 026 894
2	Személyi juttatások	135 395 800								135 395 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 666 240								17 666 240
4	Dologi kiadások	118 414 799	5 583 180						5 583 180	123 997 979
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 239 171								41 239 171
6	Egyéb működési célú kiadások	3 912 276	815 428						815 428	4 727 704
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		364 986						364 986	364 986
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	180 000	2 252 718						2 252 718	2 432 718
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732 276	-1 802 276						-1 802 276	1 930 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	235 814 921	294 498						294 498	236 109 419
23	Beruházások	45 314 921	-3 428 003						-3 428 003	41 886 918
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	190 500 000								190 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 722 501						3 722 501	3 722 501
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	552 443 207	6 693 106						6 693 106	559 136 313
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	154 725 035	249 765						249 765	154 974 800
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 426 007	249 765						249 765	8 675 772
51	Központi irányító szervi támogatás	145 699 028								145 699 028
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	600 000								600 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	164 725 035	249 765						249 765	164 974 800
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	717 168 242	6 942 871						6 942 871	724 111 113

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		59								59

”

11. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	106 583 752								106 583 752
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	593 313								593 313
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 990 439								105 990 439
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
2	Személyi juttatások	103 262 900	3 810 000						3 810 000	107 072 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 316 772	587 182						587 182	14 903 954
4	Dologi kiadások	4 218 400	789 150						789 150	5 007 550
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	106 583 752								106 583 752
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	593 313								593 313
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 990 439								105 990 439
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
2	Személyi juttatások	103 262 900	3 810 000						3 810 000	107 072 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 316 772	587 182						587 182	14 903 954
4	Dologi kiadások	4 218 400	789 150						789 150	5 007 550
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 214 320	5 186 332						5 186 332	20 400 652
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	106 583 752								106 583 752
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	593 313								593 313
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 990 439								105 990 439
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404
2	Személyi juttatások	103 262 900	3 810 000						3 810 000	107 072 900
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 316 772	587 182						587 182	14 903 954
4	Dologi kiadások	4 218 400	789 150						789 150	5 007 550
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	121 798 072	5 186 332						5 186 332	126 984 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban*
2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 990 439
	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	4 131 551
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 892 500
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 387 084
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 735 194
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 470 537
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 129
	Szociális normatíva	77 113 171
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 151 769
	Kulturális feladatok támogatása	3 292 944	1 856 648










	Összesen:	221 190 318	1 856 648

”

15. melléklet az 5/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„33. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása
2024.06.30

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat működési támogatásai	+ 7 605 338,-
Felhalmozási célú támogatás (játszótér)	+ 5 970 596,-
Működési bevételek	+ 1 665 444,-
Finansz bevételek	- 3 112 175,-
	+ 12 129 203,-

Személyi juttatások	+ 3 810 000,-
Járulékok	+ 587 182,-
Dologi kiadások	+ 6 372 330,-
Egyéb működési célú kiadások	+ 815 428,-
Felhalmozási kiadások	+ 294 498,-
Belf. finanszírozás kiadásai	+ 249 765,-
	+ 12 129 203,-


Hangony Községi Önkormányzat átcsoportosítás
2024.06.30

ÖNKORMÁNYZAT

Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 3 722 501,-

Dologi kiadások	- 3 000 000,-
Egyéb műkötési célú kiadások	- 656 438,-
Beruházások	- 66 063,-
	- 3 722 501,-

”