Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 14- 2025. 05. 23Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Vadnai Csodavár Óvoda Konyhára és a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Vadna község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi (a továbbiakban: tárgyévi) költségvetésének bevételi főösszege 402 968 516 Ft.
(2)2 Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegből
a) önkormányzatok működési támogatásai 69 691 770 Ft,
b) működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 993 916 Ft,
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 032 475 Ft,
d) közhatalmi bevételek 54 413 841 Ft,
e) működési bevételek 5 438 000 Ft,
f) felhalmozási bevételek 226 695 Ft
g) előző év költségvetési maradvány igénybevétele 230 171 819 Ft.
(3) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének bevételi előirányzata – az előző évi pénzmaradványon belül – tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:
a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 133 260 Ft összeggel;
b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 217 860 969 Ft összeggel.
3. § (1)3 Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 402 968 516 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből
a)4 személyi juttatások 66 148 270 Ft,
b)5 munkaadót terhelő járulékok 6 619 851 Ft,
c)6 dologi kiadások 37 763 241 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 000 Ft,
e)7 egyéb működési célú kiadások 13 963 227 Ft,
f) beruházások 6 696 277 Ft,
g) felújítások 215 792 139 Ft,
h)8 finanszírozási kiadások 53 185 510 Ft.
(3) A Rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 4. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(4) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésének kiadási előirányzata tartalmaz európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatát:
a) TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű, Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése című hálózatának infrastrukturális fejlesztése 133 260 Ft összeggel;
b) TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022- 00011 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés Bánhorváti és Vadna településeken 217 860 969 Ft összeggel.
4. § (1) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(4) Az önkormányzat tárgyévben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(5) Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) f)-g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(6) Az Önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást a költségvetési évben nem nyújt.
(7) A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(8) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(9) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(10) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(12) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(13) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.
(14) A tárgyévi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 21 fő.
(15) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(16) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha költségvetése
5. § (1) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) tárgyévi költségvetésének bevételi főösszege 56 569 194 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az Óvoda tárgyévi költségvetésének kiadási főösszege 56 569 194 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből
a) személyi juttatások 33 549 407 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 4 571 423 Ft,
c) dologi kiadások 18 448 364 Ft.
(3) Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete és 13. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkénti bontásban.
(4) Az Óvoda engedélyezett létszáma:5 fő.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester, az Óvoda intézményvezetője és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Óvodát, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
8. § (1) A polgármester a képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján, 1.000.000 Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint, döntéséről azonban, a következő ülésén a képviselő-testületet tájékoztatnia kell.
(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
(3) A polgármester az (1)–(2) bekezdés szerinti jogkörét az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint gyakorolhatja.
Záró rendelkezések
9. §9
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdése a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.