Önkormányzati rendelet

1. tábla

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	398 947 067	36 417 911						36 417 911	435 364 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 152 729	12 790 624						12 790 624	160 943 353
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 351 290								80 351 290
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 780 504	-1 401 283						-1 401 283	6 379 221
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 295 157	1 856 648						1 856 648	5 151 805
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	239 579 680	13 245 989						13 245 989	252 825 669
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 367 387	23 171 922						23 171 922	182 539 309
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
22	21-ből EU-s támogatás	202 009 941								202 009 941
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	20 008 751	1 140 051						1 140 051	21 148 802
24	Kommunális adó	6 800 000								6 800 000
25	Idegenforgalmi adó	260 000	90 051						90 051	350 051
26	Iparűzési adó	12 548 751	1 050 000						1 050 000	13 598 751
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	400 000								400 000
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 532 000	16 755 971						16 755 971	37 287 971
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000	4 564 499						4 564 499	8 264 499
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								3 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	415 000						415 000	7 415 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 911 700						7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	3 000 000	737 050						737 050	3 737 050
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 127 710						3 127 710	6 627 710
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000						50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	332 000	-49 988						-49 988	282 012
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		900 000						900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		900 000						900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	650 112 110	103 809 402						103 809 402	753 921 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 310 906	-271 940						-271 940	23 038 966
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 310 906	-271 940						-271 940	23 038 966
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	149 331 903	13 397 980						13 397 980	162 729 883
73	Központi irányítószervi támogatások	149 331 903	13 397 980						13 397 980	162 729 883
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	182 642 809	13 126 040						13 126 040	195 768 849
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	832 754 919	116 935 442						116 935 442	949 690 361

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	461 437 303	69 775 856						69 775 856	531 213 159
2	Személyi juttatások	262 921 591	48 924 405						48 924 405	311 845 996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 188	4 310 874						4 310 874	35 425 062
4	Dologi kiadások	140 665 524	19 733 155						19 733 155	160 398 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	-4 417 499						-4 417 499	15 582 501
6	Egyéb működési célú kiadások	6 736 000	1 224 921						1 224 921	7 960 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		247 421						247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 077 500						1 077 500	2 577 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 750 000	-100 000						-100 000	2 650 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 486 000								2 486 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 309 941	14 464 316						14 464 316	217 774 257
23	Beruházások	1 300 000	42 246 837						42 246 837	43 546 837
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	664 747 244	84 240 172						84 240 172	748 987 416
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 007 675	32 695 270						32 695 270	190 702 945
49	Központi irányítószervi támogatás	149 331 903	31 107 780						31 107 780	180 439 683
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	172 490						172 490	8 848 262
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai		1 415 000						1 415 000	1 415 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 007 675	32 695 270						32 695 270	200 702 945
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	832 754 919	116 935 442						116 935 442	949 690 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 635 134	19 569 230						19 569 230	4 934 096
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 635 134	-19 569 230						-19 569 230	-4 934 096

2. tábla

Hangony Községi Önkormányzat
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 058 654	398 947 067	435 364 978	36 417 911	109,13
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 386 976	148 152 729	160 943 353	12 790 624	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 113 171	80 351 290	80 351 290		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 332 757	7 780 504	6 379 221	-1 401 283	81,99
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 149 592	3 295 157	5 151 805	1 856 648	156,34
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	445 000
8	Elszámolásból származó bevételek	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	226 989 854	239 579 680	252 825 669	13 245 989	105,53
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	180 068 800	159 367 387	182 539 309	23 171 922	114,54
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
22	21-ből EU-s támogatás		202 009 941	202 009 941		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	12 332 276	20 008 751	21 148 802	1 140 051	105,70
24	Kommunális adó	5 292 641	6 800 000	6 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	428 255	260 000	350 051	90 051	134,64
26	Iparűzési adó	6 483 077	12 548 751	13 598 751	1 050 000	108,37
27	Építményadó	128 303
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		400 000	400 000		100,00
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 262 310	20 532 000	37 287 971	16 755 971	181,61
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 729 579	3 700 000	8 264 499	4 564 499	223,36
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 087 202	3 000 000	3 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 947 811	7 000 000	7 415 000	415 000	105,93
35	Tulajdonosi bevételek	300		7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	2 945 222	3 000 000	3 737 050	737 050	124,57
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 508 141	3 500 000	6 627 710	3 127 710	189,36
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 265		50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 036 790	332 000	282 012	-49 988	84,94
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 170 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 080 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	450 793 836	650 112 110	753 921 512	103 809 402	115,97
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		10 000 000	10 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	10 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	293 646 965	23 310 906	23 038 966	-271 940	98,83
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 646 965	23 310 906	23 038 966	-271 940	98,83
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	148 133 286	149 331 903	162 729 883	13 397 980	108,97
73	Központi irányítószervi támogatások	139 035 259	149 331 903	162 729 883	13 397 980	108,97
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 098 027
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	441 780 251	182 642 809	195 768 849	13 126 040	107,19
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	892 574 087	832 754 919	949 690 361	116 935 442	114,04

K I A D Á S O K
						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	463 192 658	461 437 303	531 213 159	69 775 856	115,12
2	Személyi juttatások	258 708 361	262 921 591	311 845 996	48 924 405	118,61
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 157 389	31 114 188	35 425 062	4 310 874	113,86
4	Dologi kiadások	144 880 455	140 665 524	160 398 679	19 733 155	114,03
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 671 844	20 000 000	15 582 501	-4 417 499	77,91
6	Egyéb működési célú kiadások	8 774 609	6 736 000	7 960 921	1 224 921	118,18
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	539 907		247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 581 802	1 500 000	2 577 500	1 077 500	171,83
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 680 000	2 750 000	2 650 000	-100 000	96,36
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 972 900	2 486 000	2 486 000		100,00
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	257 791 355	203 309 941	217 774 257	14 464 316	107,11
23	Beruházások	15 866 357	1 300 000	43 546 837	42 246 837	3 349,76
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 194 141	202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 730 857
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	720 984 013	664 747 244	748 987 416	84 240 172	112,67
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		10 000 000	10 000 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	10 000 000		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	148 517 728	158 007 675	190 702 945	32 695 270	120,69
49	Központi irányítószervi támogatás	139 035 259	149 331 903	180 439 683	31 107 780	120,83
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	8 675 772	8 848 262	172 490	101,99
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	806 697		1 415 000	1 415 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	148 517 728	168 007 675	200 702 945	32 695 270	119,46
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	869 501 741	832 754 919	949 690 361	116 935 442	114,04

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-270 190 177	-14 635 134	4 934 096	19 569 230	-33,71
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	293 262 523	14 635 134	-4 934 096	-19 569 230	-33,71

1. tábla

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 692 067	33 366 911						33 366 911	417 058 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 152 729	12 790 624						12 790 624	160 943 353
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 351 290								80 351 290
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 780 504	-1 401 283						-1 401 283	6 379 221
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 295 157	1 856 648						1 856 648	5 151 805
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	239 579 680	13 245 989						13 245 989	252 825 669
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 112 387	20 120 922						20 120 922	164 233 309
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
22	21-ből EU-s támogatás	202 009 941								202 009 941
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	20 008 751	1 140 051						1 140 051	21 148 802
24	Kommunális adó	6 800 000								6 800 000
25	Idegenforgalmi adó	260 000	90 051						90 051	350 051
26	Iparűzési adó	12 548 751	1 050 000						1 050 000	13 598 751
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	400 000								400 000
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 532 000	16 755 971						16 755 971	37 287 971
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000	4 564 499						4 564 499	8 264 499
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								3 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	415 000						415 000	7 415 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 911 700						7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	3 000 000	737 050						737 050	3 737 050
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 127 710						3 127 710	6 627 710
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000						50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	332 000	-49 988						-49 988	282 012
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		900 000						900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		900 000						900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	634 857 110	100 758 402						100 758 402	735 615 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	20 663 555	-271 940						-271 940	20 391 615
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 663 555	-271 940						-271 940	20 391 615
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	43 341 464								43 341 464
73	Központi irányítószervi támogatások	43 341 464								43 341 464
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	74 005 019	-271 940						-271 940	73 733 079
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	708 862 129	100 486 462						100 486 462	809 348 591

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	337 544 513	53 326 876						53 326 876	390 871 389
2	Személyi juttatások	157 680 960	30 917 303						30 917 303	188 598 263
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 568 529	4 914 297						4 914 297	21 482 826
4	Dologi kiadások	136 559 024	20 687 854						20 687 854	157 246 878
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	-4 417 499						-4 417 499	15 582 501
6	Egyéb működési célú kiadások	6 736 000	1 224 921						1 224 921	7 960 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		247 421						247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 077 500						1 077 500	2 577 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 750 000	-100 000						-100 000	2 650 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 486 000								2 486 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 309 941	14 464 316						14 464 316	217 774 257
23	Beruházások	1 300 000	42 246 837						42 246 837	43 546 837
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	540 854 454	67 791 192						67 791 192	608 645 646
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 007 675	32 695 270						32 695 270	190 702 945
49	Központi irányítószervi támogatás	149 331 903	31 107 780						31 107 780	180 439 683
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	172 490						172 490	8 848 262
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai		1 415 000						1 415 000	1 415 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 007 675	32 695 270						32 695 270	200 702 945
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	708 862 129	100 486 462						100 486 462	809 348 591

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	94 002 656	32 967 210						32 967 210	126 969 866
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-94 002 656	-32 967 210						-32 967 210	-126 969 866

2. tábla

Hangony Községi Önkormányzat
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	387 482 441	383 692 067	417 058 978	33 366 911	108,70
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 386 976	148 152 729	160 943 353	12 790 624	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 113 171	80 351 290	80 351 290		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 332 757	7 780 504	6 379 221	-1 401 283	81,99
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 149 592	3 295 157	5 151 805	1 856 648	156,34
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	445 000
8	Elszámolásból származó bevételek	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	226 989 854	239 579 680	252 825 669	13 245 989	105,53
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 492 587	144 112 387	164 233 309	20 120 922	113,96
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
22	21-ből EU-s támogatás		202 009 941	202 009 941		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	12 332 276	20 008 751	21 148 802	1 140 051	105,70
24	Kommunális adó	5 292 641	6 800 000	6 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	128 303	260 000	350 051	90 051	134,64
26	Iparűzési adó	6 483 077	12 548 751	13 598 751	1 050 000	108,37
27	Építményadó	428 255
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		400 000	400 000		100,00
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 228 808	20 532 000	37 287 971	16 755 971	181,61
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 729 579	3 700 000	8 264 499	4 564 499	223,36
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 053 852	3 000 000	3 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 947 811	7 000 000	7 415 000	415 000	105,93
35	Tulajdonosi bevételek	300		7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	2 945 222	3 000 000	3 737 050	737 050	124,57
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 508 141	3 500 000	6 627 710	3 127 710	189,36
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 113		50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 036 790	332 000	282 012	-49 988	84,94
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 170 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 080 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	431 184 121	634 857 110	735 615 512	100 758 402	115,87
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		10 000 000	10 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	10 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	293 053 652	20 663 555	20 391 615	-271 940	98,68
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 053 652	20 663 555	20 391 615	-271 940	98,68
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	46 932 635	43 341 464	43 341 464		100,00
=	Központi irányítószervi támogatások	37 834 608	43 341 464	43 341 464		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 098 027
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	339 986 287	74 005 019	73 733 079	-271 940	99,63
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	771 170 408	708 862 129	809 348 591	100 486 462	114,18

K I A D Á S O K
						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	344 469 680	337 544 513	390 871 389	53 326 876	115,80
2	Személyi juttatások	159 317 491	157 680 960	188 598 263	30 917 303	119,61
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 720 527	16 568 529	21 482 826	4 914 297	129,66
4	Dologi kiadások	140 985 209	136 559 024	157 246 878	20 687 854	115,15
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 671 844	20 000 000	15 582 501	-4 417 499	77,91
6	Egyéb működési célú kiadások	8 774 609	6 736 000	7 960 921	1 224 921	118,18
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	539 907		247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 581 802	1 500 000	2 577 500	1 077 500	171,83
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 680 000	2 750 000	2 650 000	-100 000	96,36
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 728 900	2 486 000	2 486 000		100,00
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	257 791 355	203 309 941	217 774 257	14 464 316	107,11
23	Beruházások	15 866 357	1 300 000	43 546 837	42 246 837	3 349,76
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 194 141	202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 730 857
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	602 261 035	540 854 454	608 645 646	67 791 192	112,53
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		10 000 000	10 000 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	10 000 000		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	148 517 728	158 007 675	190 702 945	32 695 270	120,69
49	Központi irányítószervi támogatás	139 035 259	149 331 903	180 439 683	31 107 780	120,83
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	8 675 772	8 848 262	172 490	101,99
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	806 697		1 415 000	1 415 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	148 517 728	168 007 675	200 702 945	32 695 270	119,46
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	750 778 763	708 862 129	809 348 591	100 486 462	114,18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-171 076 914	94 002 656	126 969 866	32 967 210	135,07
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	191 468 559	-94 002 656	-126 969 866	-32 967 210	135,07

1. tábla

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 647 351								2 647 351
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 647 351								2 647 351
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
73	Központi irányítószervi támogatások	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	108 637 790	13 397 980						13 397 980	122 035 770
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
2	Személyi juttatások	105 240 631	18 007 102						18 007 102	123 247 733
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 545 659	-603 423						-603 423	13 942 236
4	Dologi kiadások	4 106 500	-954 699						-954 699	3 151 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-108 637 790	-13 397 980						-13 397 980	-122 035 770
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	108 637 790	13 397 980						13 397 980	122 035 770

2. tábla

Hangony Községi Önkormányzat
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	19 576 213	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 576 213	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Építményadó
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	152
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	152
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	19 576 365	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
73	Központi irányítószervi támogatások	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 793 964	108 637 790	122 035 770	13 397 980	112,33
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 370 329	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

K I A D Á S O K
						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
2	Személyi juttatások	99 390 870	105 240 631	123 247 733	18 007 102	117,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 436 862	14 545 659	13 942 236	-603 423	95,85
4	Dologi kiadások	3 895 246	4 106 500	3 151 801	-954 699	76,75
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 146 613	-108 637 790	-122 035 770	-13 397 980	112,33
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	101 793 964	108 637 790	122 035 770	13 397 980	112,33

1. tábla

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	398 947 067	36 417 911	435 364 978	Személyi juttatások	262 921 591	48 924 405	311 845 996
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 114 188	4 310 874	35 425 062
3	Közhatalmi bevételek	20 008 751	1 140 051	21 148 802	Dologi kiadások	140 665 524	19 733 155	160 398 679
4	Működési bevételek	20 532 000	16 755 971	37 287 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	-4 417 499	15 582 501
5	Működési célú átvett pénzeszközök	8 614 351	2 714 351	11 328 702	Egyéb működési célú kiadások	6 736 000	1 224 921	7 960 921
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	448 102 169	57 028 284	505 130 453	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	461 437 303	69 775 856	531 213 159
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 310 906	-271 940	23 038 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 310 906	-271 940	23 038 966	Likviditási célú hitelek törlesztése	10 000 000		10 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	159 331 903	13 397 980	172 729 883	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		10 000 000	Központi irányítószervi támogatás	149 331 903	31 107 780	180 439 683
21	Központi irányítószervi támogatás	149 331 903	13 397 980	162 729 883	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 675 772	172 490	8 848 262
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	182 642 809	13 126 040	195 768 849	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	168 007 675	31 280 270	199 287 945
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	630 744 978	70 154 324	700 899 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	629 444 978	101 056 126	730 501 104
26	Költségvetési hiány:	13 335 134		26 082 706	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		29 601 802	Bruttó többlet:	1 300 000		-

2. tábla

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 058 654	398 947 067	435 364 978	36 417 911	Személyi juttatások	258 708 361	262 921 591	311 845 996	48 924 405
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 157 389	31 114 188	35 425 062	4 310 874
3	Közhatalmi bevételek	12 332 276	20 008 751	21 148 802	1 140 051	Dologi kiadások	144 880 455	140 665 524	160 398 679	19 733 155
4	Működési bevételek	21 262 310	20 532 000	37 287 971	16 755 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 671 844	20 000 000	15 582 501	-4 417 499
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 170 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	Egyéb működési célú kiadások	8 774 609	6 736 000	7 960 921	1 224 921
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9						Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	444 823 240	448 102 169	505 130 453	57 028 284	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	463 192 658	461 437 303	531 213 159	69 775 856
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	293 646 965	23 310 906	23 038 966	-271 940	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	293 646 965	23 310 906	23 038 966	-271 940	Likviditási célú hitelek törlesztése		10 000 000	10 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	139 035 259	159 331 903	172 729 883	13 397 980	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000 000	10 000 000		Központi irányítószervi támogatás	139 035 259	149 331 903	180 439 683	31 107 780
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	139 035 259	149 331 903	162 729 883	13 397 980	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 675 772	8 675 772	8 848 262	172 490
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	432 682 224	182 642 809	195 768 849	13 126 040	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	147 711 031	168 007 675	199 287 945	31 280 270
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	877 505 464	630 744 978	700 899 302	70 154 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	610 903 689	629 444 978	730 501 104	101 056 126
26	Költségvetési hiány:	18 369 418	13 335 134	26 082 706	12 747 572	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	29 601 802		Bruttó többlet:	266 601 775	1 300 000	-

1. tábla

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 009 941	45 881 118	247 891 059	Beruházások	1 300 000	42 246 837	43 546 837
2	1.-ből EU-s támogatás	202 009 941		202 009 941	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	202 009 941	-27 782 521	174 227 420
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 009 941	-27 782 521	174 227 420
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		900 000	900 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	202 009 941	46 781 118	248 791 059	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	203 309 941	14 464 316	217 774 257
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		1 415 000	1 415 000
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		1 415 000	1 415 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	202 009 941	46 781 118	248 791 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 309 941	15 879 316	219 189 257
27	Költségvetési hiány:	1 300 000		-	Költségvetési többlet:	-		31 016 802
28	Bruttó hiány:	1 300 000		-	Bruttó többlet:	-		29 601 802

2. tábla

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		202 009 941	247 891 059	45 881 118	Beruházások	15 866 357	1 300 000	43 546 837	42 246 837
2	1.-ből EU-s támogatás		202 009 941	202 009 941	202 009 941	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	36 194 141	202 009 941	174 227 420	-27 782 521
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	205 730 857
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 970 596		900 000	900 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	5 970 596	202 009 941	248 791 059	46 781 118	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	257 791 355	203 309 941	217 774 257	14 464 316
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	806 697		1 415 000	1 415 000
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	806 697		1 415 000	1 415 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 970 596	202 009 941	248 791 059	46 781 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	258 598 052	203 309 941	219 189 257	15 879 316
27	Költségvetési hiány:	251 820 759	1 300 000	-		Költségvetési többlet:	-	-	31 016 802
28	Bruttó hiány:	252 627 456	1 300 000	-		Bruttó többlet:	-	-	29 601 802

1. tábla

Hangony Községi Önkormányzat										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	378 740 818	33 366 911						33 366 911	412 107 729
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 809 632	12 790 624						12 790 624	148 600 256
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 351 290								80 351 290
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 780 504	-1 401 283						-1 401 283	6 379 221
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 295 157	1 856 648						1 856 648	5 151 805
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848								7 391 848
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 628 431	13 245 989						13 245 989	247 874 420
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 112 387	20 120 922						20 120 922	164 233 309
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
22	21-ből EU-s támogatás	202 009 941								202 009 941
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 960 000	1 140 051						1 140 051	26 100 051
24	Kommunális adó	6 800 000								6 800 000
25	Idegenforgalmi adó	260 000	90 051						90 051	350 051
26	Iparűzési adó	17 500 000	1 050 000						1 050 000	18 550 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	400 000								400 000
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 532 000	16 681 953						16 681 953	37 213 953
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000	4 564 499						4 564 499	8 264 499
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								3 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	415 000						415 000	7 415 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 911 700						7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	3 000 000	685 000						685 000	3 685 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 105 754						3 105 754	6 605 754
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000						50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	332 000	-50 000						-50 000	282 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		900 000						900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		900 000						900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	634 857 110	100 684 384						100 684 384	735 541 494
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	20 613 023	-271 940						-271 940	20 341 083
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 613 023	-271 940						-271 940	20 341 083
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Központi irányítószervi támogatások
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 613 023	-271 940						-271 940	30 341 083
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	665 470 133	100 412 444						100 412 444	765 882 577

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	294 452 517	53 252 858						53 252 858	347 705 375
2	Személyi juttatások	126 407 300	30 427 303						30 427 303	156 834 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 504 217	4 600 000						4 600 000	17 104 217
4	Dologi kiadások	128 805 000	21 418 133						21 418 133	150 223 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	-4 417 499						-4 417 499	15 582 501
6	Egyéb működési célú kiadások	6 736 000	1 224 921						1 224 921	7 960 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		247 421						247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 077 500						1 077 500	2 577 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 750 000	-100 000						-100 000	2 650 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 486 000								2 486 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 009 941	14 464 316						14 464 316	217 474 257
23	Beruházások	1 000 000	42 246 837						42 246 837	43 246 837
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-27 782 521						-27 782 521	-27 782 521
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	497 462 458	67 717 174						67 717 174	565 179 632
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 007 675	32 695 270						32 695 270	190 702 945
49	Központi irányítószervi támogatás	149 331 903	31 107 780						31 107 780	180 439 683
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	172 490						172 490	8 848 262
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai		1 415 000						1 415 000	1 415 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 007 675	32 695 270						32 695 270	200 702 945
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	665 470 133	100 412 444						100 412 444	765 882 577

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		57								57

2. tábla

Hangony Községi Önkormányzat						01
Összes bevétel, kiadás						01


B E V É T E L E K
						*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	387 482 974	383 692 067	417 058 978	33 366 911	108,70
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 386 976	148 152 729	160 943 353	12 790 624	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 113 171	80 351 290	80 351 290		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 332 757	7 780 504	6 379 221	-1 401 283	81,99
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 149 592	3 295 157	5 151 805	1 856 648	156,34
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	445 000
8	Elszámolásból származó bevételek	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	226 989 854	239 579 680	252 825 669	13 245 989	105,53
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 493 120	144 112 387	164 233 309	20 120 922	113,96
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
22	21-ből EU-s támogatás		202 009 941	202 009 941		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	12 332 276	20 008 751	21 148 802	1 140 051	105,70
24	Kommunális adó	5 292 641	6 800 000	6 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	428 255	260 000	350 051	90 051	134,64
26	Iparűzési adó	6 483 077	12 548 751	13 598 751	1 050 000	108,37
27	Talajterhelési díj	128 303
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		400 000	400 000		100,00
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 156 519	20 532 000	37 213 953	16 681 953	181,25
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 729 579	3 700 000	8 264 499	4 564 499	223,36
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 053 852	3 000 000	3 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 947 811	7 000 000	7 415 000	415 000	105,93
35	Tulajdonosi bevételek	300		7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	2 895 721	3 000 000	3 685 000	685 000	122,83
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 489 548	3 500 000	6 605 754	3 105 754	188,74
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 030		50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 034 678	332 000	282 000	-50 000	84,94
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 170 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 080 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	431 112 365	634 857 110	735 541 494	100 684 384	115,86
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		10 000 000	10 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	10 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	293 013 493	20 613 023	20 341 083	-271 940	98,68
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 013 493	20 613 023	20 341 083	-271 940	98,68
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 098 027
73	Központi irányítószervi támogatások
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 098 027
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	302 111 520	30 613 023	30 341 083	-271 940	99,11
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	733 223 885	665 470 133	765 882 577	100 412 444	115,09

Kiadások
						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	306 552 960	294 452 517	347 705 375	53 252 858	118,09
2	Személyi juttatások	130 889 835	126 407 300	156 834 603	30 427 303	124,07
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 637 344	12 504 217	17 104 217	4 600 000	136,79
4	Dologi kiadások	135 579 328	128 805 000	150 223 133	21 418 133	116,63
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 671 844	20 000 000	15 582 501	-4 417 499	77,91
6	Egyéb működési célú kiadások	8 774 609	6 736 000	7 960 921	1 224 921	118,18
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	539 907		247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 581 802	1 500 000	2 577 500	1 077 500	171,83
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 680 000	2 750 000	2 650 000	-100 000	96,36
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 972 900	2 486 000	2 486 000		100,00
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	257 778 764	203 009 941	217 474 257	14 464 316	107,12
23	Beruházások	15 853 766	1 000 000	43 246 837	42 246 837	4 324,68
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 194 141	202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 730 857
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	564 331 724	497 462 458	565 179 632	67 717 174	113,61
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		10 000 000	10 000 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	10 000 000		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	148 517 728	158 007 675	190 702 945	32 695 270	120,69
49	Központi irányítószervi támogatás	139 035 259	149 331 903	180 439 683	31 107 780	120,83
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	8 675 772	8 848 262	172 490	101,99
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	806 697		1 415 000	1 415 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	148 517 728	168 007 675	200 702 945	32 695 270	119,46
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	712 849 452	665 470 133	765 882 577	100 412 444	115,09

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		57	57	57		100

1. tábla

Hangony Községi Önkormányzat										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 692 067	33 366 911						33 366 911	417 058 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 152 729	12 790 624						12 790 624	160 943 353
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 351 290								80 351 290
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 780 504	-1 401 283						-1 401 283	6 379 221
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 295 157	1 856 648						1 856 648	5 151 805
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	239 579 680	13 245 989						13 245 989	252 825 669
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 112 387	20 120 922						20 120 922	164 233 309
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	202 009 941	45 881 118						45 881 118	247 891 059
22	21-ből EU-s támogatás	202 009 941								202 009 941
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	20 008 751	1 140 051						1 140 051	21 148 802
24	Kommunális adó	6 800 000								6 800 000
25	Idegenforgalmi adó	260 000	90 051						90 051	350 051
26	Iparűzési adó	12 548 751	1 050 000						1 050 000	13 598 751
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	400 000								400 000
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 532 000	16 681 953						16 681 953	37 213 953
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 700 000	4 564 499						4 564 499	8 264 499
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000								3 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	415 000						415 000	7 415 000
35	Tulajdonosi bevételek		7 911 700						7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	3 000 000	685 000						685 000	3 685 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 105 754						3 105 754	6 605 754
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000						50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	332 000	-50 000						-50 000	282 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		900 000						900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		900 000						900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 614 351	2 714 351						2 714 351	11 328 702
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	634 857 110	100 684 384						100 684 384	735 541 494
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000								10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000								10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	20 613 023	-271 940						-271 940	20 341 083
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 613 023	-271 940						-271 940	20 341 083
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Központi irányítószervi támogatások
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 613 023	-271 940						-271 940	30 341 083
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	665 470 133	100 412 444						100 412 444	765 882 577

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	294 452 517	53 252 858						53 252 858	347 705 375
2	Személyi juttatások	126 407 300	30 427 303						30 427 303	156 834 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 504 217	4 600 000						4 600 000	17 104 217
4	Dologi kiadások	128 805 000	21 418 133						21 418 133	150 223 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	-4 417 499						-4 417 499	15 582 501
6	Egyéb működési célú kiadások	6 736 000	1 224 921						1 224 921	7 960 921
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		247 421						247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 077 500						1 077 500	2 577 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 750 000	-100 000						-100 000	2 650 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 486 000								2 486 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 009 941	14 464 316						14 464 316	217 474 257
23	Beruházások	1 000 000	42 246 837						42 246 837	43 246 837
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 009 941	-27 782 521						-27 782 521	174 227 420
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	497 462 458	67 717 174						67 717 174	565 179 632
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000								10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000								10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 007 675	32 695 270						32 695 270	190 702 945
49	Központi irányítószervi támogatás	149 331 903	31 107 780						31 107 780	180 439 683
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	172 490						172 490	8 848 262
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai		1 415 000						1 415 000	1 415 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 007 675	32 695 270						32 695 270	200 702 945
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	665 470 133	100 412 444						100 412 444	765 882 577

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8								8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		57								57

2. tábla

Hangony Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02


B E V É T E L E K
						*Forintban*
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	387 482 441	383 692 067	417 058 978	33 366 911	108,70
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 386 976	148 152 729	160 943 353	12 790 624	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 113 171	80 351 290	80 351 290		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 332 757	7 780 504	6 379 221	-1 401 283	81,99
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 149 592	3 295 157	5 151 805	1 856 648	156,34
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	445 000
8	Elszámolásból származó bevételek	562 358
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	226 989 854	239 579 680	252 825 669	13 245 989	105,53
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 492 587	144 112 387	164 233 309	20 120 922	113,96
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 970 596	202 009 941	247 891 059	45 881 118	122,71
22	21-ből EU-s támogatás		202 009 941	202 009 941		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	12 332 276	20 008 751	21 148 802	1 140 051	105,70
24	Kommunális adó	5 292 641	6 800 000	6 800 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	428 255	260 000	350 051	90 051	134,64
26	Iparűzési adó	6 483 077	12 548 751	13 598 751	1 050 000	108,37
27	Építményadó	128 303
28	Gépjárműadó
29	Pótlék		400 000	400 000		100,00
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 157 052	20 532 000	37 213 953	16 681 953	181,25
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 729 579	3 700 000	8 264 499	4 564 499	223,36
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 053 852	3 000 000	3 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 947 811	7 000 000	7 415 000	415 000	105,93
35	Tulajdonosi bevételek	300		7 911 700	7 911 700
36	Ellátási díjak	2 895 721	3 000 000	3 685 000	685 000	122,83
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 489 548	3 500 000	6 605 754	3 105 754	188,74
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 030		50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 035 211	332 000	282 000	-50 000	84,94
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			900 000	900 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			900 000	900 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 170 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 080 000	8 614 351	11 328 702	2 714 351	131,51
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	431 112 365	634 857 110	735 541 494	100 684 384	115,86
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		10 000 000	10 000 000		100,00
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000	10 000 000		100,00
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	293 013 493	20 613 023	20 341 083	-271 940	98,68
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 013 493	20 613 023	20 341 083	-271 940	98,68
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 098 027
73	Központi irányítószervi támogatások
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 098 027
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	302 111 520	30 613 023	30 341 083	-271 940	99,11
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	733 223 885	665 470 133	765 882 577	100 412 444	115,09

Kiadások
						*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	306 552 960	294 452 517	347 705 375	53 252 858	118,09
2	Személyi juttatások	130 889 835	126 407 300	156 834 603	30 427 303	124,07
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 637 344	12 504 217	17 104 217	4 600 000	136,79
4	Dologi kiadások	135 579 328	128 805 000	150 223 133	21 418 133	116,63
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 671 844	20 000 000	15 582 501	-4 417 499	77,91
6	Egyéb működési célú kiadások	8 774 609	6 736 000	7 960 921	1 224 921	118,18
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	539 907		247 421	247 421
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 581 802	1 500 000	2 577 500	1 077 500	171,83
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 680 000	2 750 000	2 650 000	-100 000	96,36
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 728 900	2 486 000	2 486 000		100,00
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	257 778 764	203 009 941	217 474 257	14 464 316	107,12
23	Beruházások	15 853 766	1 000 000	43 246 837	42 246 837	4 324,68
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	36 194 141	202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		202 009 941	174 227 420	-27 782 521	86,25
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 730 857
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	564 331 724	497 462 458	565 179 632	67 717 174	113,61
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		10 000 000	10 000 000		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000 000	10 000 000		100,00
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	148 517 728	158 007 675	190 702 945	32 695 270	120,69
49	Központi irányítószervi támogatás	139 035 259	149 331 903	180 439 683	31 107 780	120,83
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 675 772	8 675 772	8 848 262	172 490	101,99
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	806 697		1 415 000	1 415 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	148 517 728	168 007 675	200 702 945	32 695 270	119,46
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	712 849 452	665 470 133	765 882 577	100 412 444	115,09

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		57	57	57		100

1. tábla

Hangony Községi Önkormányzat										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 647 351								2 647 351
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 647 351								2 647 351
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
73	Központi irányítószervi támogatások	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	108 637 790	13 397 980						13 397 980	122 035 770
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
2	Személyi juttatások	105 240 631	18 007 102						18 007 102	123 247 733
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 545 659	-603 423						-603 423	13 942 236
4	Dologi kiadások	4 106 500	-954 699						-954 699	3 151 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16								16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tábla

Hangony Községi Önkormányzat						01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04


B E V É T E L E K
						*Forintban*
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	19 576 213	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 576 213	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Építményadó
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Egyéb bírság
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	685
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	152
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	533
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	19 576 898	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
73	Központi irányítószervi támogatások	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	101 793 964	108 637 790	122 035 770	13 397 980	112,33
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121 370 862	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

Kiadások
						*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
2	Személyi juttatások	99 390 870	105 240 631	123 247 733	18 007 102	117,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 436 862	14 545 659	13 942 236	-603 423	95,85
4	Dologi kiadások	3 895 246	4 106 500	3 151 801	-954 699	76,75
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Központi irányítószervi támogatás
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. tábla

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	108 637 790	13 397 980						13 397 980	122 035 770
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 647 351								2 647 351
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
2	Személyi juttatások	105 240 631	18 007 102						18 007 102	123 247 733
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 545 659	-603 423						-603 423	13 942 236
4	Dologi kiadások	4 106 500	-954 699						-954 699	3 151 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tábla

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal						02
Összes bevétel, kiadás						01
						*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	152
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	152
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	19 575 680	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 575 680	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 575 832	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	101 793 964	108 637 790	122 035 770	13 397 980	112,33
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 369 796	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
2	Személyi juttatások	99 390 870	105 240 631	123 247 733	18 007 102	117,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 436 862	14 545 659	13 942 236	-603 423	95,85
4	Dologi kiadások	3 895 246	4 106 500	3 151 801	-954 699	76,75
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. tábla

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	108 637 790	13 397 980						13 397 980	122 035 770
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 647 351								2 647 351
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
2	Személyi juttatások	105 240 631	18 007 102						18 007 102	123 247 733
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 545 659	-603 423						-603 423	13 942 236
4	Dologi kiadások	4 106 500	-954 699						-954 699	3 151 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tábla

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal						02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
						*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	685
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	152
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	533
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	19 575 680	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 575 680	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 576 365	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	101 793 964	108 637 790	122 035 770	13 397 980	112,33
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 370 329	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
2	Személyi juttatások	99 390 870	105 240 631	123 247 733	18 007 102	117,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 436 862	14 545 659	13 942 236	-603 423	95,85
4	Dologi kiadások	3 895 246	4 106 500	3 151 801	-954 699	76,75
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. tábla

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 255 000	3 051 000						3 051 000	18 306 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	108 637 790	13 397 980						13 397 980	122 035 770
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 647 351								2 647 351
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 990 439	13 397 980						13 397 980	119 388 419
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770
2	Személyi juttatások	105 240 631	18 007 102						18 007 102	123 247 733
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 545 659	-603 423						-603 423	13 942 236
4	Dologi kiadások	4 106 500	-954 699						-954 699	3 151 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 892 790	16 448 980						16 448 980	140 341 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tábla

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal						02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						04
						*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	152
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	152
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	19 575 680	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 575 680	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 575 832	15 255 000	18 306 000	3 051 000	120,00
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	101 793 964	108 637 790	122 035 770	13 397 980	112,33
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	593 313	2 647 351	2 647 351		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 200 651	105 990 439	119 388 419	13 397 980	112,64
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	121 369 796	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28
2	Személyi juttatások	99 390 870	105 240 631	123 247 733	18 007 102	117,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 436 862	14 545 659	13 942 236	-603 423	95,85
4	Dologi kiadások	3 895 246	4 106 500	3 151 801	-954 699	76,75
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 722 978	123 892 790	140 341 770	16 448 980	113,28

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. tábla

Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		74 018						74 018	74 018
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak		52 050						52 050	52 050
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 956						21 956	21 956
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		12						12	12
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		74 018						74 018	74 018
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	43 391 996								43 391 996
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 532								50 532
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 341 464								43 341 464
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 391 996	74 018						74 018	43 466 014
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	43 091 996	74 018						74 018	43 166 014
2	Személyi juttatások	31 273 660	490 000						490 000	31 763 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 064 312	314 297						314 297	4 378 609
4	Dologi kiadások	7 754 024	-730 279						-730 279	7 023 745
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	300 000								300 000
8	Beruházások	300 000								300 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	43 391 996	74 018						74 018	43 466 014

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tábla

Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde						03
Összes bevétel, kiadás						01
						*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	105 106		74 018	74 018
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	33 350
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	49 501		52 050	52 050
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 593		21 956	21 956
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	2 083
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	1 579		12	12
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	105 106		74 018	74 018
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	37 874 767	43 391 996	43 391 996		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 159	50 532	50 532		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 834 608	43 341 464	43 341 464		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	37 979 873	43 391 996	43 466 014	74 018	100,17


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	37 916 720	43 091 996	43 166 014	74 018	100,17
2	Személyi juttatások	28 427 656	31 273 660	31 763 660	490 000	101,57
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 183	4 064 312	4 378 609	314 297	107,73
4	Dologi kiadások	5 405 881	7 754 024	7 023 745	-730 279	90,58
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	12 591	300 000	300 000		100,00
8	Beruházások	12 591	300 000	300 000		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	37 929 311	43 391 996	43 466 014	74 018	100,17

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. tábla

Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		74 018						74 018	74 018
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak		52 050						52 050	52 050
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 956						21 956	21 956
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		12						12	12
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		74 018						74 018	74 018
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	43 391 996								43 391 996
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 532								50 532
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 341 464								43 341 464
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 391 996	74 018						74 018	43 466 014
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	43 091 996	74 018						74 018	43 166 014
2	Személyi juttatások	31 273 660	490 000						490 000	31 763 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 064 312	314 297						314 297	4 378 609
4	Dologi kiadások	7 754 024	-730 279						-730 279	7 023 745
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	300 000								300 000
8	Beruházások	300 000								300 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	43 391 996	74 018						74 018	43 466 014

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. tábla

Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde						03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
						*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	105 106		74 018	74 018
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	33 350
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	49 501		52 050	52 050
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 593		21 956	21 956
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	2 083		12	12
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	1 579
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	105 106		74 018	74 018
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	37 874 767	43 391 996	43 391 996		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 159	50 532	50 532		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 834 608	43 341 464	43 341 464		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	37 979 873	43 391 996	43 466 014	74 018	100,17


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	37 916 720	43 091 996	43 166 014	74 018	100,17
2	Személyi juttatások	28 427 656	31 273 660	31 763 660	490 000	101,57
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 083 183	4 064 312	4 378 609	314 297	107,73
4	Dologi kiadások	5 405 881	7 754 024	7 023 745	-730 279	90,58
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	12 591	300 000	300 000		100,00
8	Beruházások	12 591	300 000	300 000		100,00
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	37 929 311	43 391 996	43 466 014	74 018	100,17

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Nemzeti Jogszabálytár

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I M U T A T Á S az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól
Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)
Költségvetési szerv neve	Köztiszt- viselők		Eü. szolg. jogviszony		Közalkal- mazott		Köznev. fogl. jogviszony		Munka törvény- könyve		Közfoglal- koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+…+8)
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Hangony Községi Önkormányzat	1	1			3				4	4	57	57			65	62
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal	15	15													15	15
Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde					5	5									5	5
Önkormányzati szinten összesen	16	16			8	5			4	4	57	57			85	82